中国共产党永仁县委员会党校2024年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会党校2024年部门预算编制说明 

  

中国共产党永仁县委员会党校2024年预算公开目录 

  

第一部分 中国共产党永仁县委员会党校2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 中国共产党永仁县委员会党校2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

中国共产党永仁县委员会党校是中共永仁县委直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：按照县委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部，开展党校（行政学校）系统师资培训；承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展社会科学研究和决策咨询服务，对永仁县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训中心、教研室、行政后勤股。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1.实施后勤管理服务攻坚行动。着力攻克管理运营机制不活、管理服务质量不优、培训单位和学员满意度低等突出问题。一是加速推进办学能力提升改造工程。二是学习借鉴外地经验，引进第三方服务机构运营住宿、餐饮、会务等功能，探索建立科学高效的新机制，打造星级管理服务。三是积极争取实施好云南开放大学村干部“双提升”教学计划网络教室建设项目。 

2.实施教学质量攻坚行动。着力攻克培训班次少、学制不规范、精品课程建设薄弱、现场教学体系水平不高等突出问题。一是争取建立大培训工作格局，内引外联，确保承办主体班数量有提升，承办外地委托培训班次数量翻番，高质量举办1个月的中青班。二是集中攻克教学难题：年内开展两轮以上集中教学调研活动，认真组织每月示范课、精品课竞赛；开发2个以上高质量案例教学课程，力争案例教学取得新突破；持续集中力量培养2个名师（专家）。三是推进现场教学体系标准化建设。四是扎实抓好教学管理，确保教学考核排名进入全省前列，争创新学年全省先进教学点、先进实践教学基地。 

3.实施科研决咨攻坚行动。着力攻克科研机制不健全、信息收集检索分析能力弱、研究成果转化推动发展不力等突出问题。一是在2023年省州课题研究基础上，新申报1个省级课题。二是持续巩固科研共同体模式，打造科研联盟永仁经验。三是聚焦科研成果转化，邀请省、州专家到校就研究成果开展专题讲座。 

4.实施品牌打造攻坚行动。着力攻克有思路无行动、有行动无成效、有成效无经验等突出问题。一是尽快启动“红船党校”文化品牌打造工作。二是大力推进开放办学品牌打造工作，举行“川（南）滇（北）党校教学科研智库联盟”成立大会，主办好首次学术交流活动，共同创造联盟办学扎实成果、典型经验。三是进一步突破服务乡村振兴品牌，持续强化“乡村振兴教学服务团”工作，打磨精品课程，联合县级部门开展培训和宣讲，挖掘提炼典型经验。 

5.实施教师队伍建设攻坚行动。着力攻克教师队伍斗志不足、活力不够、经验主义，兼职教师管理不到位等突出问题。一是狠抓校风、教风管理，严明考核奖惩，用好用足用活政策，研究建立重教奖学机制。二是持续大力推进“名师工程”。三是加强兼职师资库建设。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入435.54万元，其中：一般公共预算335.54万元，政府性基金100万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比减少67.38万元，下降13.40%，主要原因分析：教学及校园安全设施补短板项目部分工程已实施验收付款，本年度减少预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入 435.54万元，其中：本年收入435.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.54万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少67.38万元，下降13.40%，主要原因分析：教学及校园安全设施补短板项目资金预算减少。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出435.54万元。财政拨款安排支出435.54万元，其中：基本支出335.54万元，与上年对比增加32.62万元，增长10.77%，主要原因是：本年人员变动导致相应的各项工资、社会保险、医疗保险费增加；项目支出100万元，与上年对比减少100万元，下降50%，主要原因分析：本年度教学及校园安全设施补短板项目资金预算减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

205教育支出231.28万元，主要用于：2050802干部教育在职人员工资支出231.28万元。 

208社会保障和就业支出63.93万元，主要用于：2080502事业单位离退休费13.67万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.08万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.22万元，2080801死亡抚恤0.96万元。 

210卫生健康支出18.45万元，主要用于：2101101行政单位医疗4.06万元，2101102事业单位医疗7.08万元，2101103公务员医疗补助6.74万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.57万元。 

212城乡社区支出100万元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元 

221住房保障支出21.88万元，主要用于：2210201住房公积金21.88万元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产党永仁县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中国共产党永仁县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。 

（二）公务接待费 

中国共产党永仁县委员会党校2024年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6%，国内公务接待批次为10次，共计接待38人次。 

与上年对比减少的原因是：遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中国共产党永仁县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

无增减变化原因是：预算未安排本项经费。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）教学及校园安全设施补短板专项经费项目 

1.项目名称 

教学及校园安全设施补短板专项经费 

2.立项依据 

单位年度工作计划、项目实施方案 

3.项目实施单位 

中国共产党永仁县委员会党校 

4.项目基本概况 

为进一步加强县委党校的办学条件建设，重点补齐硬件短板，提高办学质量。2024年县级项目安排了县委党校教学及校园安全设施补短板专项经费100万元。着力打造精致校园，突出学习环境，学习氛围，营造红船精神，红船文化。 

5.项目实施内容 

新修大门，校园篮球场及道路改造，改造围墙，校园绿化美化；食堂、学员住宿楼、老阶梯教室建筑结构加固，内部装饰装修，增强使用功能。 

6.资金安排情况 

中共永仁县委党校教学及校园安全设施补短板专项经费项目资金来源：政府性基金预算。 

7.项目实施计划 

中共永仁县委党校教学及校园安全设施补短板专项经费项目2022年6月1日前开工，2024年12月1日前完工。 

8.项目实施成效 

在新形势下满足全县干部教育培训的需求，为永仁县的经济社会发展输送更多、更优质的建设人才。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中国共产党永仁县委员会党校2024年机关运行经费安排21.96万元，与上年对比增加4.12万元，增长23.09%，主要原因分析：本年度因申报各级科研课题数量增加，教师课题调研和师资培训增加，机关运行经费增长。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，中国共产党永仁县委员会党校资产总额701.71万元，其中，流动资产57.73万元，固定资产643.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.12万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

监督索引号53232703302000111