中国共产党永仁县委员会宣传部2023年部门预算公开

监督索引号53232703301900000    

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年部门预算编制说明  

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年预算公开目录  

第一部分 中国共产党永仁县委员会宣传部2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 中国共产党永仁县委员会宣传部2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

中共永仁县委员会宣传部是中共永仁县委主管宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，主要负责：做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作，组织群众文化活动，搞好文化宣传，繁荣文化事业。  

（二）机构设置情况  

中国共产党永仁县委员会宣传部（含县委网信办、县社科联、县政府新闻办、县广播电视局、新闻出版版权局、永仁县互联信息办公室）。内设机构为：办公室、网络舆情信息股、理论和社科普及股、新闻宣传和广播电影电视股、文化改革发展股、精神文明创建和出版（版权）股6个股室。  

所属单位0个  

（三）重点工作概述  

1.强化理论武装，全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神。分类统筹、形式多样开展学习培训、宣传解读、专题宣讲、研究阐释，抓实基层党组织大学习、大培训、大讲授等工作，推动党的二十大精神在阳光永仁落地生根、开花结果。  

2.强化舆论引导，巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。统筹内宣外宣、网上网下，全方位、多角度、深层次宣传解读阐释党的二十大精神。加强选题策划，在永仁融媒开辟专题专栏，推出一批有分量的主题采访、深度报道、通讯综述、权威专访，制作推出一批接地气、易传播的优质新媒体产品，大力宣传永仁学习贯彻党的二十大精神的新思路新举措、取得的新进展新成效，充分反映全县干部群众学习贯彻的典型事迹和良好风貌。  

3.强化铸魂育人，大力弘扬和践行社会主义核心价值观。强化社会主义核心价值观宣传，结合“四美乡村”“精致县城”建设，探索建设一批特色街区、特色广场。推动理想信念教育常态化宣传，推进“强国复兴有我”群众性主题宣传教育。深化“自强、诚信、感恩”教育，打造一批具有较强针对性、时效性的宣传平台和活动载体。广泛开展文明单位、文明村镇、文明校园等群众性精神文明创建活动。  

4.培铸强国之魂，持续激发文化创新创造活力。提升公共文化服务水平，推进图书馆、文化馆改造提升，推进非遗中心建设，打造标志性文化设施。深入实施文化惠民工程，打造“书香永仁”等公共文化品牌，开展“党的二十大精神进万家”文艺演出活动，适时启动“遇见永仁·文艺大家秀”活动，确保城区每周末常态化开展1场文艺演出、全县每月举行1场重点文化活动。  

5.树牢底线思维，不断强化意识形态阵地管理水平。紧盯重要阵地、重点领域、重点群体、重点人员、重大时间节点相关动态动向，强化风险隐患排查，坚决防止个体事件演变为群体事件、一般问题演变为政治问题、其他领域问题演变为意识形态领域问题。  

二、预算单位基本情况  

中国共产党永仁县委员会宣传部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入803.58万元，其中：一般公共预算503.56万元，政府性基金300.02万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年的408.18万元对比增加395.40万元，增长96.87%，主要原因是：2023年赛装节经费、县级网信专网接入及视频会议系统建设项目经费分别增加了300.03万元和25.00万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入803.58万元，其中:本年收入803.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.56万元，政府性基金预算财政拨款300.02万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年的408.18万元对比增加395.40万元，增长96.87%，主要原因是：2023年赛装节经费、县级网信专网接入及视频会议系统建设项目经费分别增加了303.00万元和25.00万元。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出803.58万元。财政拨款安排支出803.58万元，其中：基本支出326.75万元，与上年的248.18万元对比增加78.57万元，增长31.66%，主要原因是：人员调入，人员经费增加；项目支出176.81万元，与上年的60.00万元对比增加116.81万元，增长194.68%，主要原因是：2023年赛装节经费、县级网信专网接入及视频会议系统建设项目经费分别增加了100万元和25.00万元；政府性基金预算安排财政拨款支出300.02元，与上年的100万元增加200.02元，增长200.02%，主要原因是：2023年赛装节项目经费支出增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1、201 一般公共服务支出420.72万元，其中：2013301行政运行245.71万元，2013302一般行政管理事务，175.01万元。  

（1）2013301行政运行245.71万元，用于工资福利支出及机关运转经费。  

（2）2013302一般行政管理事务175.01万元，用于2023年赛装节、对外宣传、县级网信专网接入及视频会议系统建设等支出。  

2、208社会保障和就业支出39.91万元，其中：2080501行政单位离退休11.23万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.68万元。  

（1）2080501行政单位离退休11.23万元，用于退休人员退休费。  

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.68万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。  

3、210卫生健康支出20.99万元，其中：2101101  行政单位医疗10.51万元，2101102事业单位医疗3.68万元，2101103公务员医疗补助5.97万元，其他行政事业单位医疗支出0.83万元。  

（1）2101101行政单位医疗10.51万元，用于行政在职人员行政单位医疗保障支出。  

（2）2101102事业单位医疗3.68万元，用于事业在职人员事业单位医疗保障支出。  

（3）2101103公务员医疗补助5.97万元，用于公务员医疗补助支出。  

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出0.83万元，用于行政单位大病医疗保险支出。  

4、221住房保障支出21.94万元，其中：2210201住房公积金21.94万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。  

5.212城乡社区支出（政府性）300.02万，其中：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出300.02万元，用于2023年赛装节支出。  

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额22.14万元，其中：政府采购货物预算22.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.18万元，较上年的8.90万元增加4.28万元，增长48.09%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化的原因是：预算未安排此事项经费。  

（二）公务接待费  

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年公务接待费预算为8.63万元，较上年的4.35万元增加4.28万元，增长98.39%，国内公务接待批次为60次，共计接待834人次。  

增加的原因是：2023年举办赛装节线下活动，相应公务接待费用增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为4.55万元，较上年的4.55万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.55万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化的原因是：2023年与2022年的预算一致。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）赛装节项目  

1.项目名称  

赛装节经费  

2.立项依据  

《中国﹒永仁2023直苴彝族赛装节工作方案》  

　3.项目实施单位  

中国共产党永仁县委员会宣传部  

4.项目基本概况  

为认真贯彻落实党的二十大精神，繁荣发展文化事业和文化产业，推动文旅融合发展，激发文旅消费活力，推动经济社会高质量发展，将以“线上”“线下”融合形式，举办中国﹒永仁直苴2023彝族赛装节。  

5.项目实施内容  

中国﹒永仁2023直苴彝族赛装节、“非遗预传播”——彝族赛装文化传承创新主体论坛、“彝风绣韵﹒千里千寻”赛装文创产品创新设计大赛暨非遗阳光市集、永仁县2023年赛装节招商引资项目推介会暨签约仪式、永仁县2023年彝族赛装节“迎新春﹒喜赛装﹒闹元宵”系列群众性文化活动、永仁彝族赛装文化节暨“阳光永仁﹒四季康养”城市形象展示体验进都市系列活动。  

6.资金安排情况  

2023年总预算资金安排400.03万元。  

7.项目实施计划  

（1）2023年1月1日-2月7日，开展永仁县2023年彝族赛装节“迎新春﹒喜赛装﹒闹元宵”系列群众性文化活动、“彝风绣韵﹒千里千寻”赛装文创产品创新设计大赛暨非遗阳光市集活动；  

（2）2023年2月4日开展永仁县2023年赛装节招商引资项目推介会暨签约仪式；  

（3）2023年2月5日，开展中国﹒永仁2023直苴彝族赛装节、“非遗预传播”——彝族赛装文化传承创新主体论坛；  

（4）2023年4月、7月开展永仁彝族赛装文化节暨“阳光永仁﹒四季康养”城市形象展示体验进都市系列活动。  

8.项目实施成效  

通过举办赛装节系列活动，进一步弘扬赛装文化，丰富群众精神文化生活，向外宣传推介阳光永仁，提升永仁的知名度和影响力，为促进楚雄州彝绣产业高质量发展贡献永仁力量。  

（二）对外宣传项目  

1.项目名称  

对外宣传经费  

2.立项依据  

《中共永仁县委永仁县人民政府关于进一步加强对外宣传工作的实施意见》、《永仁县2023年对外宣传工作方案》  

3.项目实施单位  

中国共产党永仁县委员会宣传部  

4.项目基本概况  

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，更是全力拼经济拼项目的一年。我们将举全县之力做好今年的宣传工作，打造对外宣传新格局，全方位、多层次、多角度，向外讲好永仁故事，传播好永仁声音。  

5.项目实施内容  

（1）精心组织重大主题外宣活动。  

（2）不断扩大对外新闻交流与合作。  

（3）积极开展对外文化交流活动。  

（4）每个季度开展一次全媒体基层行采访活动  

（5）深入开展广播电视“村村通”、“户户通”、“大喇叭广播”运维工作。  

6.资金安排情况  

2023年总资金预算安排40万元。  

7.项目实施计划  

（1）围绕县委县政府中心工作，详细制定对外宣传工作计划。  

（2）选送骨干通讯员到楚雄日报社跟班学习  

（3）3月、6月、8月、12 月开展全媒体基层行采访活动  

8.项目实施成效  

通过加强与各级主流媒体的协作、联系，大力实施“走出去、请进来”战略，讲好永仁故事、传播好永仁声音，提升永仁知名度和美誉度。把党的声音传到千家万户，丰富城乡群众的精神文化生活，凝聚建设富裕美丽幸福新永仁的磅礴力量。  

（三）新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设经费  

1.项目名称  

新时代文明实践中心及智慧云平台运行维护建设经费  

2.立项依据  

永仁县深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案  

3.项目实施单位  

中国共产党永仁县委员会宣传部  

4.项目基本概况  

按照州委“五有五共五推动”的要求，坚持价值引领、内容为先，坚持重在实践、知行合一，坚持群众主体、共建共享，坚持分类施策、突出特色，坚持改革创新、整体推进。全面推进永仁县新时代文明实践向纵深发展，因地制宜打造一批乡镇所、村社区站示范点，常态培育一批示范项目，建设一批示范队伍。切实把新时代文明实践中心（所、站）建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台、铸牢中华民族共同体意识的重要途径。  

5.项目实施内容  

（1）着力推进“五有”标准化建设，加强阵地建设，打牢基础；  

（2）着力打造“五共”文明实践综合体，统筹推进，形成合力；  

（3）着力构建“五推动”工作格局，提质扩面，提档升级；  

6.资金安排情况  

2023年总资金预算安排10万元。  

7.项目实施计划  

（1）开展3.5学雷锋志愿服务等系列文明实践活动；  

（2）开展“心向阳光﹒学思践悟”党的理论进万家宣讲活动；  

（3）积极周末舞台表演赛活动；  

（4）创建新时代文明实践活动项目品牌。  

8.项目实施成效  

按照州委“五有五共五推动”的要求，坚持价值引领、内容为先，坚持重在实践、知行合一，坚持群众主体、共建共享，坚持分类施策、突出特色，坚持改革创新、整体推进。全面推进永仁县新时代文明实践向纵深发展，因地制宜打造一批乡镇所、村社区站示范点，常态培育一批示范项目，建设一批示范队伍。切实把新时代文明实践中心（所、站）建设成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台、铸牢中华民族共同体意识的重要途径。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中国共产党永仁县委员会宣传部2023年机关运行经费安排191.42万元，与上年的76.27万元对比增加115.15万元，增长150.98%，主要原因是：人员调入和项目增加，相应的人员经费和项目经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会宣传部资产总额138.01万元，其中，流动资产8.20万元，固定资产129.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.26万元，其中固定资产增加3.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53232703301900111