中国共产主义青年团永仁县委员会2023年部门预算公开

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中国共产主义青年团永仁县委员会2023年部门预算编制说明

 

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年

预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党的领导，把准青年政治方向。

一是用新思想武装青年。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于青少年思想引领全过程，以“青马工程”“青年大学习”“青年宣讲团”“红领巾爱学习”等工作为载体，推动形成团干部模范带头学、团员青年跟着学的良好学习氛围。二是用红色基因引领青年。以团支部、少先队中队为基础单元，持续加强党史和国情形势教育，开展青少年民族团结进步教育。三是引领青少年践行核心价值观，广泛开展仪式教育、团队活动和青少年群众性主题活动。四是加强新形势下青年宣传思想引导工作。牢牢把握正确舆论导向，利用团属新媒体平台充分发挥正面宣传鼓舞青年、激励青年的重要作用。

2、聚焦主责主业，引领青年建功新时代。

一是开展实践建功活动。围绕县委县人民政府重大决策部署，发挥青年突击队、青年志愿者等“青”字号品牌项目功能，引领青年创新创业，立足岗位建功。二是组织青年助力乡村振兴。实施农村青年创业致富“领头雁”计划，落实好“西部计划”项目，推动大学生“返家乡”社会实践工作常态化，助力乡村振兴人才培育。三是开展青年志愿服务活动。依托“志愿服务平台”，构建“团干部+社工+志愿者”的服务队伍，组织志愿者在市域社会治理、营商环境建设、生态文明建设、疫情防控等方面发挥作用。

3、把握青年成长规律，竭诚联系服务青年。

一是健全青年发展工作体系。推动《永仁县中长期青年发展规划（2020—2025年）》纵深实施，提升青年工作联席会议制度的运转效能。二是持续服务青年就业创业。落实创业金融扶持政策，抓实劳动力转移就业工作，积极支持有条件的青年创业就业；统筹实施低收入家庭学生就业帮扶机会、返家乡社会实践等项目，为大学生就业提供帮助。三是开展青少年困难帮扶活动。继续开展“情暖童心 缤纷假日”“微心愿”等活动，扎实做好困难青少年群体的关怀帮助工作；持续推进省青基会、希望工程等助学项目，开展“青春助学”活动切实帮扶我县贫困学生。四是维护青少年合法权益。开展青春自护教育，创新青少年普法工作手段和载体，加强青少年法治、禁毒防艾宣传教育。

4、坚持从严治团，不断夯实发展基础

一是严格落实《新时代全面从严治团实施纲要》和《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》。二是坚持党建带团建，落实好团建、队建工作纳入党建工作部署和年度考核，做好推优入团、推优入党工作。三是扩大基层团组织有效覆盖面，扩大“两新”团组织覆盖面。四是按照县域共青团基层组织深化改革要求，借鉴首批改革试点经验，顺利推进我县共青团基层组织改革。五是巩固少先队组织改革成果，贯彻《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和省州县实施方案，落实全团带队政治责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入152.14万元，其中：一般公共预算152.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年124.43万元对比增加27.71万元，增长22.27%，主要原因是：由于新招录大学生志愿者，相应的各项工资、社会保险、医疗保险费增加，导致本年收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入152.14万元，其中：本年收入152.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年124.43万元对比增加27.71万元，增长22.27%，主要原因是：由于新招录大学生志愿者，相应的各项工资、社会保险、医疗保险费增加，导致本年收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出152.14万元。财政拨款安排支出152.14万元，其中：基本支出86.85万元，与上年122.43万元对比减少35.58万元，下降29.06%，主要原因是：由于本年大学生志愿者补助经费改为项目支出，故本年基本支出比上年下降；项目支出65.29万元，与上年2万元对比增加63.29万元，增长3164.50%，主要原因是：由于新招录大学生志愿者，志愿者工资保险经费本年预算为项目资金，导致本年项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出133.19万元。主要用于：2012901行政运行67.90万元，2012902一般公共服务支出65.29万元。

208社会保障和就业支出7.56万元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.56万元。

210卫生健康支出5.42万元。主要用于：2101101行政单位医疗3.71万元，2101103公务员医疗补助1.52万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.19万元。

221住房保障支出5.97万元。主要用于2210201住房公积金5.97万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。

无增减变化原因是：遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：预算未安排本项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）青少年管理工作经费项目

1.项目名称

青少年管理工作经费。

2.立项依据

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于印发〈永仁县中长期青年发展规划（2020-2025）〉的通知》《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室关于建立永仁县青年工作联席会议制度的通知》和其他相关法律法规。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

通过开展党团知识宣传，开展主题团队活动、志愿服务活动等，开展青少年思想引领工作，指导和管理全县共青团、青联、少先队工作，服务青少年成长成才的需求。研究青少年运动、青少年工作理论和思想问题，引领全县青少年听党话、跟党走，组织永仁县青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

5.项目实施内容

2023年实现乡镇青年之家实体阵地100%全覆盖；开展主题团队活动3次以上；开展志愿服务活动12场次以上；开展宣传活动4场次。

6.资金安排情况

办公费支出1.6万元；印刷费0.5万元；委托业务费1万元；办公设备购置费0.9万元。

7.项目实施计划

每月开展1次志愿服务活动；利用“五四”青年节、“六一”儿童节和少先队建队日开展主题团队活动；“永仁青年宣讲团”“永仁红领巾宣讲团”，走进校园、企业、工厂、社区开展宣讲4场次。

8.项目实施成效

一是用新思想武装青年。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于青少年思想引领全过程，以“青马工程”“青年大学习”“青年宣讲团”“红领巾爱学习”等工作为载体，推动形成团干部模范带头学、团员青年跟着学的良好学习氛围。二是用红色基因引领青年。以团支部、少先队中队为基础单元，持续加强党史和国情形势教育，开展青少年民族团结进步教育。三是引领青少年践行核心价值观，广泛开展仪式教育、团队活动和青少年群众性主题活动。四是加强新形势下青年宣传思想引导工作。牢牢把握正确舆论导向，利用团属新媒体平台充分发挥正面宣传鼓舞青年、激励青年的重要作用。

（二）西部计划大学生志愿者生活补助经费项目

1.项目名称

西部计划大学生志愿者保险补助经费。

2.立项依据

根据云南省西部计划项目办《关于做好2022-2023年度云南省大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者招募派遣工作的通知》，2022-2023年度永仁县西部计划地方项目志愿者分配名额为44人。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

西部计划紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。巩固乡村教育专项规模，助力提升乡村教育实效。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。

5.项目实施内容

乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理。

6.资金安排情况

志愿者县级生活补助32.17万元。

7.项目实施计划

2023年1至7月在岗地方志愿者34人生活补助；8至12月在岗地方志愿者44人生活补助。

8.项目实施成效

组织西部志愿者参与各项社会志愿服务和重点工作服务活动。在元旦、清明、五一、六一、建党、建军、国庆等重大节庆活动中，深入各社会领域，开展主题宣传，文艺演出，慰问联谊等工作，努力唱响时代主旋律。在文明创建、平安创建、禁毒宣传等重点工作中，充分发挥联系、影响和组织青年的优势，以志愿宣讲，创建示范、活动参与等方式，展示我县青年良好风貌，支持和服务全县中心工作。在扶贫帮困、关爱留守儿童、关心孤寡老人等社会公益活动中，定期组织开展帮扶慰问和互动联谊，尽力为困难群体解决实际困难，成为我县社会志愿服务的骨干力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2023年机关运行经费安排11.33万元，与上年10.32万元对比增加1.01万元，增长9.79%，主要原因是：本年青少年管理工作增加，相应地增加部分的运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会资产总额38.17万元，其中，流动资产32.55万元，固定资产5.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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