永仁县红十字会2022年度部门决算公开

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永仁县红十字会2022年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导基层红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实自身建设，夯实工作基础。坚持依法治会，深入实施《永仁县红十字会改革方案》，认真贯彻年初省州红十字会、县委主要领导调研县红十字会工作时提出的工作要求，召开了县红十字会第二届理事会暨第一届监事会第二次（扩大）会议，将年度各项重点业务指标细化分解到乡镇，实行班子成员联系指导基层红会工作制度。稳健发展红十字组织和会员队伍，召开基层组织建设安排部署推进会议2次，新成立基层红十字会组织3个，新发展团体会员单位6个、个人新入会506人，到各乡镇、部分理事成员单位开展调研督导工作1次，针对实地督导发现问题及时研究拟定下发了《关于加强和规范基层红十字会管理的工作提醒》。年内，研究审定印发了《永仁县红十字事业发展“十四五”规划》，全员参与了省州红十字会岗位业务培训。公益性捐赠税前扣除资格属于全州第二家获得省财政厅、省税务局认定通过，积极助力优化营商环境建设工作。

2.聚焦主责主业，贡献红会力量。落实效能革命，及时修订完善《永仁县红十字会自然灾害及突发公共卫生事件应急预案》，组织开展桌面推演1次。配合县地震局在猛虎乡开展地震灾害救援“第一响应人”培训暨自然灾害综合应急实战演练130余人次；周密配合省州红十字会协办了80余人参加的为期一周的“2022年中国红十字救援队（云南）培训暨综合演练”，所承担的后勤保障、疫情防控及会务服务工作得到各级领导和学员的高度认可与好评。与县消防救援大队联合创设首家生命健康安全实训室，为全县应急救援人员、红十字会员等提供生命安全培训平台。推进应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”，累计培训专项合格救护员7期253人，开展普及型公益培训26场次2386人，有效服务健康永仁建设；加大“三献”工作宣传力度，与县卫生健康局、县委组织部和团县委联合下发了加大无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传通知及倡议书，周密承办了中华骨髓库云南分库、省人体器官捐献管理中心、州红十字会到永仁举办的“三献”知识宣传骨干培训班，在无偿献血采血现场开展“三献”志愿者动员招募，截至目前实现年内新增人体器官捐献登记志愿者193人（超额完成州下达任务90人的目标），新增造血干细胞捐献志愿者75名，积极助力新时代公民道德建设。闻令而动、服务中心，积极服务好县委、县政府部署的疫情防控、三资争取、创卫创文、永定河保护等工作。

3.汇聚慈善力量，助力乡村振兴。深化作风革命，积极服务巩固脱贫成果与乡村振兴有序衔接工作。年内共募集精准防贫救助基金62.891万元（已下拨7个乡镇补助购买防贫保险48.419万元。据统计，2022年新一轮精准防贫保险已理赔94件，合计赔付36.5146万元，其中自然灾害赔付4件1.2万元，意外事故赔付8件7.9622万元，医疗救助赔付20件11.1524万元，教育救助赔付62件16.2万元）；接收“绿美永仁”义务植树募捐款50.6421万元（已下拨乡镇3.25万元）；接收其他零星社会爱心捐赠款物107.4745万元（其中，接收零星社会爱心捐款53.8450万元，接收零星社会爱心捐物53.6295万元）；坚决消除“人口小县”等畏难情绪，组织开展“5·8人道公益日博爱家园”建设项目（乡村版）筹资总额突破10.88万余元。组织开展2022年“99公益”网络筹款额达184338.1元（其中县红十字会本级团队筹款157494.14元），连续两年晋位全省筹款额超10万元的县市，完成年初确立的“99公益”人均筹款额超过文山州砚山县的大比拼标兵目标。年内，为14名在校大学生发放助学金4.345万元，开展重病会员救助3人4500元，发放“红十字博爱送万家”爱心物资5.267万元、受益困难群众352人，为2名先心病患儿送去慰问金各500元；为猛虎、永兴、中以及大坝村委会的728名小学生发放了2021年“99公益”滇苗助学温暖被褥包，价值15.3608万元；协同县乡村振兴局等部门筹集总价值达32.48万元的爱心物资支持上海嘉定抗疫工作。积极做好申报香港红十字会支持云南省第三批博爱家园社区为本减灾项目和2022年“5.8人道公益日”筹款博爱家园项目县能力评估和实地选点考察及EVCA分析评估工作。

4.加大宣传力度，营造浓厚氛围。讲好红会故事，抓住“学雷锋纪念日”“5·8红十字博爱周”“99公益日”等节点深入开展便民宣传服务。将红十字会公益宣传片在县智慧农贸市场等人流密集场所滚动播放和在《七彩云端永仁发布》平台推送。累计开展群众性宣传活动28场次，编报工作简报38篇。其中：被《中国红十字会报》采用5篇，省红会刊载13篇、州红十字刊载27篇，七彩云端永仁发布、永仁新闻、永仁融媒公众号采用38篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、赈灾救护宣传筹资股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县红十字会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支情况及国有资本经营预算财政拨款收支情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县红十字会2022年度收入合计862,661.30元。其中：财政拨款收入790,621.30元，占总收入的91.65%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入72,040元，占总收入的8.35%。与上年相比，收入合计增加96,469.16元，增长12.59%。其中：财政拨款收入增加82,829.16元，增长11.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加13,640元，增长23.36%。收入增加的主要原因：职工人数较上年增加，社保、工资等各种费用增加；其他收入增加是因为单位及个人红十字会会员缴费增加。

二、支出决算情况说明

永仁县红十字会2022年度支出合计868,795.13元。其中：基本支出732,812.88元，占总支出的84.35%；项目支出135,982.25元，占总支出的15.65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加122,886.12元，增长16.47%。其中：基本支出增加144,614.04元，增长24.59%；项目支出减少21,727.92元，下降13.78%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。支出增加的主要原因是：职工工资及社保费用增加导致基本支出增加，2022年项目收入减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出732,812.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出700,758.3元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,054.58元，占基本支出的4.37％。与上年相比，基本支出增加144,614.04元，增长24.59%，主要原因是：职工工资及社保费用增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,982.25元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少21,728.32元，下降13.78%，主要原因是：2022年项目收入减少，具体项目开支及开展工作情况如下：〔2020〕191号烟叶收购培训费支出20,406.79元，永财预〔2021〕51号救护培训支出52,655.75元，永财预〔2021〕51号红十字基层阵地建设费支出6,497.38元，永财预〔2021〕51号救灾物资搬运费支出10,000.00元，永财预〔2021〕118号红十字防灾减灾应急补助27,365.93元，永仁县红十字会单位（个人）会员会费支出19,056.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出849,738.73元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加137,629.72元，增长19.33%，支出增加是因为职工人数较上年增加，社保、工资等各种费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出762,783.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.77%。主要用于工资福利支出669,279.85元，商品和服务支出32,054.58万元，个人和家庭补助5,827.95元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55,621.60元。

9.卫生健康（类）支出44，234.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政单位医疗30,631.71万元，公务员医疗补助13,603.04元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出42,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金支出42,720.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是：经费少，坚持厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是：经费少，坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州红十字会到县上调研、考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县红十字会2022年机关运行经费支出32,054.58元，比上年减少30,014.12元，下降48.36%，主要原因：由于部分应在2020年列支的办公费、差旅费在2021年列支，故造成2021年机关运行经费总额相对较大，2022年机关运行经费支出反映的是当年运行支出。机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况：办公费12，593.18元，手续费14.40元，差旅费5,646.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费7,318.00元，其他交通费用3,483.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县红十字会资产总额412,677.85元，其中：流动资产373,691.52元，固定资产原值38,986.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,339.72元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,999元，其中：政府采购货物支出12,999元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700376601111