中国共产党永仁县委员会组织部2022年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会组织部2022年度部门决算

 

目录

第一部分 中国共产党永仁县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（2）对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

（3）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（5）承办县党代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

（6）负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

（7）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

（8）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

（9）负责对全县确定干部新中国成立前参加革命工作时间、新中国成立前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

（10）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

（11）负责党员、干部的来信来访工作。

（12）负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

（13）指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（14）负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

（15）负责全县公务员管理相关工作。

（16）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，组织部门主动融入全县工作大局，聚焦主责主业，以实干显担当，各项工作取得新的进展，主要体现在六个方面。一是聚焦铸魂强基，推动党的政治建设往心走、往深走、往实走。始终把党的政治建设摆在首位，深入实施“政治环境”建设年，突出重点开展“三不为、三子官”专项整治行动和干部“三化”水平提升行动，教育党员干部，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是聚焦学用相长，推进学习培训学以用、用促学、知促行。深入开展“小县要有大作为 小县要有大发展”解放思想大讨论，组织全县430名科级领导干部分12批次赴攀枝花仁和区学习攀枝花发展经验。高质量举办“提升领导干部推动高质量发展能力”专题培训班等培训共计45期5500人次，赴上海市举办“永仁县2022年沪滇协作党政干部能力素质提升培训班”1期，培训50人次。充分发挥县委党校、查利么党员群众教育实训学校等30个基层党员教育实训基地作用，承办楚雄州2022年度抓党建促乡村振兴暨发展壮大村级集体经济培训班等4个专题培训班。高质量举办新时代基层干部主题培训8期1850余人，完成第二轮“万名党员进党校”培训14期4034人。三是聚焦创先创优，推动基层党建争高效、出成效、见实效。优化设置基层党组织42个，调整7名村党组织书记，积极推进村级组织“大岗位制”，落实“四个一”措施抓实11个软弱涣散党组织整顿提升工作，对6个集体经济收入薄弱村进行集中攻坚，评选表彰“红旗村”20个，申报党建带群建示范点2个、培树省州县示范党支部28个。扎实推进“智慧社区”建设，落实社区干部“3岗18级”薪酬体系，高标准打造龙头山社区党群活动服务中心，“零工驿站”成为城市党建“暖心”品牌。四是聚焦培优培强，推动干部队伍想干事、能干事、干成事。树牢重一线重实干重实绩重公认的选人用人导向，对全县65个科级领导班子开展了全覆盖分析研判，优化干部队伍结构，注重面向乡镇一线提拔使用科级领导。强化干部管理，对193人次的干部开展提醒谈话。强化干部关心关爱和表扬激励，表扬全县2021年度“担当作为优秀干部”100名。五是聚焦改革发展，推动公务员队伍业务精、作风硬、素质高。有序完成公务员招录工作，组织174名35岁以下年轻公务员参加云南省公务员送教基层培训班。常态化开展职级推优工作，组织各单位自主开展职级推优174人，2022年以来开展公务员职级晋升4批次102人次。六是聚焦提质提量，推动各类人才敢创新、勇创业、善创造。通过“以才引才”，引进两批福建名师8人；开展急需紧缺人才引进2批，引进教育、医疗卫生等领域专业技术人才18人。探索柔性引才新路径，实施“候鸟人才”计划，掌握70人的“候鸟”人才信息库。深入实施“校（园）长后备人才培养计划”，建成66名后备人才的动态管理库，组织2批20名后备人才参与跟岗培养。壮大本土人才“新力量”，培养优秀农村电商人才、培养高素质农民等各类人才6600余名，评选认定178名“乡村振兴优秀人才”。投入资金改造人才公寓，为人才提供优质服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、党建编辑室、公务员管理股、老干部服务管理股、一部手机治理通管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党永仁县委员会组织部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会组织部2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党永仁县委员会组织部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，2022年度无政府性基金预算收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会组织部2022年度收入合计7,009,280.53元。其中：财政拨款收入6,898,170.53元，占总收入的98.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入111,110.00元，占总收入的1.59%。与上年相比，收入合计增加325,498.33元，增长4.87%。其中：财政拨款收入增加214,388.33元，增长3.21%，增加的主要原因是人员增加5人工资福利增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加111,110.00元，增长100%。，增加的主要原因是省州拨入换届选举经费、党风廉政建设经费、老干部党校培训经费、送教下基层培训费。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会组织部2022年度支出合计8,791,846.94元。其中：基本支出5,612,430.41元，占总支出的63.84%；项目支出3,179,416.53元，占总支出的36.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,091,497.06元，增长31.21%。其中：基本支出增加620,669.72元，增长12.43%，主要原因是：人员增加5人导致工资福利增加；项目支出增加1,470,827.34元，增长89.08%，主要原因是：省州拨入换届选举经费、党风廉政建设经费、老干部党校培训经费、送教下基层培训费，同时单位加大对上年结转结余资金的拨付使用；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,612,430.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,142,732.35元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费469,698.06元，占基本支出的8.37％。与上年相比，基本支出增加620,669.72元，增长12.43%，主要原因是：人员增加5人导致工资福利增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,179,416.53元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出增加1,470,827.34元，项目支出增长89.08%，主要原因是：省州拨入换届选举经费、党风廉政建设经费、老干部党校培训经费、送教下基层培训费，同时单位加大对上年结转结余资金的拨付使用。具体项目开支及开展工作情况如下：开展党员教育、干部教育、老干部工作、支持人才工作等工作，用于商品和服务支出1,146,931.53元（办公费292,781.94元，印刷费34,800.00元，培训费731,105.71元，劳务费88,243.88元）；对个人和家庭的补助373,197.00元，资本性支出1,583,338.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,791,846.94元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,091,497.06元，增长31.21%，主要原因是：人员增加5人导致工资福利增加，省州拨入换届选举经费、党风廉政建设经费、老干部党校培训经费、送教下基层培训费，同时单位加大对上年结转结余资金的拨付使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,246,205.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于在职人员工资福利支出3,787,809.44元，商品和服务支出1,403,739.09元，对个人和家庭补助支出471,319.00元，资本性支出1,583,338.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出616,873.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于退休人员工资373,331.01元，机关事业单位养老保险支出15,973.50元，机关事业单位职业年金缴费支出227,568.80元。

9.卫生健康（类）支出305,271.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政单位医疗210,061.38元，公务员医疗补助95,209.72元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出345,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于选调生补助支出，商品和服务支出262,867.00元，对个人和家庭补助82,500.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出278,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金支出278,130.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,000元，支出决算为115,086.54元，完成年初预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算90,624.54元，占总支出决算的78.74%；公务接待费支出决算24,462元，占总支出决算的21.26%，具体是国内接待费支出决算24,462元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137,000元，支出决算为115,086.54元，完成年初预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为90,624.54元，完成年初预算的86.31%；公务接待费支出决算为24,462元，完成年初预算的76.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，厉行节俭，严格公务用车审批，严控公务用车运行费用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,957.46元，下降1.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11,224.54元，增长14.14%；公务接待费支出决算减少13,182元，下降35.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节俭，严格公务用车审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基层党建工作指导、督查检查，开展干部考察、迎接省州调研、督查检查，深入乡村组调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次606人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州到永仁基层党建、干部考察、人才调研及组织乡镇到组织部举行会议等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会组织部部门2022年机关运行经费支出469,698.06元，比上年减少147,483.77元，下降23.90%,主要原因是2022年差旅费及公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会组织部部门资产总额6,396,498.64元，其中，流动资产535,181.10元，固定资产5,861,317.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,200.00元，其中：政府采购货物支出23,200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232700120301111