永仁县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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永仁县搬迁安置办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1、负责宣传贯彻执行国家和省州关于大中型水利水电工程建设征地搬迁安置的法律、法规和政策；

2、负责本行政区域内大中型水利水电工程建设征地实物调查、规划设计、搬迁安置、补偿补助、后期扶持和项目实施、资金管理、人口登记、信访维稳以及项目绩效评价、情况统计上报工作；

3、完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.“三资”目标任务完成情况。固定资产投资完成入库数8760万元，完成任务数9000万元的97.3%，完成出库数6016万元，完成任务数6000万元的100.3%；招商引资完成3371万元，完成目标任务700万元的481%。

2.观音岩水电站建设征地移民安置验收整改全面完成。我办严格按照观音岩水电站建设征地移民安置验收整改意见，成立整改工作专班，细化工作方案，压实责任，全力完成整改。8月底顺利通过省级终验。

3.乌东德水电站建设群测群防工作全面落实。定期到乌东德水电站库区开展我县地域段地质灾害巡查工作，开展地质灾害巡查8次，未发现重大安全隐患。

4.直苴水库工程蓄水阶段移民安置顺利通过验收。按照2022年下闸蓄水的目标，9月1日完成县级下闸蓄水阶段移民安置自验初验，10月27日-28日，顺利通过州级终验。

5.移民后期扶持各项工作不断强化。一是完成移民后扶人口2464人生存认证及惠农“一卡通”清理整治工作，发放移民直补资金140.5万元。二是向上争取2761.16万元全面推进2022年后扶项目实施。三是完成大中型水库移民职业教育9所院校的招生2人。

6.抓实抓细平安库区创建等工作常态化开展。2022年受理移民来访4件，同比下降34%，受理率、化解率均达100%，库区和移民安置区总体保持和谐稳定。常态化落实疫情防控及爱国卫生“7个专项行动”，派出疫情防控志愿服务6轮30人次。开展河道巡查45次，集中清理出垃圾4吨。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

1.纳入永仁县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计21,037,723.28元。其中：财政拨款收入21,037,723.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14,413,495.3元，增长217.59%。其中：财政拨款收入增加14,713,495.3元，增长232.65%；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入减少300,000元，下降100%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入均较上年增加，2022年实施了永仁县莲池乡莲池溪谷乡村旅游发展示范项目、永仁县观音岩库区种植业提升改造建设项目等重点项目。

二、支出决算情况说明

永仁县搬迁安置办公室部门2022年度支出合计8,958,687.85元。其中：基本支出1,080,795.88元，占总支出的12.06%；项目支出7,877,891.97元，占总支出的87.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加801,628.7元，增长9.83%。其中：基本支出增加90,411.19元，增长9.13%；项目支出增加711,217.51元，增长9.92%；上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。主要原因是：基本支出中人员经费支出增加，公用经费支出减少，项目支出增加主要是2021年实施的项目竣工结算，2022年拨付项目工程款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,080,795.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出981,575.88元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99,220元，占基本支出的9.18％。与上年相比，基本支出增加90,411.19元，增长9.13%，主要原因是：人员经费支出增加106,910.09元，增长12.22%，公用经费支出减少16,498.90元，下降%14.26%。

(二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,877,891.97元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加711,217.51元，增长9.92%，主要原因是：2022年永仁县尼白租水库安置区猛虎乡猛虎村委会俄开地组“美丽家园·小康库区”移民新村项目竣工结算，拨付工程款。

具体项目开支及开展工作情况如下：大中型水库后期扶持基金移民补助支出2,600,797.4元，2019年新增后扶人口直补资金支出138,600元,楚雄州永仁县大中型水库移民实用技术、生产技能培训及专项业务工作经费支出229700元，永仁县尼白租水库安置区猛虎乡猛虎村委会俄开地组“美丽家园·小康库区”移民新村项目资金支出3,411,296.57元，永仁县分布式光伏发电项目资金支出28,000元，楚雄州永仁县莲池乡莲池溪谷乡村旅游发展示范项目支出450,000元，永仁县直苴水库永定镇小哨移民安置点“美丽家园·移民新村”建设项目等资金支出731,950元，永仁县维的乡的鲁村委会美丽乡村建设项目资金支出85,380元，移民维稳工作经费支出202168元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,670,495.88元，占本年支出合计的18.65%。与上年相比增加618,124.22元，增长58.74%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加90,411.19元，增长9.13%，项目支出增加527,713.03元，增长851.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出117,053.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于退休人员经费44,160.6元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71,905.6元，其他社会保障和就业支出987.62元；

9.卫生健康（类）支出60,139.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出60,139.06元；          

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,439,223元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。主要用于人员经费支出751,503元，公用经费支出98,020元，项目支出589,700元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出54,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于缴纳职工住房公积金支出54,080元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为35,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000元，占总支出决算的71.43%；公务接待费支出决算10,000元，占总支出决算的28.57%，具体是国内接待费支出决算10,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为35,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为10,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加24,270.93元，增长226.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加21,663.93元，增长649.38%；公务接待费支出决算增加2,607元，增长35.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是以前年度车辆运行费全部在观音岩水电站实施管理费账户列支，2022年8月份观音岩水电站移民搬迁安置项目终级验收。2022年度财政预算了25,000元的公务用车运行维护费全部用于公务用车运行维护费支出。2022年争取了永仁县莲池乡莲池溪谷乡村旅游发展示范项目、永仁县观音岩库区种植业提升改造建设项目等重点项目，故公务接待费和公务用车运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出99,220元，比上年减少16,498.9元，下降14.26%,主要原因是严格控制行政运行成本。部门机关运行经费主要用于办公、水电、邮电、差旅 、公务接待、公务用车运行维护等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县搬迁安置办公室部门资产总额39,544,468.91元，其中，流动资产39,427,768.91元，固定资产116,700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增12,002,025.98元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

 

 

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