永仁县医疗保障局2022年度部门决算公开

监督索引号53232700376401000

永仁县医疗保障局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县城镇职工基本医疗保险参保核定征缴、城乡居民基本医疗保险参保缴费、医疗保险待遇给付及城乡居民医疗救助等医疗保障工作。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，永仁县医疗保障局认真学习贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发，勇毅前行，认真研究和推动新形势新时代的医疗保障工作。增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，各项工作稳步推进。现将2022年工作总结汇报如下：

1.以“学习型”机关建设为抓手，深化理论武装，强化政治统揽，推动医疗保障局党的政治建设。

2.全面落实医疗保障政策待遇。一是全面落实职工基本医疗保险门诊共济保障、公务员医疗补助、医疗照顾人员专项医疗补助、重特大疾病医疗保险和救助制度等政策待遇。二是全面推进打造“两病”门诊用药保障和健康管理示范城市工作。三是持续巩固医保扶贫成效有效衔接乡村振兴。全面落实行业部门责任，持续巩固医保扶贫成效有效衔接乡村振兴。有效解决防返贫监测对象人口

3.规范医保系统人员类别标识。确保各类人员医疗保障待遇政看病难和因病致贫返贫问题。策落实到位。截至目前，清理核对完成脱贫人口、农村低收入人口、纳入防止返贫致贫监测人口的医保信息系统人员类别标识工作。

4.有序推进药品耗材集中带量采购。截至目前，自国家组织集中带量采购工作以来，积极组织医保定点医疗机构参与国家组织药品集中带量、省、州市际联盟采购13批次778个品规。认真落实全州医疗服务价格调整政策，促使191项项目价格在各级公立医疗卫生机构落地。

5.抓实疫情防控医疗保障工作。一是全力做好新冠疫苗及接种费用保障。截至2022年12月底，向医保定点接种医院支付新冠疫苗接种费用79916人次639328元，确保全县疫苗接种工作有序推进。二是积极做好核酸检测价格和费用调整。

6.强化医保基金监管。一是加强医保基金监管社会信用体系建设。二是加强定点医药机构日常管理。加强对定点医药机构的量化考核，开展定点医药机构协议执行情况日常稽核检查，对辖区106家定点医药机构监督检查实现100%全覆盖。

7.加强服务能力建设。一是积极推进综合柜员制改革。23项高频医保经办政务服务事项已全部在医保业务窗口集中办理，所有医保公共服务事项实行“一窗受理、一窗办结”，有效解决了群众办事排队长、等待时间长的问题。二是扎实开展异地就医直接结算工作。三是加强智慧医保信息系统运维工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县医疗保障局共设置7个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务和价格管理股、费用审核股、信息股、费用结算股、基金稽核股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县医疗保障局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

永仁县医疗保障局2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县医疗保障局部门2022年度收入合计16,171,545.02元。其中：财政拨款收入16,171,545.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少8,606,375.78元，下降34.73%。其中：财政拨款收入减少8,606,375.78元，下降34.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增0元，增长0%；经营收入增0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因城乡医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了城乡医疗救助上级、县级财政补助资金，致使2022年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

永仁县医疗保障局部门2022年度支出合计16,175,048.38元。其中：基本支出3,726,016.02元，占总支出的23.04%；项目支出12,449,032.36元，占总支出的76.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少8,729,464.24元，下降35.05%。其中：基本支出增加1,080,939.62元，增长40.87%；项目支出减少9,810,403.86元，下降44.07%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是城乡医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了城乡医疗救助上级、县级财政补助资金，致使2022年支出比上年减少；二是职工绩效工资顺工资发放、住房公积金支出增加，致使基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,726,016.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,403,119.9元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费322,896.12元，占基本支出的8.67％。与上年对比，增加1,080,939.62元，增长40.87%。主要原因是职工绩效工资顺工资发放、住房公积金支出增加，致使基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,449,032.36元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比，项目支出减少9,810,403.86元，下降44.07%。主要原因是城乡医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了城乡医疗救助上级、县级财政补助资金，致使2022年支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：开展对定点医疗机构的监管督查、待遇政策落实宣传、医保综合业务管理、医疗救助等工作。用于商品和服务支出503,332.36元（一般行政管理事务3,499.36元，医疗保障政策管499,833.00元）；其他巩固脱贫衔接乡村振兴，患大病脱贫人口关心帮扶专项资金支出176,000.00元；城乡居民医疗救助补助、资助代缴支出11769700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,591,148.38元，占本年支出合计的96.39%。与上年相比减少6,743,364.24元，下降30.19%，主要原因一是城乡医疗救助对象范围减少，列入救助对象只有四类人员，因此减少了城乡医疗救助上级、县级财政补助资金，致使2022年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出307,624.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出307,624.24万元。

9.卫生健康（类）支出14,904,807.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.6%。用于行政单位医疗140,988.63元，公务员医疗补助59,748.28元，城乡居民医疗救助补助支出11,185,800.00元，医疗保障管理事务3,518,270.23元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出176,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。用于符合患有36种大病的脱贫人口（含监测对象），年内到二级及以上医院住院治疗的疗，给予一次性交通食宿补助。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出202,717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。用于住房公积金支出202,717.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为10,022.00元，完成年初预算的66.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,022元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,022元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2022年我单位严格执行接待标准，厉行节约，压缩各项经费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县医疗保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为10,022.00元，完成年初预算的66.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,022.00元，完成年初预算的66.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费减少的原因是2022年我单位严格执行接待标准，厉行节约，压缩各项经费支出。致使三公经费（接待费）支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,885.00元，下降15.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少1,885.00元，下降15.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位严格执行接待标准，厉行节约，压缩各项经费支出。致使三公经费（接待费）支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

增减变化原因：2022年单位无此项安排。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：单位无公务用车，没有公务用车需要维护。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级到我县定点医疗机构开展的飞行检查、待遇政策落实工作督查、医保综合业务管理等工作发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县医疗保障局部门2022年机关运行经费支出322,896.12元，比上年增加25,532.83元，增长8.59%,主要原因是对医保服务窗口大厅进行升级改造支出及办公费用增加。部门机关运行经费用于商品和服务支出，支出情况：办公费7,325.97万元，差旅费56,096.00万元，手续费10.00元，水费1000.00元，电费2,000.00元，培训费4,322.00元，公务接待费10,022.00元，劳务费29,147.16万元，工会经费31,665.00元，其他交通费用180,979.99万元。其他商品和服务支出328.00元。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县医疗保障局部门资产总额216655.09元，其中，流动资产51125.09元，固定资产165530.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75942.24元，其中固定资产增加50000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50000.00元，其中：政府采购货物支出50000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700376401111