永仁县永定中心小学2022年度部门决算

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永仁县永定中心小学2022年度部门决算   

目录  

第一部分  永仁县永定中心小学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县永定中心小学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

在上级各部门的关心支持下，全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，以“忠孝、诚信、博爱、健美”为校训，以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想,注意面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务，向社会交了一份满意的答卷，力争办人民满意的小学教育。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

1.加强教职工师德师风建设  

（1）抓政治理论学习情况。抓学习教育，突出政治思想引领。  

（2）履行管党治党责任情况。结合实际以《忠诚执着守初心 无私奉献担使命》为题。开展党课宣讲活动2次，结合党课对教职工进行爱岗敬业、克服职业倦怠等方面的思想教育。利用“三会一课，主题党日，专题教育学习平台，采用集中辅导学习与自学的方法，扎实推进学习教育活动。一年来，结合教育工委的工作总目标，作专题党建工作研究6次；党员大会集中辅导学习3场次；收听收看边关党旗红、先进典型、时代楷模、庆祝中国共产党成立100周年系列活动等共6场次；组织意识形态学习教育2场次。  

（3）认真落实永仁县教育工委落实全面从严治党“两个责任”专题约谈、责任主体提醒谈话记录，进行集体廉政提谈话，通过教职工会议、周末例会等进行警示教育4场次，分别约谈财务管理重点风险岗位8人次，有体罚与变相体罚倾向教师3人次，普通教师6人次，公益性岗位工作人员3人次，同25名在职党员、74名教职上交《个人岗位廉政风险防控登记表》、签订《廉洁从教承诺书》，签署《永定中心小学教职工师德师风承诺书》层层落实工作责任目标，督促教师履行承诺。  

2.落实四苦精神，提升学校教育教学质量  

（1）带领教职工认真落实“四苦”精神，努力提升教育教学质量，狠抓细节，苦干落实在行动上，落实在细节中，时间上苦干，从早上6点30至晚上10点，教师全天跟班管理寄宿制学生的学习、生活，和学生同跑步、同吃同住，同劳动，方法上苦干，开展教育大遍访、大讨论、大宣讲、大听课、每学期一次，召开家长会4次，认真落实永仁县中小学教师教学常规管理办法，抓实备上、练、改、考、辅各个教学环节，落实教师认认真真备课、认认真真上课、认认真真改本，认认真真辅导，每周督查教师备课改本，严格执行每周周考一次、每月月考一次。  

（2）2022年度学校共有党员39名教师，在职党员24名，退休党员16名，在职党员占教职工总数37.7%。学校党支部积极带领党员教师发挥党员先锋模范作用，25名党员教师均承担县统测科目教学，其中12名党员教师担任班主任，13名党员教师同时兼任教研组长及以上学校管理工作。  

（3）全年共组织主题党日+教师展示课研究活动、教学质量分析、期末复习研讨、纪律作风建设、省级文明县城创建迎检工作、清廉学校建设等主题党日13场次。  

（4）学校党员教师主动承担学校值周组组长、校外交通劝导员、学校护卫队、学校疫情防控领导小组成员等，学校急难险重工作党员能做到冲锋在前。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处。所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入永仁县永定中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县永定中心小学。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况   

永仁县永定中心小学2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县永定中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县永定中心小学2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县永定中心小学部门2022年度收入合计16,669,398.48元。其中：财政拨款收入16,669,398.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少448,258.81元，下降2.62%。其中：财政拨款收入减少448,258.81元，下降2.62%；上级补助收入增加0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是人员经费减少，总人数与2021年相比减少6人；二是学校建设项目经费减少。  

二、支出决算情况说明  

永仁县永定中心小学部门2022年度支出合计16,678,290.93元。其中：基本支出14,923,023.48元，占总支出的89.48%；项目支出1,755,267.45元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,943.96元，增长0.04%。其中：基本支出增加337,891.34元，增长2.32%；项目支出减少330,947.38元，下降15.86%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：基本支出增加是退休人员增加，涉及日常公用经费增加；项目支出减少是学校建设项目减少。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障永仁县永定中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,923,023.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,780,064.48元，占基本支出的99.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,959元，占基本支出的0.96％。上年相比，基本支出增加337,891.34元，增长2.32%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致人员经费增加；退休人员增加，涉及日常公用经费增加。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障永仁县永定中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,755,267.45元。其中：基本建设类项目支出0元。上年相比，项目支出减少330,947.38元，下降15.86%，主要原因是：2021年永仁县永定中心小学有城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助、乡村教师综合奖补专项资金建设项目支出401960.85元，2022年没有建设项目。  

具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.学前教育支出1250元。其中：学前教育资助经费支出1250元。  

2.小学教育支出1,673,139.49元。其中:（1）营养改善计划资金支出672,554.83元；（2）家庭经济困难学生生活补助支出420,200.00元；（3）城乡义务教育阶段学校公用经费支出580,384.66元。  

3.特殊教育支出80,877.96元。其中：特殊教育公用经费支出80,877.96元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县永定中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,678,290.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加6,943.96元，增长0.04%，主要原因是：退休人员增加6人，涉及日常公用经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出11,804,013.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.77%。主要用于工资福利支出9,665,496.75元，商品和服务支出736,797.95万元，对个人和家庭补助1,401,718.83元。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出3,123,648.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。主要用于退休人员工资1,637,919.80元，机关事业单位养老保险1485728.53元。  

9.卫生健康（类）支出952,973.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于事业单位医疗641,772.36元，公务员医疗补助311,200.71元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出797,656元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金支出797,656元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

    永仁县永定中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2022年初未做公务接待预算活动，2022年未支出“三公”经费。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2022年未开展公务接待活动。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县永定中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，永仁县永定中心小学部门资产总额25,649,854.97元，其中，流动资产1,680,871.33元，固定资产23,968,983.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少757451.44元，其中固定资产减少757451.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。  

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。  

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。  

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。  

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。               

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