永仁县县志编纂委员会办公室2022年度部门决算公开

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永仁县县志编纂委员会办公室2022年度部门决算 

  

目录 

第一部分 永仁县县志编纂委员会办公室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分 名词解释 

  

第一部分 永仁县县志编纂委员会办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1.负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。 

2.负责草拟地方志工作规划和编纂方案。 

3.负责组织编纂地方志书、乡土志、地方综合年鉴。 

4.搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动地方志理论。 

5.负责组织开发利用地方志资源。 

6.完成上级交办的其他工作。 

（二）2022年度重点工作任务概述 

1.突出政治建设，持续强化史志干部理想信念。截至10月，县委党史研究室（县志办）共开展党组理论学习中心组学习7次，召开支委会议10次，召开党员大会6次、开展主题党日10次、讲授专题党课5次。先后4次内部组织开展业务培训，强化“充电”“补脑”，全面提升我县史志干部综合素质和能力水平。严格落实“一岗双责”和“四项谈话”制度，强化日常监督管理，先后2次组织开展“两个责任”专题约谈和廉政提醒谈话16人次，引导史志干部坚定理想信念，坚决当好严实作风、严明纪律、严守底线的示范标杆。 

2.突出资政育人，各类书刊编纂推进有力。《县委执政纪要》（2021）已修改完善，送审稿正在送县委领导审定，预计11月底可印制发行。《永仁年鉴》（2022）正在积极落实书号，预计今年11月底完成出版发行。《中和镇志》《苴却砚志》2部乡土志已完成3轮通改、精改，并已通过州级评审，预计11月底完成县级初审。《楚雄地方志志》永仁部分组稿工作已完成。在全省第二轮修志工作中，我县2名同志被表扬为“云南省第二轮修志工作优秀个人”；《永仁年鉴（2020）》被表扬为“云南省第二轮修志工作优秀成果”；楚雄州第一届“精品志书”“精品年鉴”评选中，《方山志》评为三等奖，《永仁年鉴》（2020）评为一等奖、《永仁年鉴》（2021）评为三等奖，我县2名同志获云南省委党史研究室“辛勤耕耘党史工作20年以上”称号。 

3.突出红色传承，加大革命遗迹保护和开发。2022年8月24日，省委党史研究室副主任马琳（副厅级）一行到我县开展《中国共产党云南历史》（第三卷）编写、《中国共产党云南历史大事记》（2017—2021）编纂、革命遗址保护等工作调研，并对此次调研给予充分肯定并提出工作建议和意见。 

4.突出宣传教育，助推党史学习教育成果巩固拓展。永仁县征粮工作、清匪反霸、土地改革、支援成昆铁路建设、两次区划调整支援攀枝花建设等“铁血三线”等故事，以及抗日战争、解放战争、抗美援朝等时期永仁先烈的史料史实，组建宣讲专班，深入乡镇、县级部门开展理论宣讲17场次，受众达830余人次。 

5.抓细抓实常规，扎实做好机关事务基础性工作。开展网格区域内卫生保洁、清理小广告、规范餐馆公勺公筷、车辆乱停乱放劝导等活动近80场次；开展永定河责任区域卫生保洁、污染源排查等工作30场次。 

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置4个内设机构，分别是办公室、方志年鉴股、党史征集研究室、宣传教育股。所属单位0个。 

（二）决算单位构成 

纳入永仁县县志编纂委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县县志编纂委员会办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  

第二部分 2022年度部门决算表 

（详见附表） 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县县志编纂委员会办公室部门2022年度收入合计1,449,209.54元。其中：财政拨款收入1,449,209.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加383,102.69元，增长35.93%。其中：财政拨款收入增加383,102.69元，增长35.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：本年度中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编蔡委员会办公室合并为1个部门，导致收入支出增加。

二、支出决算情况说明 

永仁县县志编纂委员会办公室部门2022年度支出合计1,590,014.96元。其中：基本支出1,280,532.26元，占总支出的80.54%；项目支出309,482.70元，占总支出的19.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加415,043.91元，增长35.32%。其中：基本支出增加271,527.41元，增长26.91%；项目支出增加143,516.50元，增长86.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室合并为1个部门，导致收入支出增加，本年出版2本书。 

（一）基本支出情况 

2022年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室、方志年鉴股等机构正常运转的日常支出1,280,532.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,177,429.90元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,102.36元，占基本支出的8.05％。与上年相比，基本支出增加271,527.41元，增长26.91%，主要原因是：本年度中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室合并为1个部门，导致基本支出增加。 

（二）项目支出情况 

2022年度用于保障永仁县县志编纂委员会办公室、方志年鉴股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309,482.70元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加143,516.50元，增长86.47%，主要原因是加快项目实施及项目经费支出。具体项目开支及工作开展情况如下：永微视频拍摄、年鉴编辑出版、《永仁年鉴》编辑出版、乡土志丛书出版等工作，用于商品和服务支出309,482.70元（办公费31,606.10元，印刷费253,000.00元，劳务费13,736.78元，其他交通费用3,440.32元，差旅费7,694.00元，手续费5.50元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县县志编纂委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,590,014.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加415043.91元，增长35.32%，主要原因是：本年度中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室合并为1个部门，导致收入支出增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,229,183.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%。主要用于基本工资265,878.00元，津贴补贴348,264.00元，奖金119,323.00元，绩效工资57,840.00元，其他社会保障缴费2,656.74元，办公费51,209.88元，印刷费253,000.00元，手续费16.30元，水费810.00元，电费2,218.50元，物业管理费2,430.00元，差旅费9,644.00元，公务接待费2,802.00元，劳务费13,736.78元，工会经费7,725.00元，其他交通费用61,733.32元，其他商品和服务支出7,259.28元，生活补助22,636.50元。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出217,718.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费85,011.84元，退休费131,606.20元，生活补助1,100元。 

9.卫生健康（类）支出78,094.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工基本医疗保险缴费44,681.22元，公务员医疗补助缴费29,623.40元，其他社会保障缴费3,790.00元。 

10.节能保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出65,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于住房公积金65019.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2850.00元，支出决算为2,802.00元，完成年初预算的98.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2,802.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,802.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县县志编纂委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2850.00元，支出决算为2,802.00元，完成年初预算的98.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2,802.00元，完成年初预算的98.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少841.00元，下降42.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少841.00元，下降42.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。 

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省地方志办公室以及楚雄州地方志办公室到永仁开展地方志工作调研、督查的接待共5批次40人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县县志编纂委员会办公室部门2022年机关运行经费支出103,102.36元，比上年增加635.23元，增长0.62%，主要原因是人员增加，办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，永仁县县志编纂委员会办公室部门资产总额199781.10元，其中，流动资产78,915.10元，固定资产120,866.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144,672.47元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额507,200.00元，其中：政府采购货物支出253,600.00元；政府采购工程支出253,600元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分 名词解释 

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。 

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企 

业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。 

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。 

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。 

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。 

监督索引号53232700143401111