永仁县维的乡人民政府2021年度部门决算

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永仁县维的乡人民政府2021年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县维的乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县维的乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县维的乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。具体包含：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡各种会议决议。

（2）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（4）做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施。

（5）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（7）加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。

（8）保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（9）完成上级政府部门交办的各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，维的乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对云南工作重要指示批示精神，以及省、州、县党委、政府和乡党委重要决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴抓脱贫攻坚巩固，坚持不懈抓产业提质增效，持之以恒抓民生保障，乘势而为抓项目建设，凝心聚力抓社会治理，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全乡经济持续、健康发展，人民生活不断改善，社会大局和谐稳定，乡第十二届人民代表大会第四次会议上确定的目标任务圆满完成，脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴战略平稳衔接，全乡社会、经济、文化发展稳中有进，为全面实施乡村振兴奠定了坚实基础，为全方位谋划“十四五”发展提供了有力支撑，为同步迈进二O三五年远景目标打开了良好新局。

全面建成小康社会取得历史性成就。紧跟中央、省、州、县党委、政府和乡党委安排部署，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，全面建成小康社会胜利在望。

疫情防控取得重大战略成果。坚决做好“外防输入、内防反弹”各项工作，统筹打好省外、县外、境外疫情输入阻击战，毫不松懈收紧疫情防控网，为全国、全省、全州、全县疫情防控大局作出了维的贡献。

经济运行持续回升。认真贯彻落实省、州、县党委政府“六稳”“六保”政策措施，推动经济稳定恢复、逐月向好。2021年完成招商引资20600万元，圆满完成县下达任务数，疫情防控与经济发展统筹稳步推进。

民生福祉保障有力。城乡居民养老保险、医疗保险改革有力，实现户籍人口100%参保。农村困难群体生活保障制度日益完善，疫情防控网格化管理体系不断充实，人民群众创业致富的社会环境更加和谐、创业致富动力愈发强劲、创业致富成果日渐充实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县维的乡人民政府2021年部门决算编制单位共12个。其中:行政单位5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；参照公务员法管理事业单位1个，即：乡财政所；其他事业单位6个，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心。

内设机构12个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县维的乡人民政府部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

永仁县维的乡人民政府2021年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡人民政府部门2021年度收入合计3276.83万元。其中：财政拨款收入3276.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，增加1152.47万元，增长54.25%，增加的主要原因本年基础设施类项目增加，对应的项目资金增加。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡人民政府部门2021年度支出合计2396.25万元。其中：基本支出1107.83万元，占总支出的46.23%；项目支出1288.42万元，占总支出的53.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，减少23.69万元，下降0.98%，主要原因是：基建类项目部分未完工，部分项目资金暂未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障永仁县维的乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1107.83万元。与上年对比，减少39.95万元，下降25.08%，主要原因是：预算压缩，人员经费经费、运转经费、项目经费等相应压缩。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出988.46万元，占基本支出的89.22%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.37万元，占基本支出的10.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障永仁县维的乡人民政府完成特定的行政工作任务和事业发展目标，项目经费支出1288.42万元，与上年对比，减少75.3万元，下降5.52%。减少的主要原因是部分基础设施类项目未完工结算，项目资金尚未拨付完毕。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于永仁县2021年农村危房改造“安居贷”还本付息补助经费12.75万元、中央财政专项扶贫小额信贷贴息补助资金86万元、的鲁村无公害蔬菜生产基地建设项目补助资金380万元、维的乡阿者尼、么吉利村生态黑山羊养殖示范基地建设项目补助资金232万元、烟叶生产扶持项目配套补助资金68.58万元、维的乡大保关村委会百货交易（电商与物流集散）中心建设项目补助资金50万元、维的乡阿者尼村生态黑山羊养殖示范基地建设项目（省级农村综合改革转移支付）50万元、农村危房改造“安居贷”农户贴息及还本补助资金54.88万元、阿者尼樱桃长效产业园项目100万、么吉利村委会多地么小组畜圈建设项目资金70万元、招银多多石榴示范园建设项目资金60万元、爱国卫生七个专项行动经费14万元、其他对个人和家庭的补助支出110.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2352.55万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，减少23.69万元，下降0.98%，减少的主要原因是资本性支出减少，基础设施类项目建设资金未支付完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出458.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.51%。主要用于在职人员工资福利支出382.2万元，商品和服务支出52.63万元，对个人和家庭补助支出24.03万元，资本性支出0万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出3.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于平安建设工作经费支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出62.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，主要用于烟叶生产方面的商品和服务支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于在职职工工资福利支出。

  8.社会保障和就业（类）支出168.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。其中工资福利支出138.53万元、商品和服务支出7.74万元、退休人员工资支出22.61万元。

  9.卫生健康（类）支出75.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于职工工资福利支出57.15万元，商品和服务费用支出14万元、对个人和家庭的补助支出4.06万元。

  10.节能环保（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于其他商品和服务支出。

  11.城乡社区（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  12.农林水（类）支出1317.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.60%，主要用于职工工资福利支出140.77万元、其他商品和服务79.98万元、对个人和家庭的生活补助支出281.84万元、资本性支出814.78万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出23.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于在职职工的工资福利支出。

  19.住房保障（类）支出208.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于住房公积金支出51.89万元、保障性安居工程类补助156.52万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出4.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于其他商品和服务支出。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县维的乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为5.99万元，完成预算的44.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.31万元，完成预算的52.63%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的26.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：永仁县维的乡人民政府严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.86万元，下降39.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.89万元，下降73.26%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长0.004%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节俭，三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占88.65%；公务接待费支出0.68万元，占11.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全乡开展各项工作下村、出差等执行工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资及上级部门检查督导等工作产生的接待11批次及105人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡人民政府部门2021年机关运行经费支出119.37万元。与上年对比，减少39.95万元，下降25.08%，主要原因是：预算压缩，人员经费经费、运转经费、项目经费等部门机关运行主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费等费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永仁县维的乡人民政府部门资产总额790.42万元，其中，流动资产435.73万元，固定资产354.69万元（固定资产净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.76万元，其中固定资产增加12.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占用使用情况表

                                                    单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	790.42	435.73	354.69				354.69	0	0	0	0

 

 

填报说明：1、资产总额＝流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产：

2、固定资产＝房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

监督索引号53232700556801111