永仁县融媒体中心2022年度部门决算公开

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永仁县融媒体中心2022年度部门决算

目录

第一部分 永仁县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 永仁县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县融媒体中心担负着宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策的职责。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体＋政务＋服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

永仁县融媒体中心按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。中心工作取得了良好成效：一是坚持高标准、高质量推进，实现了主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，形成了载体多样、渠道丰富、覆盖面广泛的全媒体传播矩阵，为推动永仁高质量跨越式发展提供了强有力的精神动力。二是聚焦党的二十大主题主线，开设《奋进新征程 建功新时代》等宣传专栏，围绕作风革命效能建设、绿色发展、改革创新、乡村振兴建设、民族团结、“政治环境、生态环境、营商环境”建设年等方面刊发主题报道，制作专题宣传片，宣传全县做好建好“三大园”、聚力改革创新、坚持为民情怀、坚持以文化人、践行绿色发展中的生动实践。三是践行“三个工作法” ，外宣和创优工作取得新突破。四是深化交流合作，队伍建设和改革创新取得新成效。五是强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保全年内播出内容安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、编发部、采集部、技术部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县融媒体中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县融媒体中心部门2022年度收入合计3,866,756.16元。其中：财政拨款收入3,866,756.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少490,460.98元，下降11.26%。其中：财政拨款收入减少490,460.98元，下降11.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是在上年的基础上减少了特定目标类项目资金拨款收入。

二、支出决算情况说明

永仁县融媒体中心部门2022年度支出合计4,463,578.91元。其中：基本支出3,809,208.35元，占总支出的85.34%；项目支出654,370.56元，占总支出的14.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少468,939.79元，下降9.51%。其中：基本支出增加368,501.21元，增长10.71%；项目支出减少837,441.00元，下降56.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：支出合计减少是因为本年减少了特定目标类项目资金支出；基本支出增加是因为上年作为特定目标类预算的聘用人员支出今年按要求预算在基本支出里，项目支出减少是因为减少了特定目标类项目资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,809,208.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,385,097.91元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424,110.44元，占基本支出的11.13％。与上年相比，基本支出增加368,501.21元，增长10.71%，主要原因是上年作为特定目标类预算的聘用人员支出今年按要求预算在基本支出里。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654,370.56元。其中：基本建设类项目支出0元，上年结转项目聘用记者和设备运营维修维护费支出213,082.60元，上年结转项目永仁会堂修缮及设备采购资金支出44,930.00元，上年结转项目中央补助县级融媒体中心建设经费支出265,468.02元，中央补助资金支出81,652.87元，省级补助资金支出49,237.07元。与上年相比，项目支出减少837,441.00元，下降56.14%，主要原因是减少了特定目标类项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,438,578.91元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少130,820.57元，下降2.86%，主要原因是减少了特定目标类项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,784,473.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.73%。主要用于工资福利支出2,072,548.06元，商品和服务支出670,791.06元，对个人和家庭的补助支出30,982.00元，资本性支出10,151.98元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出371,357.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于商品和服务支出115,269.94元，资本性支出256,088.02元。

8.社会保障和就业（类）支出830,809.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出280,680.64元，职业年金缴费支出43,532.68元，其他社会保障缴费支出10,991.34元，商品和服务支出1,180.00元，对个人和家庭的补助支出494,424.65元。

9.卫生健康（类）支出263,555.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出155,449.50元，公务员医疗补助缴费支出108,106.04元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出188,383元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于住房公积金缴费支出188,383.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为5,186.00元，完成年初预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算5,186.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5,186.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为5,186.00元，完成年初预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5,186.00元，完成年初预算的25.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，二是部分公务接待费是用收取的公务出差个人缴纳伙食费支出，用财政资金支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少467.00元，下降8.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少467.00元，下降8.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，二是部分公务接待费是用收取的公务出差个人缴纳伙食费支出，用财政资金支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级检查工作、行业之间业务往来等产生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0元，2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化,主要原因是永仁县融媒体中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县融媒体中心部门资产总额7,256,402.91元，其中，流动资产227,981.01元，固定资产6,749,979.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278,442.58元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282,371.56元，其中固定资产增加266,240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额255,820.00元，其中：政府采购货物支出255,820.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703300101111