永仁县宜就镇人民政府2022年度部门决算

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永仁县宜就镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  永仁县宜就镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县宜就镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县宜就镇人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议；

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本镇的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本镇公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）2022年度重点工作任务概述

围绕经济社会发展的总体目标，我镇计划抓好以下八项工作。一是经济社会稳步发展。预计全年实现农村经济总收入710,000,000元，同比增长12%；圆满完成县下达的2,040,000元向上争取资金任务数，超额完成县下达的440,000,000元招商引资和350,000,000元固定资产投资任务数。镇人大五届一次会议确定的目标任务圆满完成。二是产业提质增效持续推进。全镇5家合作社申报15个品类，推进农产品品牌建设16个；完成1,250,000公斤烟叶收购任务，产量占全县第一，实现产值39,960,000余元；完成1800亩连片板栗提质增效示范园打造，虫果率从28%降到了10%以下；已养蚕量4110.5张，产值达10,033,000元；率先在全县成立实体性畜牧专业合作社，全镇共有肉牛养殖户1633户，存栏8836头，出栏2145头；优化土地资源配置，完成烟后肉牛饲料作物套种1900亩；全镇共有芒果7798亩，现见效4618亩；种植草莓2836亩，完成绿色防控358亩。三是乡村振兴成果不断夯实。全面推广动态监测帮扶“2555”工作法，创新推行“3+1”动态监测帮扶工作机制。完成9个村委会村庄规划，其中有省级村庄规划1个；统筹推进四美乡村建设，打造以底么鱼石头文化、宜就大村教育主题为代表的示范点6个、美丽村庄20个，阿朵所、外普拉、底么鱼3个村获评中国传统村落，成功申报州级美丽宜居示范村（行政村）2个，美丽宜居示范村庄（自然村）2个。以“七个专项制度”为依据，引导群众积极参与人居环境整治。四是基层社会治理不断优化。推动智能化管理“全覆盖”，率先在全县实现农贸市场规范化管理。精准落实矛盾纠纷调处工作“365”工作法，矛盾纠纷“动态发现、动态管控、动态清零”更加有力，最大限度预防和减少群体性聚集上访事件、“民转刑”案件和个人极端案件（事件）的发生。五是持续用力抓好民生工作。截至目前，发放贷免扶补、创业贷款42笔6,850,000元；开展劳动力技能培训19个班810人；参加城乡居民社会养老保险新参保335人，参保率98%，累计参保12495人，全镇共参保养老保险14088人次。129名特困供养人员纳入五保供养范畴；发放农村低保2,681,000元、临时困难救助金37,900元、残疾人“两项补贴”361,900元。认真听取老干部和群众的意见建议，全面推进群团改革工作，完成妇联、残联等群团组织换届工作，保障群团组织在全镇经济社会发展中作出应有贡献。六是扎实统筹疫情防控与安全生产。全覆盖签订年度综合安全责任书。对全镇范围内的施工工地，超市、农贸市场、餐馆、学校等行业开展安全生产督查，安装可燃气报警器41家，实现全镇餐馆安装全覆盖。全面开展自建房安全隐患排查，集镇范围共排查540栋，存在安全隐患5栋均采取了相应措施并对其贴牌；12个村共排查3886栋，存在安全隐患24栋均属于常年无人居住的闲置房，并已采取管控措施，各类生产工作均安全有序开展。七是持续改善生态环境建设。统筹推进宜就集镇片区村庄污水管道建设、老怀哨村小流域治理项目；发动群众积极参与“清河、护岸、净水、保水”专项行动6次，出动人力180余人次，河库渠清障7处，清理河道垃圾10余吨，开展违建拆除1件，打击违法电鱼捕鱼行为5起，坚持河道巡查。八是末端综合救援力量全面整合。围绕“三化”（规范化、专业化、实体化）建队目标，履行“三项”（综合救灾、日常防灾、为民服务）职能定位，全面整合专职消防队员、森林防火员、人工增雨防雹员等应急救援力量，实现了场地集中、管理规范、装备统管，建设了“有人员、有器材、有战斗力”的宜就镇综合救援服务中心。九是政府自身建设持续加强。严格落实中央八项规定精神，坚决抵制四风问题，深入实施“清廉永仁”7+2专项行动，加强财政预算管理，降低行政运行成本，政府班子拒腐防变的意识进一步筑牢。加强法治建设，深入实施“八·五”普法行动，扎实开展法律明白人培养工程。大力提升“互联网+政务服务”使用水平，深化“放管服”改革，持续优化营商环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入永仁县宜就镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县宜就镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县宜就镇人民政府2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

永仁县宜就镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就镇人民政府部门2022年度收入合44,387,637.35元。其中：财政拨款收入44,387,637.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8,794,134.9元，增长24.71%。其中：财政拨款收入增加8,794,134.9元，增长24.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、烟叶扶持项目、彩票公益金等项目，各级财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就镇人民政府部门2022年度支出合44,223,509.05元。其中：基本支出13,244,855.65元，占总支出的29.95%；项目支出30,978,653.4元，占总支出的70.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17,797,628.54元，增长67.35%。其中：基本支出减少38,647.64元，下降0.29%；项目支出增加17,836,276.18元，增长135.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：主要原因是本年度大力开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、沪滇协作项目、烟叶扶持项目、彩票公益金等项目，以及2021年度部分项目进度工程后期验收结算拨款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,244,855.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,792,888.45元，占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,451,967.2元，占基本支出的10.96％。与上年相比，基本支出减少38647.64元，下降0.29%，主要原因是：本年度我镇严格人员经费开支，提倡勤俭节约过日子，要求职工对于纸张、水电、办公用品等减少开支，能二次利用的要二次利用，减少浪费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县宜就镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,978,653.4元。其中：基本建设类项目支出6,420,561.71元。与上年相比，项目支出增加17,836,276.18元，增长135.72%，主要原因是：本年度大力开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、沪滇协作项目、烟叶扶持项目、彩票公益金等项目，以及2021年度部分项目进度工程后期验收结算拨款。具体项目开支及开展工作情况如下：201一般公共服务支出1,201,793.32元，204公共安全支出60,000.00元，206科学技术支出853,800.00元，208社会保障和就业支出2,520.00元，211节能环保支出200,000.00元，212城乡社区支出200,000.00元，213农林水支出27,043,780.08元，216商业服务业等支出50,000.00元，221住房保障支出976,760.00元,229其他支出390,000.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出43,833,509.05元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加17,698,498.93元，增长67.72%，本年度大力开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、沪滇协作项目、烟叶扶持项目、彩票公益金等项目，以及2021年度部分项目进度工程后期验收结算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,015,034.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于用于镇政府行政机关的工资、办公经费和专项事务支出；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于本镇公共安全业务；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出853,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于建设科普小镇、烟叶生产扶持及基础设施建设；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出187,679.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于用于文化站人员和基本群众文化娱乐活动支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,055,621.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险支出、职业年金支出等方面的人员补助支出；

 9.卫生健康（类）支出548,698.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于行政事业单位的基本医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助、计划生育宣传员补助支出；

10.节能环保（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于农村环境保护支出；

11.城乡社区（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于“四美乡村”建设；

12.农林水（类）支出33,184,973.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于农林水事业单位的工资支出，饮水安全、道路硬化、抗旱防汛支出、扶贫小额贴息贷款、农村基础设施建设等方面的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于本镇商贸流通及招商引资；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,477,701元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于农村危房改造和行政事业单位的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,300元，支出决算为193,200元，完成年初预算的90.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算153,700元，占总支出决算的79.55%；公务接待费支出决算39,500元，占总支出决算的20.45%，具体是国内接待费支出决算39,500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县宜就镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214,300元，支出决算为193,200元，完成年初预算的90.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为153,700元，完成年初预算的102.47%；公务接待费支出决算为39,500元，完成年初预算的61.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是宜就镇严格执行各项规章制度，厉行节约、精打细算，严格执行接待，严格控制接待费用的支出，使接待费用得到有效控制。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加72,300元，增长59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加48,400元，增长45.96%；公务接待费支出决算增加23,900元，增长153.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行时间较长，老化严重，维修成本增加；本年度招商引资、到本单位学习交流增多，故公务接待费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、工程检查验收、扫黑除恶、招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县到我镇检查指导工作的各部门、各单位领导，以及到我镇进行相关项目洽谈的宾客发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就镇人民政府部门2022年机关运行经费支出1,526,966.7元，比上年增加306,968.7元，增长25.16%,主要原因公务用车运行时间较长，老化严重，维修成本增加；本年度招商引资、到本单位学习交流增多，故公务接待费增多。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县宜就镇人民政府部门资产总额9,864,258.4元，其中，流动资产3,278,821.98元，固定资产6,585,436.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,232,482.53元，其中固定资产增加31,971元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值0元，实现资产使用收入2,700元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额39,160元，其中：政府采购货物支出39,160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。 

项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700556601111