中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开

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目 录

第一部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；负责全县编制总量控制和动态调整，做好机构设置、编制和领导职数的核定工作；负责全县行政事业单位管理体制改革；负责全县机关、事业单位登记赋码工作，机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化机构编制的政治属性，用党的创新理论指导机构编制工作。抓实全办干部职工的学习，树立终身学习的理念，把上级的讲话、文件和政策法规作为“第一议题”学习内容，做到联系实际学、带着问题学习，用学习成果来指导机构编制工作。年内开展“第一议题”学习36次，集中学习8次，参加省级机构编制系统组织的能力素质提升培训2人次、州级培训5人次、县级培训7人次，编印《信息参考》36期，交流学习体会17篇。

2、深化体制机制改革，推进实现基层治理体系和治理能力现代化。一是稳步推进检验检测机构整合改革，助推建好“一港三园”。制定《永仁县检验检测机构整合改革方案》及配套制度，稳慎推进检验检测机构整合改革，目前永仁县检验检测所及7个乡镇的检验检测站的挂牌工作已完成。二是不断深化综合行政执法体制改革。按照省州统一要求，组建了农业、文化市场、应急管理、林草和自然资源5个领域的综合行政执法队伍。三是探索推进乡镇行政管理体制改革。对7个乡镇和县级相关部门开展《乡镇（街道）权力清单和责任清单》《乡镇（街道）赋权事项指导目录》意见征集，就涉改乡镇部门的机构编制、职责范围等工作开展基础性、前瞻性的调查摸底工作。四是积极参与紧密型医疗卫生共同体改革，落实县域内医疗卫生机构编制备案管理办法，进一步完善和创新医疗卫生机构编制管理。五是完成邮政行业监管、文艺院团、药品监管、政府投资审计等领域的改革工作，进一步加强机构设置，调整充实了编制，理顺职能职责、规范了管理。六是支持创新教育人才引进方式，持续引进高层次人才、推进教师“县管校聘”改革和推进实施“名校长”及后备人才培养计划。

3、坚持严管严控与资源高效配置相结合，着力统筹推进机构编制资源优化配置。一是服务保障重点急需。聚焦永仁“十四五”规划目标任务，致力建好“一港三园”、加快数字化发展、乡村振兴等关键环节的机构编制保障，及时批复重点领域和关键环节的编制使用。二是保障基层一线的用编需求。持续为基层事业发展提供编制资源保障，批复使用公务员招考和事业人员招考所需编制。三是打通编制管理堵点。在总量不变的情况下调整了部分事业单位编制结构，为事业人员职级晋升打通了堵点。

4、突出机构编制工作的严肃性，在机构编制督查整改“三年行动计划”上精准用力。制定印发督查整改方案，全面压实整改责任，细化整改工作措施，严格按照整改要求和时间节点，建立整改台账清单管理机制，实行挂账销号管理，即知即改，真改实改。通过严控入口、自然减员等方式，积极开展消化超编整改工作。

5、抓实机构编制日常管理工作，不断提升机构编制工作水平。一是做好党群机关登记赋码和事业单位登记日常工作。通过探索开展“不见面”登记和最多跑一趟等措施的落实，提高了登记赋码工作水平。二是机构编制统计工作扎实开展。充分发挥机构编制管理系统和日常人员编制审核的监督作用，把机构编制的执行情况作为办理机构编制事项的前置条件，促使各部门加强编制动态管理，及时更新完善系统数据，确保数据的真实性、准确性。三是强化监督，规范管理。严格执行用编上会审批和机构编制管理制度，建立和完善编制使用管理流程。

6、全面加强党的建设，不断强化自身建设。一是以思想建设为基本阵地，铸造坚强堡垒。落实全面从严治党要求，切实夯实支部党建责任，积极开展好三会一课、政治生日、主题党日等活动。二是以党风廉政为主攻方向，打造清廉机关。认真开展“树三风提四气”主题实践活动、模范机关创建和精神文明等各项工作，坚决扛起清廉机关建设的政治责任。今年组织召开全面从严治党大会3次、支委会10次、观看警示教育片4场次，廉政党课2期，开展廉政提醒谈话31人次。全力打造“党风清廉、办风清新、作风清朗”的清廉机关。三是建设锻造优秀队伍，全面推进各项工作。坚持从严管理干部，严管与厚爱相结合，严格落实“一把手”监督和领导班子监督制度，落实干部谈心谈话制度，按照干部日常监督考核要求，全面掌握全办干部职工的一贯表现和全部工作，科学分析、客观评价每一名干部，充分调动机构编制干部干事创业的激情。树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，不断提高机构编制干部的综合素质、专业能力和解决实际问题能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年度收入合计2,132,955.43元。其中：财政拨款收入2,132,955.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加90,035.08元，增长4.41%。其中：财政拨款收入增加90,035.08元，增长4.41%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：收入增长的原因是年内在职人员正常职级晋升、工资调标等因素，导致人员工资和各种社保缴费与上年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年度支出合计2,282,561.39元。其中：基本支出2,218,681.39元，占总支出的97.2%；项目支出63,880元，占总支出的2.8%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加247,699.49元，增长12.17%。其中：基本支出增加280,418.09元，增长14.47%；项目支出减少32,718.6元，下降33.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：支出增长的原因是2022年补发了2021年5至12月份绩效奖励考核资金和工资调标增加了人员支出，导致总支出与上年相比有所增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,218,681.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,960,310.56元，占基本支出的88.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,370.83元，占基本支出的11.65％。与上年相比，基本支出增加280,418.09元，增长14.47%，主要原因是：基本支出增长的原因是工资调标增加了人员支出，导致基本支出与上年相比有所增长。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,880.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少32,718.6元，下降33.87%，主要原因是：因县财政收支矛盾增大，无法按预算批复足额下达资金，因此与上年相比项目支出有所下降。具体项目开支及开展工作情况：项目经费主要用于网络运行维护经费40,000.00元、机构编制管理工作经费23,880.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,282,561.39元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加247,699.49元，增长12.17%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出增长的原因是年内补发了2021年5至12月份绩效奖励考核资金和工资调标，导致总支出与上年相比有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,800,303.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。主要用于工资福利支出1,479,552.57元，其中：基本工资550,485.00元、津贴补贴501,950.00元、奖金405,674.00元、其他社会保障缴费21,443.57元；用于商品和服务支出320,750.83元，其中：办公费43,123.08元、印刷费9,751.68元、手续费54.00元、邮电费12,000.00元、差旅费30,684.50元、维修（护）费10,300.00元、公务接待费3,917.00元、劳务费34,831.78元、工会经费21,777.00元、公务用车运行维护费15,169.79元、其他交通费用115,239.00元、其他商品和服务支出23,903.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出245,410.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于工资福利支出194,939.29元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费148,150.40元、职业年金缴费46,788.89元；对个人和家庭的补助48,970.90元，其中退休费48,970.90元。

9.卫生健康（类）支出122,564.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于工资福利支出122,564.80元，其中职工基本医疗保险缴费83,149.92元，公务员医疗补助缴费39,414.88元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出114,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职职工的住房公积金支出114,283.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为19,086.79元，完成年初预算的61.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,169.79元，占总支出决算的79.48%；公务接待费支出决算3,917.00元，占总支出决算的20.52%，具体是国内接待费支出决算3,917.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元）。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为19,086.79元，完成年初预算的61.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,169.79元，完成年初预算的60.67%；公务接待费支出决算为3,917.00元，完成年初预算的65.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务收支管理，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，特别是严控三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,743.85元，下降16.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少974.85元，下降6.04%；公务接待费支出决算减少2,769.00元，下降41.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强了公务用车的管理和保养，减少维修费和用油支出。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格落实好公务接待标准、陪餐人数和接待范围等规定，进一步精减接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制培训会议、调研和到挂点扶贫联系点开展脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查指导和接洽工作（接待省州相关部门调研检查组3批次、14人次，接待挂点联系村组到县上汇报对接工作3批次、15人次，接待招商引资企业人员2批次、7人次。）等方面的接待支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出258,370.83元，比上年增加24,884.19元，增长10.66%，增长的主要原因是年内开展永定河治理和爱国卫生七个专项行动导致办公费和劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室资产总额579,967.73元，其中，流动资产28,663.66元，固定资产551,304.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

监督索引号53232700122501111