永仁县退役军人事务局2022年部门决算公开

索引号:1153232701517648x4-/2023-0928093	公开目录: 部门预决算	发布日期: 2023-09-28
主题词:	发布机构: 永仁县政府办

 

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永仁县退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  永仁县退役军人事务局概况【一键排版】

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实和组织实施退役军人思想政治、管理保障等有关政策、法规、措施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、退役军人安置工作成效明显。2022年支付退役士兵技能教育培训费14人；足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助金29人；共举办退役士兵专场招聘会2场次，共有20余家企业入场招聘，90余名退役军人参加专场招聘活动，达成就业意向3人。

2.烈士纪念设施整体效能全面提升。组织实施永仁烈士陵园提升改造项目，项目已得到退役军人事务部的确认，争取到省级烈士陵园建设资金2100000元，已从发改部门上报了项目，完成了规划调整、不动产变更、地勘、详细性规划技术审查等项目前期工作，陈列室已于10月开工建设。加大烈士陵园基础设施管护力度，履职尽责抓好检察建议书反映的烈士陵园存在管护不及时、内部环境属于整治、消防安全隐患大等问题整改，投入2万元实施烈士陵园主纪念碑、烈士墓碑和拱门牌坊外观修复美化工程，重建了公厕，新建了洗手设施。

3.积极开展双拥模范县创建工作。强化部门协作形成工作合力，成立工作专班下设8个工作组，确保按时按质完成各项创建工作任务。双拥街、双拥主题公园、“铁血三线”展示馆、永仁双拥文化民间红色馆相继建成并投入使用，目前已有43家部门600余名党员干部到永仁县双拥主题公园开展爱国主义教育和国防教育活动，全县双拥工作宣传氛围日益浓厚。“春节”“八一”慰问驻永部队官兵、重点优抚对象等1934人次元；帮扶援助困难退役军人876人次；送优秀士兵喜报19人次，现役军人三等功喜报6人次，兑现奖励资金8600元。退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作全面推进。优抚资金管理使用发放规范有序，按时足额兑补抚恤补助，2022年至今共发放优扶对象生活定补861人；代缴453名重点优抚对象2021年医疗保险费120000元，缴纳17名伤残军人、发放两援民工省政府生活补助71人。制定印发《永仁县优抚对象医疗救助实施办法（试行）》，推行优抚对象住院费用“一站式”医疗救助机制，解决优抚对象医疗救助189人次。落实义务兵家庭优待政策，及时足额兑现义务兵家庭优待金87人（含6名消防兵）。开展“情系八一?关爱老兵”帮扶慰问和“情暖老兵—为退役军人排忧解难”中国退役军人关爱基金会慰问活动，慰问人员12人，发放物资、资金，不断形成关心关爱困难退役军人的良好态势。组织开展部门、民营企业进军营活动4场次，举办双拥文艺演出1场次，评选命名县级爱国拥军服务企业8家，永仁县最美退役军人5人，推荐州级双拥优秀单位1家、双拥优秀个人2名，“十佳好军嫂”1名。哲林实业、兴红农业等11企业被州双拥办命名为楚雄州爱国拥军服务企业；莲池乡查利么村委会兵支书文海东荣获“楚雄州最美退役军人”，拟作为“云南省最美退役军人”表彰进行了公示。

4.全力推进褒扬纪念工作。今年以来共接待省外烈士家属祭扫1批9人，接待县外省内祭扫1批5人，接待县内各单位、乡镇、企业和师生共820人次60余起。组织开展“情暖老兵—为退役军人排忧解难”征文活动，上报优秀文章2片，典型任务视频1个，组织开展“9·30”烈士纪念日活动，全县社会各界代表共160余人参加了向人民英雄敬献花篮烈士纪念日活动，全社会崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的氛围持续浓厚。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、安置股、优抚股、服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县退役军人事务局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。永仁县退役军人事务局2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县退役军人事务局部门2022年度收入合11,493,340.35元。其中：财政拨款收入11,493,340.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3236571.34元，下降21.97%。其中：财政拨款收入减少3236571.34元，下降21.97%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是本年度优抚资金减少。

二、支出决算情况说明

永仁县退役军人事务局部门2022年度支出合计15,916,884.3元。其中：基本支出2,082,622.53元，占总支出的13.08%；项目支出13,834,261.77元，占总支出的86.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5076946.11元，增长46.84%。其中：基本支出增加897528.06元，增长75.73%；主要原因是人事变动等原因，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费总量上升。项目支出增加4179418.05元，增长43.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是增加了烈士陵园提升改造项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,082,622.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,947,860.05元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,762.48元，占基本支出的6.47％。与上年相比，基本支出增加5076946.11元，主要原因是人事变动等原因，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费总量上升，疫情期间采购防疫物资。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,834,261.77元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加4179418.05元，增长43.29%；主要原因是增加了烈士陵园提升改造项目。具体项目开支及工作开展情况如下：一般行政管理事务33860.2元，抚恤11728992.78元，退役安置653132元，退役军人管理事务582451.53元，卫生健康支出835825.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,916,884.3元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加5076946.11元，增长46.84%，主要原因是人事变动等原因，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费总量上升，增加了烈士陵园提升改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14,851,267.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.31%。主要用于民政管理事务33860.2元，行政事业单位养老支出165369.00元，抚恤支出12085221.28元,退役安置支出653132.00元,退役军人管理事务支出1911302.86元。其他社会保障和就业支出2382.00元。

9.卫生健康（类）支出979,054.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于行政单位医疗91829.70元，优抚对象医疗887225.26元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出86,562元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。 主要用于住房公积金支出86562万元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为6,056元，完成年初预算的40.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,056元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,056元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为6056.00元，完成年初预算的40.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6056.00元，完成年初预算的40.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人95次人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务局乡下人员汇报工作接待和上级调研接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出134,762.48元，比上年增加61624.48元，增长84.26%,,主要原因是2022年存在支付2021年未完成事项的经费。部门机关运行经费主要用于退役军人管理事务134162.48元、行政事业单位养老支出600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县退役军人事务局部门资产总额836153.01元，其中，流动资产484874.01元，固定资产351279.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1147800元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

 

 

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