永仁县人民政府办公室2022年度部门决算

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永仁县人民政府办公室2022年度部门决算  

目录  

第一部分  永仁县人民政府办公室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县人民政府办公室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.承办云南省人民政府文件、楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，负责永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，承办中共云南省委、云南省人民政府及其部门转由永仁县人民政府办理的事项。  

2.负责永仁县人民政府会议的筹备服务工作，协助永仁县人民政府领导组织实施会议决定的事项。  

3.协助永仁县人民政府领导组织起草和审核以永仁县人民政府、县政府办公室名义印发的公文。  

4.对各乡镇人民政府和县级各部门、各单位请示永仁县人民政府的事项进行研究并提出办理意见，报永仁县人民政府领导审批。  

5.根据永仁县人民政府领导指示，对永仁县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报永仁县人民政府领导决定。  

6.督促检查各乡镇人民政府和县级各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。  

7.根据永仁县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况并提出建议。  

8.组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由永仁县人民政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。  

9.负责永仁县委、永仁县人民政府值班工作，及时向永仁县委、永仁县人民政府领导报告重要紧急情况，传达永仁县委、永仁县人民政府领导指示批示。  

10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。  

11.负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。  

12.负责永仁县人民政府规范性文件合法性审查和县人民政府法律顾问工作。  

13.完成永仁县人民政府和永仁县人民政府领导交办的其他事项。  

（二）2022年度重点工作任务概述  

1.综合协调有力有效。对上加强联系，把握政策，突出重点；对下搞好服务，摸准实情，吃透下情；对内管好人事，分工协作，提升综合服务能力。  

2.参谋辅政提质增效。起草了《政府工作报告》、县政府全体会议、经济运行分析等重要会议报告，制定下发了《永仁县政府投资项目建设管理十三条措施》等文件；充分利用信息、调研等手段，深入开展“四万三进”活动，及时发现和反映一些热点、难点问题，摸实情、献良策，讲实话、出新意，出实招、抓执行，为领导决策和指导工作做好服务。  

3.信息公开丰富准确。深入推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开和重点领域信息公开，通过政府网站共公开政府信息9450条，接到“12345”群众来信来访579件、政府门户网站信件37件，均按时完成办理。  

4.政务值班平稳有序。始终遵循值班报备、领导带班值班、值班人员坚守岗位、有情必报、有情速报、运转高效、反应迅速、安全保密的原则，确保全天24小时有人值班、带班；加强重要紧急信息的收集上报，重点内容关、数字关、文字关，从严控制信息篇幅，做到上报信息内容准确全面，数据客观真实，表述层次清晰，文字简洁精炼。  

5.调研信息稳步推进。截至目前，采用各乡镇、各部门信息918篇，编发《永仁政务周刊》39期、《永仁政务特刊》9期。累计上报信息400余条，获采用138篇，被省州媒体采用50条，得1205分，在全州排名第四。  

6.公车管理更加规范。扎实推进公车平台监管效能提升，进一步完善公车平台信息，高质高效完成公车年度统计报告工作；严格公务用车及业务用车的购置、更新、处置审批程序，无超标准、超预算购置更新车辆情况；用好公车监管平台抓车辆和驾驶员管理、严控审批程序、信息化管理轨迹，因公车派用不规范被州级通报及核查情况减少，公车监管更加有力有效。  

7.督查督办扎实有力。派出督查人员参与县委督查组，大力推行一线工作法，落实专班推进、“挂图作战”，依据推进落实工作清单台账，开展立项分解跟踪督查，动真动硬深入查找存在问题和薄弱环节，形成高质量的督查情况汇报，及时反馈，确保各项任务目标落到实处；运用好明察暗访、回访核查等形式，对重点工作开展专项督查，通过督查反馈问题及时交办、督办、整改，常态化抓好工作落实；抓实议案和提案督办，并做好跟踪督办，协调解决矛盾和问题。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置9个内设机构，包括：总值班室、综合股、督查股、调研信息股、行政股、公务用车管理股、政务公开股、外事管理股、党建办公室。  

所属单位0个。  

（二）决算单位构成  

纳入永仁县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县人民政府办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县人民政府办公室2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制10人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员9人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。  

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。其中：领导干部用车1辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆。  

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县人民政府办公室部门2022年度收入合计7,082,547.28元。其中：财政拨款收入7,082,547.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少683,442.04元，下降8.8%。其中：财政拨款收入减少683,442.04元，下降8.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是财政压缩预算经费，所以人员经费及公用经费较去年有所减少。  

二、支出决算情况说明  

永仁县人民政府办公室部门2022年度支出合计7,367,659.1元。其中：基本支出6,183,060.62元，占总支出的83.92%；项目支出1,184,598.48元，占总支出的16.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8,956,450.3元，下降54.87%。其中：基本支出减少8,308,013.06元，下降57.33%；项目支出减少648,437.24元，下降35.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2021年发放2020年度结转指标全县综合绩效考核资金8,920,800元，本年无此项支出。  

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障永仁县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,183,060.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,324,194.84元，占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858,865.78元，占基本支出的13.89％。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障永仁县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,184,598.48元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出1,184,598.48元，具体项目开支及开展工作情况如下：  

1.永财预〔2021〕77号办公设备工程款41,800元，主要支付办公设备项目尾款。  

2.永财行〔2021〕14号、永财预〔2022〕133号政府办运行保障经费626,246.61元，主要支付专用网站运行维护费、专用网络及移动业务维护费，会议服务费（材料印刷、会场设备租用等），临时聘用人员劳务费，人员差旅费、车辆运行维护及平台租车费用等。  

3.永财预〔2021〕14号、永财预〔2022〕133号挂职干部保障经费268,751.87元，主要用于挂职干部办公费、差旅费及公务出差平台租车费。  

4.永财预〔2022〕10号春节慰问经费8,000元，主要用于春节慰问退休老干部经费。  

5.永财预〔2022〕90号公务用车购置经费179,800元，主要购置公务用车1辆。  

6.永财预〔2022〕271号、300号烟草打私打假工作经费30,000元，主要用于弥补办公经费不足部分。  

7.永财预〔2022〕269号禄丰校庆捐款30,000元，主要用于禄丰一中建校90周年校庆庆典捐款。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,337,659.1元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比减少8,986,450.3元，下降55.05%，主要原因是2021年发放2020年度结转指标全县综合绩效考核资金8,920,800万元，本年无此项支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5,936,139.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.9%。主要用于工资福利支出3,905,249.08元，商品和服务支出1,728,967.26元，对个人和家庭补助4,584元。办公设备购置268,697元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出772,248.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于行政单位离退休人员公用经费7,800元及统筹外补助276,487.8元，机关事业单位基本养老保险399,603.68元，机关事业单位职业年金缴费支出87,346.08万元。  

9.卫生健康（类）支出325,913.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政单位医疗217,285.08元，公务员医疗补助108,628.44元；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出303,358元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于住房公积金支出303,358元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000元，支出决算为648,737.02元，完成年初预算的150.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算179,800元，占总支出决算的27.72%；公务用车运行维护费支出决算443,114.02元，占总支出决算的68.3%；公务接待费支出决算25,823元，占总支出决算的3.98%，具体是国内接待费支出决算25,823元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县人民政府办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为430,000元，支出决算为648,737.02元，完成年初预算的150.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为179,800元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为443,114.02元，完成年初预算的109.41%；公务接待费支出决算为25,823元，完成年初预算的103.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购置公务用车1辆，车辆购置资金年初预算由财政统一申报，统筹使用。  

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加283,856.83元，增长77.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加179,800元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加91,038.83元，增长25.86%；公务接待费支出决算增加13,018元，增长101.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.车辆购置费增加。今年新购置公务用车1辆，而去年无此项支出。2.公务用车运行维护费增加。主要是部分车辆老化，使用年限较长，行驶公里数较大，为保障行车安全加大了车辆维修的支出。3.公务接待费增加。主要是今年政府大力推进招商引资工作，所以商务接待次数较去年有所增加，支出相应增加。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆1辆。主要为购置编制内公务用车1辆，用于保障公务出行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研，开展招商引资工作等发生的接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县人民政府办公室部门2022年机关运行经费支出858,865.78元，比上年增加375,628.98元，增长77.73%,主要原因支付了平台车辆租车费及购置办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费87,142.93元，印刷费29,980万元，邮电费7,648.5元，差旅费59,306元，维修费15,700元，公务接待费25,823元，劳务费167,154.47元，工会经费100,118元，公务用车运行维护费用88,061.88万元，其他交通费235,800元，其他商品和服务12,384元，办公设备购置29,747元。  

二、国有资产占用情况  

截至2022年12月31日，永仁县人民政府办公室部门资产总额4,616,931.07元，其中，流动资产1,452,577.4元，固定资产3,164,353.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少491,477.5元，其中固定资产减少193,058元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值349,800元；报废报损资产7项，账面原值35,665元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况  

2022年度，部门政府采购支出总额268,697元，其中：政府采购货物支出268,697元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、收入科目  

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。  

（三）部门决算。各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。  

二、支出科目  

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。  

监督索引号53232700173201111