永仁县工商业联合会2023年部门预算公开

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永仁县工商业联合会2023年部门预算编制说明  

永仁县工商业联合会2023年预算公开目录  

第一部分 永仁县工商业联合会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 永仁县工商业联合会2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、部门基本支出预算表  

八、部门项目支出预算表  

九、部门项目绩效目标表  

十、政府性基金预算支出预算表  

十一、部门政府采购预算表  

十二、政府购买服务预算表  

十三、对下转移支付预算表  

十四、对下转移支付绩效目标表  

十五、新增资产配置表  

十六、上级补助项目支出预算表  

十七、部门项目中期规划预算表  

永仁县工商业联合会2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻中央、省委和州委关于工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和上级工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。        

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。        

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。        

4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。        

5.加强行业商协会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。        

6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其它有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。        

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。        

8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况  

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

紧扣“两个健康”工作主题，落实“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”工作方针，充分发挥桥梁纽带和助手作用，围绕中心服务大局，积极履行职责使命，有力推动永仁县民营经济人士健康成长和民营经济健康发展。  

1. 强化政治引领，扎实开展非公经济人士理想信念教育。学习宣传贯彻党的二十大精神；认真落实习近平总书记关于新时代民营经济统战工作、工商联工作的重要指示精神，按照全国工商联工作部署，紧扣“两个”健康，落实“四会”要求。切实抓好教育引导工作，加强非公经济人士思想政治和意识形态工作。使广大民营企业负责人和非公经济人士更加坚定地听党话、感党恩、跟党走，积极履行社会责任。  

2. 优化营商环境，不断提升服务企业能力。教育引导广大非公经济人士积极参政议政；推动亲清新型政商环境建设，助力优化营商环境建设；积极引导民营企业家大力弘扬企业家精神，引导会员履行社会责任，组织民营企业参与光彩事业活动；组织民营企业家和干部职工积极参加“绿美永仁”义务植树活动；深入扎实开展“万企兴万村”楚雄行动，持续做好1个州级示范村、8户示范企业相关工作，着力助推乡村振兴。认真开展全县涉案企业合规改革工作，助力民营企业依法维护合法权益。持续做好贷免扶补创业贷款和创业担保贷款。  

3. 持续巩固商会组织建设，推动商会规范健康发展。加强对乡镇商会的指导、引导和服务，组织开展“五好县级工商联”“四好商会”创建工作。
    4. 畅通会员反映意见建议渠道，认真做好民营企业调查信息系统调研、民营企业评议政府职能部门等工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入108.6万元，其中：一般公共预算108.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

与上年对比增加6.28万元，增长6.14%，主要原因是：在职人员基本工资晋级增资，非公有制经济人士教育培训经费增加预算。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入108.6万元，其中：本年收入108.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加6.28万元，增长6.14%，主要原因是：在职人员基本工资晋级增资，非公有制经济人士教育培训经费增加预算。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出108.6万元。财政拨款安排支出108.6万元，其中：基本支出105.6万元，与上年对比增加5.28万元，增长5.26%，主要原因是：在职人员基本工资晋级增资；项目支出3万元，与上年对比增加1万元，增长50%，主要原因是：非公有制经济人士教育培训经费预算在上年基础上增加1万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2012801行政运行76.47万元，主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、奖金支出。  

2012802 一般行政管理事务3万元，主要用于开展非公有制经济人士培训理想信念宣传教育培训。  

2080501 行政单位离退休6.81万元，主要用于退休人员工资中县级财政保障部分。  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.77万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。  

2101101 行政单位医疗4.39万元，主要用于单位在职人员医疗保险费支出。  

2101103 公务员医疗补助1.89万元，主要用于单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。  

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.3万元，主要用于单位在职人员大病医疗保险。  

2210201 住房公积金6.95万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费部分。  

五、对下专项转移支付情况  

无。  

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

原因是：我部门2023年不安排出国（境）事项。  

（二）公务接待费  

永仁县工商业联合会2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。  

增加的原因是：2022年因负责编制部门预算的工作人员操作失误，在预算二下进行公用经费细化时未提取到公务接待数据。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

原因是：公务用车改革后，永仁县工商联不再保留公务用车。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）项目名称  

非公有制经济人士宣传教育培训经费项目  

（二）立项依据  

1.《中国共产党统一战线工作条例》  

2.《中华全国工商业联合会章程》  

3.县级《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》。  

（三）项目实施单位  

永仁县工商业联合会  

（四）项目基本概况  

由永仁县工商业联合会组织实施，单位各项制度健全，能保证项目顺利实施并达到预期目标。  

（五）项目实施内容  

组织全县民营企业家及非公经济人士50人，学习宣传贯彻党的二十大精神，开展党的二十大精神专题宣讲、学习党史、新中国史、改革开放史和新中国发展史等爱国主义现场参观学习1—2次，开展政治理论集中学习座谈会、交流会各3次，听取非公经济人士意见建议，收集整理；召开一次执委会，向执委通报工作情况，增强工作透明度，开展“万企兴万村”助力永仁县乡村振兴活动，引导非公有制经济人士助力脱贫攻坚，推动社会各项事业发展，提升我县非公有制经济人士的影响力。  

（六）资金安排情况  

纳入县级财政一般公共预算财政拨款安排3万元。  

（七）项目实施计划  

吸纳永仁县工商业联合会会员100个（人），在全县民营经济人士中开展党的二十大精神专题宣讲1场次，组织外出参观学习1次；召开培训会2次。  

（八）项目实施成效  

1.强化政治引领，教育引导广大民营经济人士听党话、跟党走，增强非公有制经济人士的凝聚力，提升县工商联的社会影响力。  

2.宣传党和国家的方针政策，传达各级党委、人民政府的决策部署，增强发展动力。  

3.使广大非公有制经济人更加了解县情，引导我县非公有制经济人士服务经济社会建设助推全县经济社会发展。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

永仁县工商业联合会2023年机关运行经费安排11.23万元，与上年对比增加0.05万元，增长0.45%，主要原因是：工会经费缴费基数增长。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，永仁县工商业联合会资产总额23.77万元，其中，流动资产18.43万元，固定资产原值17.23万元（净值5.34万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.63万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

监督索引号53232700171400111