永仁县文化和旅游局2022年度决算公开

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永仁县文化和旅游局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，负责起草全县文化和旅游规范性文件。

（2）拟定全县文化事业、旅游业发展规划并组织实施，统筹推进文化和旅游体制机制改革、融合发展。

（3）负责全县文化艺术活动。负责全县重点文化和旅游设施建设。负责全县文化和旅游对外及境内交流、合作、宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻县文化和旅游机构工作，推动民族民间文化走出去。负责旅游市场开发，推进全域旅游。

（4）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术和各艺术品种发展。

（5）组织文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，组织全县智慧旅游，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。
　　（6）拟订全县文物、博物事业发展规划并组织实施，负责全县文物、博物和非物质文化遗产保护工作。推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办文化和旅游案件，维护文化和旅游市场秩序。

（8）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强全县文化艺术人才及少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）彰显特色，推进文化事业繁荣发展。一是持续打造旅游文化节庆活动和文艺精品。成功举办“遇见楚雄·美美与共”—中国•永仁2022云上赛装节网络直播及全民换装等云系列文旅活动。成功举办永仁县2022年“喜迎二十大·奋进新征程”暨“双拥共建、军民同乐”迎“七一”文艺演出。完成“砥砺奋进新征程·喜迎党的二十大”理论宣讲。二是全力夯实文化阵地。持续巩固国家公共文化服务体系示范区创建活动和县图书馆、县文化馆总分馆制建设成果，完成国家一级图书馆复核工作。三是文化惠民工程稳步实施。组织“戏曲进乡村·文化进万家”演出、文化惠民演出、夜间文化演出，举办“2022年4•23全民阅读启动仪式”，开展“我最喜爱的习近平总书记的一句话——青年‘思享’读书会”活动，做好“文化和自然遗产日”系列活动等。四是加大文化人才培养力度。成功举办云南省2022年度文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作推进会（滇中片区）、“云南省文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项永仁县美术采风培训班”。五是稳步推进国有文艺院团改革。成立永仁县文化艺术团。六是强化文物保护和利用。争取省级文物保护单位回龙桥修缮并启动项目建设；扎实做好革命文物保护利用工作；做好省考古所组织的攀枝花至大理高速公路永仁段的文物调勘，完成长江流域文物调查。

（2）提升品质，旅游文化产业融合发展。一是“阳光四季康养园”稳步推进。二是打造文旅品牌。成功创建方山国家4A级旅游景区；外普拉书院丙级民宿已通过省级评定。三是强化项目争取。积极向省文旅厅申报永仁长江国家文化公园建设项目；积极申报永仁莲池溪谷旅游度假区基础设施建设和中国传统村落外普拉旅游基础设施建设２个专项债券项目，策划包装莲池溪谷、“一城阳光•四季康养”全域旅游综合体等重点招商引资项目20个，先后赴成都、昆明、攀枝花、华坪等地开展专题招商活动。四是认真抓好固定资产投资工作。五是持续深化旅游市场秩序整治工作，1—12月未发生旅游投诉。六是优化文化旅游营商环境。

（3）坚持守好文旅行业云南北大门，扎实抓好疫情防控。一是认真履行隔离专班牵头职能。二是确保隔离场所专班处于激活状态。三是巩固“内防反弹”措施。四是全力做好隔离人员生活保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置５个内设机构，包括：办公室、财务股、公共文化股、旅游发展股、产业开发股，所属单位５个，分别是：

1.永仁县图书馆

2.永仁县文化馆

3.永仁县文化和旅游事业发展中心

4.永仁县文化艺术团

5.永仁县文化市场综合执法队

（二）决算单位构成

纳入永仁县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共１个。其中：行政单位１个，即：永仁县文化和旅游局，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位０个。
　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　永仁县文化和旅游局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制１人），事业编制18人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员６人（含行政工勤人员１人），事业人员18人（含参公管理事业人员4人）。

永仁县文化和旅游局尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

永仁县文化和旅游局实有车辆编制１辆，在编实有车辆３辆，其中：公务车辆1辆、特种作业车辆2辆（流动送书车1辆、流动文化车1辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县文化和旅游局部门2022年度收入合计8212341.07元。其中：财政拨款收入8212341.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4589.75元，下降0.06%。其中：财政拨款收入减少4589.75元，下降0.06%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是因为2021年度7至12月按月考核绩效奖励资金在2022年进行补发，增加了基本支出收入；向上争取的项目资金尚未实施完毕的项目结余资金结转在2023年实施，收入结转在2023年度，导致项目资金收入减少，导致决算总收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县文化和旅游局部门2022年度支出合计11144428.24元。其中：基本支出5664627.11元，占总支出的50.83%；项目支出5479801.13元，占总支出的49.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加926612.95元，增长9.07%。其中：基本支出增加725076.05元，增长14.68%；项目支出增加201536.9元，增长3.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：以前年度实施的项目完成结算，本年度下达的项目实施力度加强，资金支付增加。
    （一）基本支出情况
　　2022年度用于保障永仁县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5664627.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5268983.75元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395643.36元，占基本支出的6.98％。与上年相比，基本支出增加725076.05元，增长14.68%，主要原因是：2021年度7至12月按月考核绩效奖励资金在2022年进行补发，增加了基本支出收入。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5479801.13元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加201536.9元，增长3.82%，主要原因是：以前年度实施的项目完成结算，本年度下达的项目实施力度加强，资金支付增加。具体项目开支及工作开展情况如下：开展两馆一站免费开放；开展三区文化人才专项工作；送戏下乡、村级文化设施购置、文化室建设、数字文化馆建设等公共文化服务体系建设；各级非遗项目及传承人传承工作的保护；民族文化旅游产业招商引资；丝路云裳·七彩云南2021民族赛装文化节暨永仁彝族赛装展演（云赛装）活动；对全县文化旅游项目进行申报和建设等工作，用于商品和服务支出2401984.54元（其中：办公费147989.36元，印刷费136898.18元，水费5709元，电费11365.23元，邮电费229814.12元，差旅费98717.73元，维修（护）费79159.4元，租赁费89430元，会议费1401元，培训费233060元，公务接待费19080.18元，专用材料费166017.7元，劳务费300782元，委托业务费824749.49元，公务用车运行维护费13108.91元、其他交通费用3459.32元，其他商品和服务支出41242.92元）；资本支出3077816.59元（其中：房屋建筑物购建250000元，专用设备购置386595.99元，基础设施建设1649660.65元，大型修缮730691.17元，土地补偿35261.78元，其他资本性支出25607元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10846906.97元，占本年支出合计的97.33%。与上年相比增加640418.15元，增长6.27%，增长主要原因是：基本支出收入增加是因为2021年度7至12月按月考核绩效奖励资金在2022年进行补发，增加了基本支出收入；向上争取的项目资金尚未实施完毕的项目结余资金结转在2023年实施，收入结转在2023年度，导致项目资金收入减少，导致决算总收入减少。决算支出增加的原因是以前年度实施的项目完成结算，本年度下达的项目实施力度加强，资金支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出884263.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于商品和服务支出607469.2元，资本性支出276794.2元，具体为：州级公共文化建设太平地示范区建设19214元；省级文化遗产保护经费（中和古街建筑群建设）39400元；中央补助农村文化建设资金60个村委会文化信息共享工程211797元；中央补助公共文化服务体系建设专项资金72480.55元；2019年农村优秀业余文艺演出队奖补资金28000元；中央补助文化服务体系建设赛装节非遗项目保护12601.8元；2019年文化文物事业发展专项资金44997.1元；2019年第一批旅游专项资金81083.55元；文化人才专项经费9975.8元；中央补助公共文化服务体系建设非遗项目保护5625.2元；州级农村文化建设专项资金补助45000元；七彩云南赛装节火把节展演经费42838元；丝路云裳民族赛装节启动仪式暨中国.永仁直苴彝族赛装节经费271250.4元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8387058.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于工资福利支出3491575.37元，商品和服务支出2136792.48元，对个人和家庭的补助84910元，资本性支出2673780.61元，具体为：人员工资、公用经费、车辆使用费等3918762.51元；文化馆、游客集散中心项目前期费、民族文化旅游产业招商引资组经费、丝路云裳民族赛装节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节经费、中央补助文化体系建设资金、文化人才专项经费、免费开放经费、体育场足球场草坪建设资金、县图书馆提升改造项目资金、县非遗传承展示中心改造项目资金、公共文化领域省对下移支付（回龙桥修缮）专项资金、涉旅企业诚信评价工作经费等4468295.95元。

　　8.社会保障和就业（类）支出911438.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于工资福利支出544181.84元；商品和服务支出9600元；对个人和家庭的补助357656.25元，具体为：人员社会保险费、职业年金、退休人员工资和公用经费等911438.09元。

9.卫生健康（类）支出365614.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于工资福利支出365614.02元，具体为：在职人员医疗保险、公务员医疗补助365614.02元。
　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出298533元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于工资福利支出298533元，具体为  住房公积金298533元。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37500.00元，支出决算为76927.11元，完成年初预算的205.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49676.71元，占总支出决算的64.58%；公务接待费支出决算27250.4元，占总支出决算的35.42%，具体是国内接待费支出决算27250.4元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　永仁县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37500元，支出决算为76927.11元，完成年初预算的205.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的０%；公务用车运行维护费支出决算为49676.71元，完成年初预算的198.71%；公务接待费支出决算为27250.4元，完成年初预算的218%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：由于车辆使用年限逐渐增长，且外出开展招商引资工作力度加大，导致车辆运行维护费增加。
　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12330.07元，下降13.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10416.47元，下降17.33%；公务接待费支出决算减少1913.6元，下降6.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：机构改革后，单位人员减少、职能调整向上对口业务联系部门减少以及行政成本的控制和厉行节约相规定的执行，减少了“三公经费支出”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为１辆。主要用于应急保险车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次357人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游产业招商引资工作客商考察项目、省州业务主管部门工作检查考核等发生的85批次357人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出351877.14元，比上年减少378.44元，下降0.11%,主要原因是：机构改革后，单位人员减少、职能调整向上对口业务联系部门减少以及行政成本的控制和厉行节约相规定的执行，减少了“机关运行经费支出”。部门机关运行经费主要用于：办公费9011.4元、手续费1186元、水费775元、邮电费8821.18元、差旅费29985元、维修（护）费5167.2元、会议费3112元、公务接待费8170.22元、劳务费50658.04元、工会经费46107元、公务用车运行维护费36567.8元、其他交通费用129870元、税金及附加费用6546.3元、其他商品和服务支出15900元。

二、国有资产占用情况
　　截至2022年12月31日，永仁县文化和旅游局部门资产总额61715735.72元，其中，流动资产13626599.83元，固定资产原值33653474.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程14435661.08元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1433942.35元，其中固定资产增加3915651.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2318914.9元，其中：政府采购货物支出1159457.45元；政府采购工程支出12200元；政府采购服务支出1147257.45元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

 

监督索引号53232703302101111