永仁县政务服务管理局2023年部门预算公开

监督索引号53232700157300000  

永仁县政务服务管理局2023年部门预算编制说明  

永仁县政务服务管理局2023年预算公开目录  

第一部分 永仁县政务服务管理局2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 永仁县政务服务管理局2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

永仁县政务服务管理局2023年部门  

预算编制说明  

 一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

永仁县政务服务管理局主要工作职责为：  

1.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。  

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织对县级各部门承接、取消行政许可事项。负责各职能部门已划转的行政许可事项审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项。  

3.组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。  

4.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。  

5.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。  

6.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。  

7.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。  

8.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。  

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。  

10.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务股、政策法规和督查室、行政审批股。  

设置所属事业单位4个，分别是：  

1.永仁县公共资源交易中心  

2.永仁县行政审批服务中心  

3.永仁县政务服务管理中心  

4.永仁县信息网络管理中心  

（三）重点工作概述  

1.负责行政审批、政务服务、公共资源交易政策法规的研究、宣传、培训、推动和实施工作。  

2.负责推进“互联网+政务服务”工作；负责全县网上政务服务平台规划建设、管理维护与推广应用；负责起草网上服务大厅、网络设备等相关管理制度、办法；协调配合有关部门做好业务专网和系统接入的维护工作；负责政务外网和政务服务中心大厅及交易中心网络设备的安全运行和维护；负责行政审批事项流程固化的网络升级改造工作；负责电子监察项目管理和机关网络信息安全工作。  

3.承担公共资源交易的有形市场职责，负责永仁县公共资源交易中心工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易等县级公共资源进场交易的综合服务工作。  

4.负责统一组织现场核查、现场检查、现场勘查、专家评审、审查、初步审查、缴费、技术论证、社会听证、检验鉴定等前置程序工作；负责各建设项目竣工验收工作；承担涉及行政审批有关的应急突发事件处置工作；负责统筹协调中介超市建设管理工作及运行维护信息化系统，制定相关制度措施，规范中介超市各项业务流程，执行规范性文件，调查处理相关投诉，实施中介超市信用评价；负责开展帮办服务，信息咨询、现场引导、受理发件、信息录入、资料预审等工作。  

5.负责进驻政务服务大厅行政审批及管理服务事项管理工作及优化行政审批及管理事项流程工作；负责制订和组织实施服务大厅的各项管理制度；负责业务数据的统计、分析和归档；负责全县政务（为民）服务体系建设工作，协调、指导工作和公共服务平台建设工作。负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，负责政务服务大厅日常管理、巡察、教育培训和检查考核等工作；负责投资项目联合审批的组织协调工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制30人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年单位财务总收入 655.65万元，其中：一般公共预算595.65万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。  

与上年540.61万元对比增加115.04万元，增长21.27%，主要原因分析加了永仁县政务服务管理中心运行经费支出及去年未将年末结转资金纳入预算今年将结转资金年初就纳入预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年永仁县政务服务管理局财政拨款收入645.65万元，其中:本年收入645.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款595.65万元，政府性基金预算财政拨款50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年540.61万元对比增加105.04万元，增长19.42%，主要原因分析是增加了永仁县政务服务管理中心运行经费支出。  

四、预算单位支出情况  

2023年永仁县政务服务管理局预算总支出 655.65万元。财政拨款安排支出 645.65万元，其中：基本支出508.54万万元，上年522.66万元对比减少14.12万元，下降2.7%，主要原因分析是因为政府购买服务人员、驻村工作队员生活补助支出上年预算在基本支出，今年预算在项目支出；项目支出87.11万元，对比上年增加69.16万元，增长385.29%，主要原因分析增加了政府购买服务人员、驻村工作队员生活补助及永仁县政务服务中心运行经费的支出；政府性基金安排支出50万元，与上年对比增加了50万元，增长100%，主要原因分析是因为2022年没有安排政府性基金支出。单位资金其他支出 10.00万元，与上年对比增加了10万元，增长100%，主要原因分析去年未将年末结转资金纳入预算支出，今年将结转资金年初就纳入预算支出。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

201一般公共服务支出470.30万元，主要用于2010301行政运行220.33万元；2010302一般行政管理事务70.01万元；2010350事业运行179.96万元。  

208社会保障和就业支出50.68万元，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.68万元。  

210卫生健康支出36.68万元，主要用于2101101行政单位医疗11.98 万元，2101102事业单位医疗13.22万元，2101103公务员医疗补助10.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.14万元。  

212城乡社区支出50万元，主要用于2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出50.00万元。  

221住房保障支出37.99万元，主要用于2210201住房公积金37.99万元。   

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.26万元，其中：政府采购货物预算4.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。  

（二）公务接待费  

永仁县政务服务管理局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，下降25%，国内公务接待批次为20次，共计接待256人次。  

公务接待费下降原因：按照公务接待费只减不增的要求，公务接待减少。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

无增减变动。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）永仁县政务服务中心运行专项经费项目  

1.项目名称  

永仁县政务服务中心运行专项经费  

2.立项依据  

永仁县政务服务管理局党组会议纪要2023年第1期，永仁县政务服务中心承担集中受理、办理全县政务服务事项的职能职责  

3.项目实施单位  

 永仁县政务服务管理局  

4.项目基本概况  

保障水、电、网通，综窗导办人员、安保人员配备齐全，行政许可证书数量足，确保永仁县政务服务中心正常运转，加快推进我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一门”“只上一网”“最多跑一次”。深化“一网、一门、一次”改革，除保密部门事项、现场检测发证事项、不直接服务企业群众事项外，提高《永仁县政务服务中心进驻事项目录清单》事项进驻县政务服务中心，且不限于规定清单；进驻事项100%实现“一窗受理、分类办理”，100%在政务服务一体化平台办理和实现全程网办、一次就办好，提升服务效能和企业群众满意度。  

5.项目实施内容  

永仁县政务服务中心预计使用560立方米水；.预计使用16548千瓦时电；购买行政许可证书2657册；聘请保安4人；聘请综窗导办员10人。  

6.资金安排情况  

一般公共预算财政拨款安排60万元。  

7.项目实施计划  

永仁县政务服务中心正使用560立方米水；使用16548千瓦时电；购买行政许可证书2657册；聘请保安4人；聘请综窗导办员10人，确保永仁县政务服务中心正常运转，全面提高企业群众办事符合行政许可条件办结率、“一网通办”办结率，确保企业群众办事“最多跑一次”，企业群众办事“只进一门”。  

8.项目实施成效  

保障永仁县政务服务中心正常运转，深入落实省州《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》要求，加快推进我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一门”“只上一网”“最多跑一次”。深化“一网、一门、一次”改革，除保密部门事项、现场检测发证事项、不直接服务企业群众事项外，提高《永仁县政务服务中心进驻事项目录清单》事项进驻县政务服务中心，且不限于规定清单；进驻事项100%实现“一窗受理、分类办理”，100%在政务服务一体化平台办理和实现全程网办、一次就办好，提升服务效能和企业群众满意度。   

（二）永仁县公共资源交易电子化交易平台运行维护、交易中心评标区规范化标准化建设、企业开办印章刊刻专项经费项目  

1.项目名称  

永仁县公共资源交易电子化交易平台运行维护、交易中心评标区规范化标准化建设、企业开办印章刊刻专项经费  

2.立项依据  

国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》(国办发〔2015〕63号)、《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》(云政办发〔2016〕63号)  

3.项目实施单位  

永仁县政务服务管理局  

4.项目基本概况  

完成新开办企业980家享受首套印章免费刻制服务。全面优化提升我县营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度，不断激发市场主体活力，逐步实现我县企业开办“一天不用等、一分不用花、一次不用跑”的工作目标。保持永仁县终端的公共资源交易电子化平台，实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升交易的时效性、公平性和安全性。  

5.项目实施内容  

（1）保障新开办企业980家享受首套印章免费刻制服务。  

（2）保持永仁县终端的公共资源交易电子化平台。  

6.资金安排情况  

一般公共预算财政拨款安排10万元。  

7.项目实施计划  

（1）完成新开办企业980家享受首套印章免费刻制服务。  

（2）确保永仁县终端的公共资源交易电子化平台正常运转。  

8.项目实施成效  

（1）完成新开办企业980家享受首套印章免费刻制服务。全面优化提升我县营商环境，切实降低企业开办成本，提升企业开办便利度，不断激发市场主体活力，逐步实现我县企业开办“一天不用等、一分不用花、一次不用跑”的工作目标。  

（2）保持永仁县终端的公共资源交易电子化平台，实现公共资源全流程电子化交易和远程异地评标常态化，全面提升交易的时效性、公平性和安全性。  

（三）永仁县政务服务中心建设缺口专项资金项目  

1.项目名称  

永仁县政务服务中心建设缺口专项资金  

2.立项依据  

永发改投资〔2017〕16号永仁县发展和改革局关于《永仁县政务服务中心可行性研究报告》的批复  

3.项目实施单位  

永仁县政务服务管理局  

4.项目基本概况  

项目名称：永仁县政务服务中心  

项目建地点：永仁县政务中心政府办公大楼左侧  

项目建设单位：永仁县人民政府政务服务管理局  

项目建设性质：新建  

项目土地所有权：国有  

项目土地用途：行政办公用地  

项目用地面积： 3570平方米，约5. 35亩  

项目规模：新建一栋地上4层的办公建筑，以及一层的半地下室。  

5.项目实施内容  

支付新建一栋地上4层的办公建筑，以及一层的半地下室工程款50万元。  

6.资金安排情况  

政府性基金安排50万元。  

7.项目实施计划  

2023年底完成支付永仁县政务服务管理中心工程款缺口资金50万元。  

8.项目实施成效  

为建成永仁县政务服务中心为1栋4层办公建筑，以及一层的半地下室。负层的半地下室层高3.600米，一、二层层高4. 200米，三、四层层高3. 600米，室内外高差0. 450米，建筑高度16. 050米，建设用地3570平方米，约5. 35亩，建设总建物面积6046. 65平方米项目工程保障资金。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。  

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金  

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。  

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县政务服务管理局2023年预算单位运行经费安排105.57 万元，其中：30201办公费23.47万元，30203咨询费0.80万元，30204手续费0.05万元，30205水费1.82万元，30206电费8.00万元，30207邮电费2.26万元，30211差旅费7.00万元，30215会议费1.00万元，30217公务接待费1.50万元，30226劳务费41.10万元，30228工会经费4.71万元，30239其他交通费用13.86万元。与上年38.69万元对比增加66.88万元，主要原因分析永仁县政务服务管理局2023年增加了永仁县政务服务管理中心运行经费的支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，永仁县政务服务管理局资产总额1186.08万元，其中：流动资产59.94万元，固定资产25.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1100.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.51万元，其中固定资产减少3.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53232700157300111