监督索引号53232703200701000            

永仁县供销合作社联合社2022年度部门决算公开  

目录    

第一部分  永仁县供销合作社联合社概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2022年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  永仁县供销合作社联合社概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

（1）贯彻实施有关农村经济发展、战略、方针、政策，研究制定全县供销合作事业的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。  

（2）负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。  

（3）抓好县以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产和生活需要。  

（4）行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

1.全面深入落实全国总社“七代会”精神，以改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社为重点，大力实施新农村现代流通服务网络工程、供销合作社培育壮大工程，加快把供销合作社打造成为与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效的合作经济组织体系。  

2.实施供销合作社培育壮大工程。新建基层标杆社，示范引导基层社提高质量增加效益。积极领办、创办带动农民范围广的合作社联合社，推进供销合作社与农民合作社融合、协同发展。积极发展农民合作社综合服务中心，为农民合作社等新型农业经营主体提供综合性、社会化服务。积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，为成员合作社及农民社员提供综合服务。实施农业生产托管服务拓展行动，做好肥料、农药、种子等农资供应工作。培育供销合作社“绿色供销”服务品牌。加强社有资产经营管理，确保社有资产保值增值。  

3.建立、完善基层社建设，实现县乡村运行机制贯通。不断健全和完善县、乡、村三级联合社社员代表大会、理事会、监事会，巩固提升乡镇基层供销社，创建村级基层供销社，完善“三会制度”，逐步形成县、乡、村上下贯通、整体协调的运行机制。  

4.整合资源，积极搭建供销电商平台。抓住我县创建全国农村电子商务示范县的契机，立足供销系统资源和优势，重点抓乡镇级电子商务站建设及合作社电商平台入驻工作，推进“互联网+供销合作社”产业发展新模式，发挥供销合作社联结生产基地和农民专业合作社的优势，指导各类有条件的合作社加入我县电子商务服务中心与总社“供销e家”、省社“云品惠”“扶贫832平台”等供销第三方平台对接，形成网上交易、仓储物流、终端配送、实体销售一体化经营，实现优质农特产品效益最大化。积极做好《永仁县物流集散中心项目》编报、向上争取工作。  

5.协调服务食用菌产业健康发展。认真贯彻落实《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》，紧紧抓住云南省人民政府把楚雄州划定为全省食用菌产业发展重点布局区域支持发展、州委州人民政府把食用菌产业升级发展列入高原特色农业全力推进的机遇，依托我县丰富的野生菌食用菌资源，重点培育食用菌种植、加工、流通龙头企业及专业合作组织，做好松露菌种繁育及供应、示范基地建设、产品收购及技术服务等工作。积极做好《永仁松露产业示范园建设项目》《永仁野森达菌业有限公司技改扩建项目》和《永仁县中和镇人工食用菌绿色食品基地升级发展项目》“十四五”规划项目编报、向上争取工作。  

6.积极参与美丽乡村建设，改善城乡生态环境。积极引导和探索发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业的农民专业合作社，参与美丽乡村建设。  

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股。所属单位0个。  

（二）决算单位构成    

纳入永仁县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即永仁县供销合作社联合社。其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县供销合作社联合社2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2022年度部门决算表    

（详见附件）    

永仁县供销合作社联合社2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

永仁县供销合作社联合社2022年无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

永仁县供销合作社联合社部门2022年度收入合计1,855,389.27元。其中：财政拨款收入1,825,389.27元，占总收入的98.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的1.62%。与上年相比，收入合计增加501,261.19元，增长37.02%。其中：财政拨款收入增加481,261.19元，增长35.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加20,000元，增长200%。主要原因一是人员工资及保险基数增加导致基本收入增加，二是供销改革补助较上年增加20,000元及新增社代会等项目导致项目收入增加。  

二、支出决算情况说明    

永仁县供销合作社联合社部门2022年度支出合计1,775,215.11元。其中：基本支出1,415,968.86元，占总支出的79.76%；项目支出359,246.25元，占总支出的20.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加376,460.46元，增长26.91%。其中：基本支出增加98,460.21元，增长7.47%；项目支出增加278,000.25元，增长342.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是人员工资及保险基数增加导致基本支出增加，二是供销改革补助较上年增20,000元导致项目支出增加。  

（一）基本支出情况    

2022年度用于保障永仁县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,415,968.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,302,242.73元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,726.13元，占基本支出的8.03％。与上年相比，基本支出增加98,460.21元，增长7.47%，主要原因是：人员工资及保险基数增加导致基本支出增加。  

（二）项目支出情况    

2022年度用于保障永仁县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359,246.25元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加278,000.25元，增长342.17%，主要原因是：本年度开社员换届大会，增加相关支出。具体项目开支及开展工作情况如下：商贸物流业招商引资组工作经费51,708.65元、社代会工作经费35,640.00元、农业专业合作社培训经费63,000.00元、供销综合改革经费208,897.60元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,775,215.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加396,460.46元，增长28.75%，主要原因一是分析人员工资基数及保险基数增加；二是较上年新增社代会工作。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出51,708.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于商贸物流业招商引资组工作经费51,708.65元。  

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  8.社会保障和就业（类）支出191,004.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于机关事业单位养老保险支出101,724.80元，  行政单位离退休89,280.00元。  

  9.卫生健康（类）支出84,288.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政单位医疗55,980.12元，公务员医疗补助28,307.92元。  

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  15.商业服务业等（类）支出1,375,657.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%。主要用于在职人员工资福利支出919,335.89元，商品和服务支出391,263.73元，对个人和家庭补助支出35,058.00元，对企业补助30,000.00元。  

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  19.住房保障（类）支出72,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于住房公积金支出72,556.00元。  

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800元，支出决算为5,851元，完成年初预算的100.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,851元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,851元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

  永仁县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5800元，支出决算为5,851元，完成年初预算的100.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,851元，完成年初预算的100.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年新增社代会工作经费、农业专业合作社培训等工作导致接待费增加。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,885元，下降33.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,885元，下降33.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待11批次），接待人次75人（其中：外事接待人次75人）。主要用于接待州供销社主要领导到永仁调研工作、接待宜就地什苴梅花鹿养殖专业合作社负责人一行到我社汇报工作、接待云南滇锡缘商贸有限公司招商引资考察组、接待永仁熊哥菌业专业合作社到供销社汇报工作、接待永兴乡那软村委会到供销社汇报工作、楚雄州供销社、楚雄日报社到我社调研采访工作组、接待北京田园悦乐商贸有限公司、接待天津市源泉钢塑管有限公司就餐费用、 接待山西省客商、招商引资工作及省州检查调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

永仁县供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出113,726.13元，比上年减少5,696.37元，下降4.77%，主要原因严格控制支出加强报销管理。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费。  

二、国有资产占用情况    

截至2022年12月31日，永仁县供销合作社联合社部门资产总额2,896,921.93元，其中，流动资产2,733,495.93元，固定资产163,426元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135,158.37元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。  

三、政府采购支出情况    

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明    

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释    

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。  

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。                 

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。    

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。    

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。    

监督索引号53232703200701111