永仁县统计局2023年部门预算公开

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永仁县统计局2023年部门预算编制说明 

  

永仁县统计局2023年预算公开目录 

  

第一部分 永仁县统计局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 永仁县统计局2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、对下转移支付预算表 

十四、对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

永仁县统计局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

永仁县统计局是主管全县国民经济和社会发展统计以及负责全县国民经济核算工作的县政府职能部门，主要工作职责为： 

1.贯彻落实国家统计方针、政策，按照国家统计制度规定和国家、省、州统计局下达的统计调查计划组织实施。

2.按照县委、县人民政府的要求组织制定并实施地方统计调查计划；完成有关统计调查任务。

3.组织协调各乡（镇）、县级各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

4.会同有关部门组织实施重大的县情县力调查（包括全国性的普查）；依法审查和审批各乡（镇）、县级各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全县统计报表工作。

5.搜集、整理、提供全县统计资料，并对国民经济、社会发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

7.建立、健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库工作；组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

8.统一管理国家和省、州统计局和县财政安排的统计事业费；协助乡（镇）管理乡（镇）统计员；指导和管理统计人员继续教育工作。

9.承办县委、县人民政府和上级统计主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合统计股、能源工业统计股、农业农村统计股、普查股、统计执法大队、地方统计调查队。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.提高政治站位，坚定不移全面从严治党。深入学习贯彻党的二十大精神，始终牢固树立统计部门首先是政治机关的意识，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，切实把“两个维护”落实到具体行动上，坚定不移全面从严治党，保证党的各项方针政策和县委、县政府重大决策贯彻落实到位，确保统计工作始终沿着正确政治方向前进。

2.持续加强统计人员业务培训和指导打牢基础。重点是对新增统计人员专业知识、计算机操作技能培训，全面提升统计人员的调查业务能力和统计服务水平。同时深入全县“四上企业”乡镇加强统计业务指导，不断夯实基层统计工作基础。

3.全力以赴抓好第五次全国经济普查工作。在县委县政府的重视下和全县各级各部门的支持配合下，按照国家第五次全国普查工作方案，早计划早行动，扎实开展好全国第五次经济普查各阶段的工作，摸清全县经济发展家底，为各级作决策提供统计支撑。

4.加强统计法规宣传落实。持续通过多渠道广泛宣传《统计》《意见》《办法》《规定》《监督意见》的精神，让广大群众和统计调查对象更全面了解统计有关常识和统计法律法规知识，进一步提高统计工作的知晓度和公信力。持续抓好统计执法检查、领导干部违规干预统计工作记录报送等工作，进行有力有效的统计监督，不断提高统计数据质量。 

5.认真完成县委县政府交办的各项任务。持续落实好常态化疫情防控责任，认真完成县委县政府交办的各项任务。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制11人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入343.40万元，其中：一般公共预算333.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.21万元。 

与上年对比增加60.89万元，增长21.55%，主要原因是：增加了永仁县第五次全国经济普查专项经费的拨入及单位增加了1名财政供养人员和去年未将年末结转资金纳入预算而今年将结转资金年初就纳入预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入333.19万元，其中:本年收入333.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加50.68万元，增长17.94%，主要原因是：增加了永仁县第五次全国经济普查专项经费的拨入及单位增加了1名财政供养人员。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出343.4万元。财政拨款安排支出333.19万元，其中：基本支出236.17万元，与上年对比减少11.34万元，下降4.58%，主要原因是：政府购买服务人员和半供养人员支出上年预算在基本支出，今年政府购买服务人员和半供养人员支出预算在项目人员类支出；项目支出97.02万元，与上年项目支出35万元对比增加62.02万元，增长177.2%，主要原因是：政府购买服务人员和半供养人员支出上年预算在基本支出，2023年政府购买服务人员和半供养人员支出预算在项目人员类支出及增加了全国第五次经济普查经费支出。单位资金其他支出 10.21万元，与上年对比增加了10.21万元，增长100%，主要原因分析去年未将年末结转资金纳入预算支出，今年将结转资金年初就纳入预算支出。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

201一般公共支出272.96万元，主要用于2010501行政运行132.28万元，2010502一般行政管理事务85万元，2010550事业运行55.68 万元。  

208社会保障和就业支出27.25万元，主要用于2080501行政单位离退休4.43万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.20万元，2080801死亡抚恤0.62万元。  

210卫生健康支出16.21万元，主要用于2101101行政单位医疗6.97万元，2101102事业单位医疗4.08万元，2101103公务员医疗补助4.59万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元。  

221住房保障支出16.77万元，主要用于2210201住房公积金16.77万元。 

五、对下专项转移支付情况 

无。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.2万元，其中：政府采购货物预算19.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永仁县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.10万元，较上年增加0.86万元，增长20.28%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

永仁县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

无增减变化的原因是：预算未安排本项经费。 

（二）公务接待费 

永仁县统计局2023年公务接待费预算为2.6万元，较上年增加0.86万元，增长49.43%，国内公务接待批次为58次，共计接待516人次。 

增长的原因是：2023年开展全国第五次经济普查工作。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

永仁县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

无增减变化的原因是：厉行节约，严格控制三公经费管理相关规定。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）永仁县第五次全国经济普查项目 

1.项目名称 

永仁县第五次全国经济普查 

2.立项依据 

楚统发（2022）14号楚雄州统计局转发云南省统计局关于做好第五次全国经济普查经费保障相关文件的通知。 

3.项目实施单位 

永仁县统计局 

4.项目基本概况 

2023年我县要在尽量利用已有设备资源基础上，根据普查工作需要自行配备手持电子终端设备，科学测算所需数据处理设备的种类和数量，做好购置或租赁电子数据采集终端设备、扩大联网直报规模、搭建数据处理系统和资料开发系统、搭建网络安全基础环境、通讯等相关经费的申请及落实工作。完成普查办办公室工作人员配备、调查指导员配备、普查员配备工作。完成五经普宣传、培训等前期准备工作。 

5.项目实施内容 

完成入户摸底各类市场主体13044户；完成配备培训84名调查指导员；完成配备培训233名经济普查实际普查员；完成经济普查业务培训416人次；配齐PDA数据采集器100台；完成五经普宣传前期准备工作。 

6.资金安排情况 

一般公共预算财政拨款安排50 万元。 

7.项目实施计划 

完成入户摸底各类市场主体13044户；完成配备培训84名调查指导员；完成配备培训233名经济普查实际普查员；完成经济普查业务培训416人次；配齐PDA数据采集器100台；完成五经普宣传前期准备工作。 

8.项目实施成效 

确保经济普查结果准确率、真实性达到100%；加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息准确率达到100%；研究制定国民经济和社会发展规划人员对经济普查工作的满意度达到100%；社会公众对经济普查工作开展情况的满意程度达到90%以上。

（二）永仁县统计基础及调查工作专项经费 

1.项目名称 

 永仁县统计基础及调查工作专项经费

2.立项依据 

单位年度工作计划、项目实施方案 

3.项目实施单位 

永仁县统计局 

4.项目基本概况 

搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为。组织开展农业、工业、能源、投资、商贸、房地产、建筑业、劳动工资等专业统计工作。组织协调做好全县“四上企业”联网直报工作。及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册。  

5.项目实施内容 

搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化；负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为；组织开展农业、工业、能源、投资、商贸、房地产、建筑业、劳动工资等专业统计工作。组织协调做好全县“四上企业”联网直报工作；及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册；完成业务培训15场，统计基础及调查工作完成；成调查统计工作类别14项；完成发放住户调查户补助128户。 

6.资金安排情况 

一般公共预算财政拨款安排30万元。 

7.项目实施计划 

搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化；负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为；组织开展农业、工业、能源、投资、商贸、房地产、建筑业、劳动工资等专业统计工作。组织协调做好全县“四上企业”联网直报工作；及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册；完成业务培训15场，统计基础及调查工作完成；成调查统计工作类别14项；完成发放住户调查户补助128户。 

8.项目实施成效 

对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委县政府及有关部门提供咨询或建议；定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；不断推进统计工作标准化、规范化；做好全县“四上企业”联网直报工作；及时编印国民经济主要指标快报及年度领导干部经济工作手册；为社会公众提供统计信息、咨询服务率80%以上；为准确制定经济社会发展统计数据支撑率90%以上；社会公众对统计基础及调查工作的满意度达95%以上。

（三）统计服务经费项目 

1.项目名称 

统计服务经费 

2.立项依据 

云南省人民政府办公厅关于进一步支持配合云南国家调查工作的通知 

3.项目实施单位 

永仁县统计局 

4.项目基本概况 

完成印刷《领导干部经济工作手册》1000本；完成印刷《国民经济主要指标快报》2400份（每月200份）；年初发布《全县国民经济和社会发展情况统计公报》；保障永仁县县乡统计三网合一专网畅通，提高统计服务效率。

5.项目实施内容 

完成印刷《领导干部经济工作手册》1000本；完成印刷《国民经济主要指标快报》2400份（每月200份）；年初发布《全县国民经济和社会发展情况统计公报》；保障永仁县县乡统计三网合一专网畅通，提高统计服务效率。 

6.资金安排情况 

一般公共预算财政拨款安排 5万元。 

7.项目实施计划 

2023年底完成：印刷《领导干部经济工作手册》1000本；完成印刷《国民经济主要指标快报》2400份（每月200份）；年初发布《全县国民经济和社会发展情况统计公报》；保障永仁县县乡统计三网合一专网畅通，提高统计服务效率。 

8.项目实施成效 

县乡统计三网合一专网畅通率达95%以上；满足各级领导科学决策工作需求率达100%；社会公众对部门（单位）统计服务工作的满意程度达95%以上；各级领导对部门（单位）统计服务工作的满意程度达100%；印刷《领导干部经济工作手册》1000本；完成印刷《国民经济主要指标快报》2400份（每月200份）；年初发布《全县国民经济和社会发展情况统计公报》；保障永仁县县乡统计三网合一专网畅通，提高统计服务效率。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

永仁县统计局2023年机关运行经费安排102.37万元，与上年对比增加43.1万元，增长72.72%，主要原因是：增加了永仁县第五次全国经济普查项目经费支出。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，永仁县统计局资产总额21.2万元，其中，流动资产16.1万元，固定资产5.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.3万元，其中固定资产减少6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  

  

监督索引号53232700141000111