云南省永仁县第一中学2022年度部门决算公开

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云南省永仁县第一中学2022年度部门决算  

目录

第一部分  云南省永仁县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省永仁县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省永仁县第一中学建于1945年9月，至今已有77年的办学历史，现为一级三等完全中学，是永仁县唯一的一所完中。学校当前占地57371平方米，建筑面积22000平方米，有高、初中教学班43个，在读学生1792人（初中639人，高中1153人）。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照州县教育主管部门下达的招生任务，本学年，初中招生261人，高中招生420人。本学期2022年10月教育统计报表，全校注册在读学生1792，其中初中15个班639人，高中28个班1153人，寄宿生1334人（初中共333人、高中1001人）。本年度高中招生工作中，为提高优质生源率，在上级相关政策支持下，学校主动作为，积极利用学生家长会、招商银行奖（助）学金颁发仪式以及各种新闻媒介等向广大学生及其家长宣传永仁一中办学成就和奖学助学优惠政策，中考结束即组织教师分别到县民族中学和莲池中学开展招生宣传和发放高一录取通知书。通过努力，本校中考优生留读永仁一中比例较大提高，全县中考500分以上学生有91名留读本校，优生留读率为近10年之最。

学校认真执行国家和省州的学籍管理办法，学籍管理制度完善，学籍档案齐全，建立了“两基”巩固责任制度。本学期内，通过积极开展教育扶贫工作和家访劝学活动，强化了初高中控辍保学力度，初中入学巩固率100%，高中入学巩固率在92%以上。高考、中考和学年末统测后，众多老师又投入到招生宣传、控辍保学、志愿填报指导等工作中，为全面完成学校本学年教育教学目标任务作出了积极努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教导处、总务处、勤工俭学处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省永仁县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省永仁县第一中学2022年末实有人员编制173人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制173人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省永仁县第一中学部门2022年度收入合计38,456,039.38元。其中：财政拨款收入37,620,539.38元，占总收入的97.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入835,500元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计增加7,814,633.39元，增长25.5%。其中：财政拨款收入增加6,979,133.39元，增长22.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加835,500元，增长0%。主要原因是：本年度的教师人数增加，工资支出增加；本年度的学生人数增加，学生资助及公用经费等支出增加；本年度建设项目增加。

二、支出决算情况说明

云南省永仁县第一中学部门2022年度支出合计36,913,496.52元。其中：基本支出28,368,084.38元，占总支出的76.85%；项目支出8,545,412.14元，占总支出的23.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,273,551.74元，增长20.48%。其中：基本支出增加2,766,598.93元，增长10.81%；项目支出增加3,506,952.81元，增长69.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度的教师人数增加，工资支出增加；本年度的学生人数增加，学生资助及公用经费等支出增加；本年度建设项目增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省永仁县第一中学机构正常运转的日常支出28,368,084.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,110,477.38元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257,607元，占基本支出的0.91％。与上年相比，基本支出增加2,766,598.93元，增长10.81%，主要原因是：本年度的教师人数增加，工资支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省永仁县第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,545,412.14元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加3506952.81元，增长69.60%，主要原因是：本年度的学生人数增加，学生资助及公用经费等支出增加；本年度建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.初中教育支出2944781.55元。其中:城乡义务教育生均公用经费资金支出714975.66元；农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出355947.00元；义务教育家庭经济困难学生生活补助经费120625.00元；围墙与道路建设专项资金支出608606.89元；教育发展补助专项资金（多功能报告厅电子大屏、观众席座椅）支出946627.00元；理化生教学仪器购置专项资金支出58000.00元；教学一体机购置专项资金会出140000.00元。

2.高中教育支出5552070.59元。其中:招银校园建设专项资金支出155398.90元；学生床架采购专项资金支出526700.00元；校舍维修专项资金支出532522.60元；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金673000.00元；普通高中免学杂费补助资金支出213900.00元；普通高中生均公用经费支出1585091.09元；普通高中学生资助国家助学金专项资金支出581050.00元；教科书费学杂费减免经费支出148826.00元；教师暑期培训经费支出73800.00元；食堂临聘人员及安保人员经费支出596400.00元；人才引进研究生学历人员生活补助支出10000.00元；改善高中办学条件专项资金（多功能报告厅建设）支出455,382.00元。

3.特殊学校教育支出18560.00元。其中：特殊教育学校公用经费支出18560.00元。
      4.教育费附加安排的支出30000.00元。其中：普通高中生资助国家助学金项目补助资金支出30000.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省永仁县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,231,397.62元，占本年支出合计的98.15%。与上年相比增加5,591,452.84元，增长18.25%，主要原因是：本年度的教师人数增加，工资支出增加；本年度的学生人数增加，学生资助及公用经费等支出增加；本年度建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出27,824,461.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.8%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费，学生的生活补助。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,487,501.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于：事业单位离退休费1,260,087.9元；机关事业单位基本养老保险缴费2,670,538.72元；机关事业单位职业年金缴费300,284.30元。

9.卫生健康（类）支出2,100,429.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,440,711.66元；公务员医疗补助缴费659,717.74万元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,819,006元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于住房公积金1,819,006元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2,656元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,656元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,656元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省永仁县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为2,656元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,656元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未计划三公经费，后实际需支出，申请调整预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,587.5元，下降49.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,587.5元，下降49.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：疫情影响，省州、县外各部门到永仁县第一中学检查指导、交流工作减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州领导到永仁县第一中学检查指导工作，发生的接待2批次24人次的支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省永仁县第一中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省永仁县第一中学部门资产总额68,416,052.80元，其中，流动资产7,767,196.42元，固定资产60,648,856.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,628,358.74元，其中固定资产增加21,015,715.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,500,676元，其中：政府采购货物支出1,500,676元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,500,676元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。 

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。                                                                       

监督索引号53232703300501111