永仁县残疾人联合会2022年度部门决算公开

监督索引号53232700376201000                                                

永仁县残疾人联合会2022年度部门决算  

目 录  

第一部分 永仁县残疾人联合会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 永仁县残疾人联合会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。  

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。  

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。  

4.协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。  

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。  

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。  

7.管理和发放残疾人证。  

8.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。  

9.完成县委和县政府交办的其他任务。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

1.残疾人康复服务水平持续提升。全面落实《永仁县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，深入乡镇筛查残疾儿童康复救助对象30人，组织13名残疾儿童到定点医院进行康复训练。开展全国持证残疾人基本状况调查，采集残疾人信息4397人，入户手机APP采集率达100%，为171名残疾人提供精准康复服务。  

2.残疾人就业状况得到改善。以“三月就业援助月”活动为契机，聚焦残疾群众就业难问题，积极宣传动员农村贫困残疾人外出务工203人，农村、城镇新增就业人员32人。开展残疾人按比例就业年审57家，实现残疾人按比例安置就业75人。推荐2名选手参加省州残疾人职业技能选拔赛。争取资金9.45万元，对63名农村贫困残疾人开展实用技术培训。培育残疾人就业创业示范点1个，发放残疾人就业创业示范户补贴资金7户7万元，发放高校残疾人毕业生求职补贴7人次0.7万元。  

3.残疾人社会保障水平稳步提高。扎实做好困难残疾人春节走访慰问工作，入户走访慰问困难残疾人75人，发放慰问金3.75万元。1—11月，兑补残疾人“两项补贴”203.62万元。扎实开展惠民惠农财政补贴“一卡通”资金管理使用清理整治和困难群众救助审计问题整改工作，确保惠残政策全面落实到位。争取资金10.8万元，对72名智力、精神、重度肢体残疾人开展“阳光家园计划”上门服务。《永仁县“十四五”残疾人保障和发展规划》报请县人民政府印发贯彻执行。  

4.残疾人宣传文体工作广泛开展。围绕“促进残疾人就业，保障残疾人权益”主题，组织开展第32次“全国助残日”系列活动，向广大群众宣传惠残政策1500人次，免费为群众开展义诊80余人次、为30余名群众进行按摩，开展健康知识解答100余人次。发放省级彩票公益金助学项目4人0.6万元。组织22名残疾人运动员代表参加楚雄州第七届残疾人运动会，获得25金20银9枚铜共54枚奖牌，创造了金牌榜第一，团体总分第一的历史最好成绩，全面展现了“永远当仁不让”的永仁精神。充分运用各种媒介，扎实讲好永仁残疾人自强不息故事，编报工作信息70期，被州级及以上主流媒体采用11.5条，被州残联采用65条。  

5.残疾人脱贫攻坚成果有效巩固拓展。严格落实“四个不摘”要求，主动配合扶贫、民政、人社、医保等部门做好数据比对，扎实做好“三类人员”动态监测工作，一户一策制定落实风险防范措施，做到早发现、早帮扶、早化解。严格执行每月27日增收日及“3+1”帮扶制度，及时了解联系户生产生活变化，帮助分析影响增收的短板弱项，因户因人制定切实可行的增收措施，力所能及为残疾群众解决一些急难愁盼事项。  

6.“干在实处、走在前列”大比拼取得新成效。坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，将2项标兵标杆、15项担当履职目标、3项季度监测指标、18个目标责任制细化到分管领导和责任股室，一月一通报、一季一比拼，半年一总结。目前，向县大比拼办上报的追赶标兵（残疾人就业年审工作名列全州前四）和标杆（“阳光家园计划”残疾人居家托养“专业社工+志愿者”联动服务模式在全州推广）各1项已圆满实现赶超。拟定担当履职目标15项均已实现任务过半或超额完成。  

7.作风革命效能建设扎实推进。第一时间组织召开动员会议部署作风革命效能建设，制定《永仁县残联推进作风革命加强机关效能建设“对标先进、争创一流”主题实践活动实施方案》，班子带头率先垂范，带头转作风、带头真抓实干，干部职工走出办公室，以“组织聚心、服务贴心、活动暖心、办事省心”为基本服务方式，先后深入残疾人家庭开展感恩教育53场次，走访114户困难残疾人家庭，帮助残疾群众解决困难57个，听取残疾人工作意见建议3条，做到政策宣传宣讲在一线、掌握残情在一线、解决问题在一。  

8.县乡村三级残联组织换届选举工作圆满完成。于9月初全面完成7个乡镇残联和63个村残协换届选举工作。9月30日—31日召开了永仁县残疾人联合会第八次代表大会，选举产生永仁县残疾人联合会第八届主席团、出席楚雄州残疾人联合会第八次代表大会的代表11名。同步召开了5个专门协会的代表会议，通报表扬2018—2022年残疾人工作优秀乡镇2个、扶残助残优秀集体8个、优秀个人10名和自立自强模范20名，县乡村三级残联组织工作基础进一步夯实。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教就业股、康复群工股。  

所属单位1个，即：残疾人服务中心。  

（二）决算单位构成  

纳入永仁县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县残疾人联合会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人，含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人，含事业工勤编制1人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分 2022年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县残疾人联合会2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分 2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县残疾人联合会2022年度收入合计3,327,562.25元。其中：财政拨款收入3327,562.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,043,895.29元，增长45.71%。其中：财政拨款收入增加1,043,895.29元，增长45.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：一是2022年举办了四年一次的残代会和残运会，增加了残代会和残运会专项经费；二是2021年新增工作人员3名，其中：2021年3月增加1名，9月新增1名，11月新增工作人员1名，导致2022年人员经费增加。  

二、支出决算情况说明  

永仁县残疾人联合会2022年度支出合计3,289,705.25元。其中：基本支出1,702,000.83元，占总支出的51.74%；项目支出1,587,704.42元，占总支出的48.26%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少324,848.08元，下降8.99%。其中：基本支出增加355,881.17元，增长26.44%；项目支出减少680,729.25元，下降30.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年各级财政资金紧缩，中央、省州各级项目补助资金减少。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障永仁县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1,702,000.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,486,025.95元，占基本支出的87.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出215,974.88元，占基本支出的12.69％。与上年相比，基本支出增加355,881.17元，增长26.44%，主要原因是：是2021年新增工作人员3名，其中2021年3月增加1名，9月新增1名，11月新增工作人员1名，导致2022年经费支出增加。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障永仁县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,587,704.42元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少680,729.25元，下降30.01%，主要原因是：上年项目经费有结余。具体项目开支及开展工作情况如下：残代会经费支出63,480.00元，残疾人康复支出141,000.00元，残疾人就业支出381,200.00元，残疾人体育（第七届残疾人运动会）支出180,000.00元，其他残疾人事业支出206,400.00元，其他（彩票公益金）支出615,624.42元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,674,080.83元，占本年支出合计的81.29%。与上年相比减少466,618.42元，下降14.86%，主要原因：一是2022年举办了四年一次的残代会和残运会，增加了残代会和残运会专项经费；二是2021年新增工作人员3名，其中2021年3月增加1名，9月新增1名，11月新增工作人员1名，导致2022年经费支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出63,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于会议费支出63,480.00元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出2,415,256.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.32%。主要用于基本工资352,403.00元，津贴补贴409,863.00元，奖金214,824.00元，绩效工资111,087.00元，机关事业单位基本养老保险缴费121,801.29元，其他社会保障缴费832.38元，办公费44,520.79元，印刷费2,000.00元，水费2,000.00元，电费2,000.00元，邮电费1,500.00元，差旅费8,453.00元，公务接待费6,760.00元，劳务费64,000.00元，工会经费11,000.00元，公务用车运行维护费13,441.09元，其他交通费60,300.00元，退休费64,185.60元，生活补助924,285.00元。  

9.卫生健康（类）支出103,426.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费67,996.93元，公务员医疗补助缴费31,289.75元，其他社会保障缴费4,140.00元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出91,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于住房公积金91,918.00元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

永仁县残疾人联合会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为20,201.09元，完成年初预算的57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算13,441.09元，占总支出决算的66.54%；公务接待费支出决算6,760.00元，占总支出决算的33.46%，具体是国内接待费支出决算6,760.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为20,201.09元，完成年初预算的57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13,441.09元，完成年初预算的53.76%；公务接待费支出决算为6,760.00元，完成年初预算的67.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县残联本着勤俭节约的原则，严格控制接待次数和陪同人数，同时加强对公务用车的管控，使得“三公”经费支出决算数与年初预算数相比明显减少。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,601.09元，增加14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加6,141.09元，增长84.12%；公务接待费支出决算减少3,540.00元，下降34.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年楚雄州举办第七届残疾人运动会，县残联派出相关人员到各乡镇、学校筛选残疾人运动员，输送运动员到州上参加比赛；2022年7－9月期间，我县县乡村三级残联组织换届，残联班子及股室长到乡镇村指导换届工作，致使公务用车运行费用增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残联上级部门指导、检查工作，以及与其他县交流业务工作发生的接待共15批次75人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县残疾人联合会2022年机关运行经费支出215,974.88元，比上年增加8,942.18元，增长4.32%，主要原因是：2021年新增工作人员3名，其中2021年3月增加1名，9月新增1名，11月新增工作人员1名，导致2022年经费支出增加。部门机关运行经费支出主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，永仁县残疾人联合会资产总额13,311,553.94元，其中，流动资产2,653,860.04元，固定资产10,657,693.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,951,953.94元，其中：固定资产增加6,951,953.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。  

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。  

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。  

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。  

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。  

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。  

监督索引号53232700376201111