永仁县机关事务服务中心2022年度部门决算

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永仁县机关事务服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永仁县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县机关事务服务中心的主要职责是：负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施；负责永仁县公共机构节能工作领导小组办公室日常工作，组织开展公共机构节能、资源节约和综合利用工作；负责政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，负责县级党政机关办公用房管理调配工作；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；负责政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；承担县委、县人民政府规定范围内的公务接待任务，对全县公务接待工作进行业务指导；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；负责县级公务用车综合保障平台管理工作；完成县委、县人民政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化思想政治建设，坚决做到“两个维护”

一是通过党组理论学习中心组会议和每周干部职工会议，认真学习党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力；二是认真履行全面从严治党责任，召开全面从严治党会议1次、廉政教育学习1次、两个责任专题约谈7人次、廉政提醒谈话7人次、集体廉政提醒谈话2次，组织观看警示教育片2次；三是认真贯彻执行民主集中制，全年共召开1次班子会议8次党组会议对“三重一大”事项进行集体讨论，并严格执行主要领导末位表态制；四是认真履行党风廉政建设责任制，召开专题研究党风廉政建设工作会议4次，查找廉政风险点15个，召开公务接待领域廉政风险分析研判会议1场次，及时研究制定廉政风险防范措施30条；五是认真履行意识形态责任，把意识形态工作和单位各项业务工作同部署、同谋划，开展职工谈心谈话15人次，召开意识形态分析研判会1场次，专题研究意识形态工作2次。

2.用心用情用力推进中心各项职能职责工作落实

（1）严格执行制度规定，认真做好接待工作。认真落实中央八项规定及关于制止餐饮浪费重要指示精神，严格执行《国内公务接待管理实施细则》，严格执行公务接待审批程序和公务接待标准，从严控制接待费用支出；严格执行“三单一票一函”制度，从严从细审核报销。打造优质特色服务，今年共完成接待167批2626人次，圆满完成各类接待服务保障任务。

（2）强化监督管理，加强平台公务用车管理工作。一是平台车辆全部安装北斗卫星定位系统，纳入全省公务用车信息化管理“一张网”。二是建立费用台账制度，车辆行驶里程、行驶油耗、维修费用情况等实现一车一档管理。2022年共服务保障县级单位公务出行需求3272车次。

（3）扎实推进公共机构节能工作。一是积极开展宣传教育增强节约意识。实行水、电、油消耗分项计量，建立分类台账、季度统计报表的节能统计制度；二是认真贯彻落实党中央关于“碳达峰”、“碳中和”的决策部署，按照州对县2022年节约型机关创建达标率100%的工作要求，高质量推进创建工作，目前已完成县级初验评定。

（4）全力做好机关后勤服务保障工作。一是加强安保人员管理，认真做好政务中心办公区疫情防控工作；二是认真做好会场统筹安排，确保全县各类会议正常进行，2022年共服务保障各类会议520场次。

（5）全力做好永定河综合治理网格管理工作。参加村民会议，对村民开展保护环境、防治污染、保护爱护“母亲河”的宣传教育，定期开展永定河网格责任区综合治理及巡河工作，清理陈年生活垃圾、枯枝、杂草、农作物桔杆等近15吨，排查1处污染源并督促完成整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、财务股、公务用车管理股、综合服务股。本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即永仁县机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县机关事务服务中心2022年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。编制与实有人员数量差异原因为：2022年11月份调出1人至永仁县检验检测所，因该单位刚成立，正在完善相关登记手续，尚不具备发放职工工资条件，经报相关部门批准，该名调入人员12月工资仍在原单位发放，故2022年末实有发放工资人数为10人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆33辆，均为一般公务用车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县机关事务服务中心部门2022年度收入合计5,395,701.38元。其中：财政拨款收入5,360,701.38元，占总收入的99.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入35,000元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计减少4,438,242.38元，下降45.13%。其中：财政拨款收入减少4,473,242.38元，下降45.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加35,000元，比上年增加35,000元。

主要原因是：1.财政拨款收入减少主要是公用经费压缩、政务中心运行维护费减少、个别阶段性组织开展的工作未延续开展；2.其他收入增加主要是收到州机关事务管理局和永仁县委组织部工作经费拨款。

二、支出决算情况说明

永仁县机关事务服务中心部门2022年度支出合计6,791,825.13元。其中：基本支出3,171,300.87元，占总支出的46.69%；项目支出3,620,524.26元，占总支出的53.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,695,708.9元，下降19.98%。其中：基本支出增加202,013.91元，增长6.8%；项目支出减少1,897,722.81元，下降34.39%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是：1.基本支出增加原因主要是2022年实有在职人员增加，根据政务中心运行维护实际需求、人员经费有所增加；2.项目支出减少主要原因为2021年度有巡视“回头看”工作经费项目，2022年度未产生类似项目费用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,171,300.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,161,978.7元，占基本支出的36.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,009,322.17元，占基本支出的63.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,620,524.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政务中心运行维护费项目支出2284941.07元，主要用于政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，县级党政机关办公用房管理调配，公共机构节能、资源节约和综合利用，县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作，消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作，县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作。

2.公务用车综合保障平台运行维护项目支出1335583.19元，主要用于公务用车综合保障平台办公费、驾驶员差旅费、保险等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,046,398.65元，占本年支出合计的89.02%。与上年相比减少2,441,135.38元，下降28.76%，主要原因为压缩公用经费、政务中心运行维护费减少、上年阶段性项目本年未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,742,095.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.97%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等日常运行支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出151,307.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险、职业年金、工伤保险等费用。

9.卫生健康（类）支出80,544.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出72,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,150,000.00元，支出决算为1,306,981.96元，完成年初预算的41.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算792,489.89元，占总支出决算的60.64%；公务接待费支出决算514,492.07元，占总支出决算的39.36%，具体是国内接待费支出决算514,492.07元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县机关事务服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,150,000.00元，支出决算为1,306,981.96元，完成年初预算的41.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为792,489.89元，完成年初预算的48.03%；公务接待费支出决算为514,492.07元，完成年初预算的34.30%，其中公务接待费支出387747.00元，公务接待工作经费支出126745.07元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约要求，压缩支出，公务接待费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加187,999.61元，增长16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加200,024.14元，增长33.76%；公务接待费支出决算减少12,024.53元，下降2.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是增加1辆公务用车，相应运行维护费增加；二是2022年平台33辆公务用车，共发出3272车次、行程337033.54公里，较上年发出2495车次、行程269100.8公里，增加了777车次、行程67932.74公里，加油过路费等运行维护费相应增加；三是公务车辆逐年老化，维修维护成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于县级公务用车综合保障平台车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次2626人（其中：外事接待人次0人）。其中公务接待费支出387747.00元，主要用于县委、县人民政府规定范围内的公务接待人员工作餐等费用支出；公务接待工作经费支出126745.07元，主要用于为保障公务接待任务产生的疫情防控、席卡手册制作等费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县机关事务服务中心属事业机构，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县机关事务服务中心部门资产总额7985244.64元，其中，流动资产5590177.39元，固定资产2395067.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年9170718.93元相比，本年资产总额减少1185474.29元，其中固定资产增加324957.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值368842.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额638,120元，其中：政府采购货物支出321,760元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出316,360元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700173401111