永仁县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

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永仁县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化工作落实，稳步推进就业创业服务。

2.严督导优服务，逐步健全社会保险体系。

3.完善政策支撑，规范有序开展人事人才和工资福利工作。

4.着力构建和谐劳动关系，助推社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、政策法规股、信访调解仲裁股、劳动保障监察大队、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股。

所属单位3个，分别为：永仁县社会保险中心、永仁县公共就业和人才服务中心、永仁县人力资源和社会保障信息档案管理中心。

（二）决算单位构成

纳入永仁县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计54,798,140.21元。其中：财政拨款收入54,798,140.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加9,122,017.42元，增长19.97%。其中：财政拨款收入增加9,122,017.42元，增长19.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年度安排了职业年金缴费项目资金。

二、支出决算情况说明

永仁县人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计54,818,330.61元。其中：基本支出11,142,253.03元，占总支出的20.33%；项目支出43,676,077.58元，占总支出的79.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10,469,809.39元，增长23.61%。其中：基本支出增加2,245,208.77元，增长25.24%；项目支出增加8,224,600.62元，增长23.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度增加了职业年金缴费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,142,253.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,356,658.31元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费785,594.72元，占基本支出的7.05％。与上年相比，基本支出增加2245208.77元，增长25.24%，主要原因是：本年度基本支出增加了企业关闭破产补助。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,676,077.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护补助经费支出45000.00元，主要用于：系统网络信息和运行维护支出；“三支一扶”人员补助资金支出215200.00元，主要用于支付“三支一扶”人员工资和缴纳保险；职业年金利息资金支出6658339.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；就业补助资金支出25293014.34，主要用于支付职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴和其他就业补助支出；巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出1647000.00元，主要用于：支付一次性外出务工交通补助和公益性岗位补贴；创业担保贷款贴息及奖补支出9689424.24元，主要用于支付小额担保贷款贴息资金利息；创业担保贷款奖补资金支出88100.00元，主要用于支付办公费；国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金支出40000.00元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助。与上年相比，项目支出增加8224600.62元，增长23.20 %，主要原因是：本年度项目支出增加了职业年金缴费和创业担保贷款贴息资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出54,778,330.61元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加10,544,009.39元，增长23.84%，主要原因是：本年度增加职业年金缴费和创业担保贷款贴息资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出42,268,532.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%。主要用于行政人员工资和社会保险、职业年金支出，单位公用经费，政府购买服务支出，企业关闭破产社会保险补助支出，就业补助资金支出，财政代缴低保特困人员最低标准基本养老保险支出，其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出577,142.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,424,524.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；创业担保贷款贴息及奖补支出和创业担保贷款奖补资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出508,131元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为66,872.01元，完成年初预算的111.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算31,872.01元，占总支出决算的47.66%；公务接待费支出决算35,000元，占总支出决算的52.34%，具体是国内接待费支出决算35,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为66,872.01元，完成年初预算的111.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为31,872.01元，完成年初预算的127.49%；公务接待费支出决算为35,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车老旧需修且耗油量大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,730.87元，下降15.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7,169.87元，下降18.36%；公务接待费支出决算减少5,561元，下降13.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚决执行中央八项规定及“三公”经费管理规定，上级工作检查督查及乡镇业务工作接待次数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业创业、社会保障、人事人才工作及和谐劳动关系建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于就业创业、社会保险、人事人才工作及和谐劳动关系建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出785,594.72元，比上年减少408,945.55元，下降34.23%，主要原因是压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费107155.18元，咨询费15000.00元，手续费47.00元，水费：365.40元，电费：2701.63，会议费3000.00元，培训费12761.00元，公务接待费35000.00元，差旅费：120178.50元，劳务费20300.00元，工会经费87000.00元，公务用车运行维护费31872.01元，其他交通费用348000.00元，其他商品和服务2214.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局部门资产总额11574127.87元，其中，流动资产1415875.02元，固定资产10158252.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少264317.24元，下降15.73%，其中流动资产减少264317.24元，下降15.73%；固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700331601111