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中国共产党永仁县委员会政法委员会2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分 中国共产党永仁县委员会政法委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分 名词解释 

  

第一部分 中国共产党永仁县委员会政法委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中国共产党永仁县委员会政法委员会贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议；研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作；组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施；研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.深学明方向，在学思践悟中铸牢忠诚。一是坚定政治信念不偏移。二是持之以恒推进全面从严治党。“365”工作法得到州委书记的肯定批示，全国信访工作“三无县”成果得到持续巩固，2022年度云南省群众安全感满意度调查结果中，永仁县以97.86%的综合满意率在全省129个县(市、区)中位居第一名、全州第一名。同时，以97.98%的执法满意率，位居全省第一位、全州第一位。 

2.笃行出实招，在真抓实干中彰显担当。一是多措并举，严防死守“北大门”。认真贯彻落实强边固防战略，以打击整治跨境违法犯罪作为重点，加强方山公安检查站查辑工作，坚决防止暴恐分子潜入潜出，切实筑牢环滇安保圈第一道防线。二是精准发力，扎实推动“四个专项”。严厉打击整治养老诈骗。三是打治并举，纵深推进常态化扫黑除恶。将常态化扫黑除恶作为重大政治任务，坚持“机构不撤、队伍不散、力度不减、标准不降”，以宣传贯彻《反有组织犯罪法》为抓手，深化六大重点行业领域整治，及时启动2022年教育、金融放贷、市场流通等新三大行业领域整治，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。 

3.落地见成效，在服务大局中尽责有为。一是凝聚合力，基层社会治理提质增效。推动工作联做、资源联享、难题联解，大力整合基层末端救援力量推动乡镇综治中心实体化运行，为基层治理赋能增效。二是知责于行，全面推进法治建设。三是务实重行，营造一流法治化营商环境。统筹推进依法治县工作，持续深化“放管服”改革，落实执法司法保护机制，不断优化诉讼服务。严惩破坏营商环境犯罪。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（新闻宣传与信息化室）、政治安全反邪教协调与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、执法监督室、队伍建设与干部人事室。 

所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入中国共产党永仁县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党永仁县委员会政法委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党永仁县委员会政法委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员4人。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，车辆为一般公务用车。 

  

第二部分 2022年度部门决算表 

（详见附件） 

中国共产党永仁县委员会政法委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

中国共产党永仁县委员会政法委员会2022年无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

  

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中国共产党永仁县委员会政法委员会部门2022年度收入合计3,895,909.6元。其中：财政拨款收入3,875,909.6元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少998,599.05元，下降20.4%。主要原因本年度较上年减少综治中心建设项目。其中：财政拨款收入减少1,008,702.03元，下降20.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加10,102.98元，增长102.08%。 

二、支出决算情况说明 

中国共产党永仁县委员会政法委员会部门2022年度支出合计4,388,354.35元。其中：基本支出3,442,173.67元，占总支出的78.44%；项目支出946,180.68元，占总支出的21.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加810,365.93元，增长22.65%。其中：基本支出增加643,492.04元，增长22.99%；项目支出增加166,873.89元，增长21.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析一是工资保险基数较上年增加，导致基本支出增加。二是较上年新增防范化解政法综治维稳领域重大风险、公共安全业务等项目导致项目支出增加。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,442,173.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,171,741.41元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270,432.26元，占基本支出的7.86％。与上年相比，基本支出增加643,492.04元，增长22.99%，主要原因是：人员工资及保险基数增加导致人员支出增加。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946,180.68元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加166,873.89元，增长21.41%，主要原因是：上年新增开展的综治中心项目，2022年完工验收主要支出在今年。具体项目开支及开展工作情况：1.慰问春节期间值班干警及人员46,500.00元；2.烟草公司拨入工作经费24,897.92元；3.扫黑除恶专项斗争34,323.28；4.交通事故应急处置2,783.71元；5.中央政法纪检监察转移支付资金28,704.90元；6.雪亮工程平安乡村经费71,186.00元；7.县政法队伍教育整顿县级工作40,303.42元；8.综治维稳经费671362.78元；9.公车运行维护费11,118.67元；10.全州扫黑除恶专项斗争表彰大会经费15,000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党永仁县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,363,456.43元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加785,468.01元，增长21.95%，主要原因分析一是工资保险基数较上年增加。二是较上年新增防范化解政法综治维稳领域重大风险、公共安全业务等项目。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出3,332,185.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于在职人员工资福利2,428,208.32元，商品和服务支出364,524.31元，对个人和家庭补助支出83,876.00元，资本性支出455,577.20元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出306,429.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于其他公共安全支出306,429.80元。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8.社会保障和就业（类）支出327,770.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于退休人员工资68,560.20元，机关事业单位养老保险支出257,168.00元，其他社会保障和就业支出2,042.23元。 

9.卫生健康（类）支出203,887.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于行政单位医疗137,387.58元，公务员医疗补助66,500.08元。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出190,399元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于住房公积金支出190,399.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,783.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于应急救援2,783.71元 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为18,261.93元，完成年初预算的44.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,835.93元，占总支出决算的53.86%；公务接待费支出决算8,426元，占总支出决算的46.14%，具体是国内接待费支出决算8,426元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党永仁县委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为18,261.93元，完成年初预算的44.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,835.93元，完成年初预算的39.34%；公务接待费支出决算为8,426元，完成年初预算的52.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费支出24,897.92元用非财政拨款资金云南省烟草公司楚雄州公司拨入工作经费。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,896.45元，下降60.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少20,977.45元，下降68.08%；公务接待费支出决算减少6,919元，下降45.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是公务用车运行维护费支出24,897.92元用非财政拨款资金云南省烟草公司楚雄州公司拨入工作经费；二是严格控制公务接待费报销支出。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费200.00元、维修费5,170.00元、保险费2,365.93元、车船税1,800.00元、年审费300.00元等。 

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展州政法委调研组、师院老师调研、州二十大安保督察组调研、综治维稳扫黑除恶工作、雪亮工程工作、政法队伍教育整顿工作专项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党永仁县委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出270,432.26元，比上年减少56,991.02元，下降17.41%,主要原因分析严格控制支出加强报销管理。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会政法委员会部门资产总额2,477,805.99元，其中，流动资产1,566,070.99元，固定资产911,735.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少511,549.41元，其中固定资产增加43,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额102,900元，其中：政府采购货物支出51,450元；政府采购工程支出51,450元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

无。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分 名词解释 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。 

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。 

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。 

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。 

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。 

监督索引号53232700121601111