永仁县科学技术协会2024年部门预算公开

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永仁县科学技术协会2024年部门预算编制

说明

  

 永仁县科学技术协会2024年预算公开目录

  

第一部分 永仁县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。管理所属学会，指导下级科协的业务工作。承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、科普工作室、农协会及学会工作室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力提升政治引领，在团结服务科技工作者上担当作为。贯彻落实党的二十大精神，把科技工作者和科协组织的思想行动统一到县委的重要决策部署上来，弘扬科学家精神，强化对科技工作者的政治引领。以新时代文明实践中心科普与科技中心建设为抓手，组织全县科技工作者扎实开展科技志愿服务活动，通过各类科技志愿服务活动的组织，加强与科技工作者的沟通与交流。

2.全面落实全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）目标，在加强公民科学素质建设上精准发力。围绕“到2025年我国公民具备科学素质的比例超过15%，各地区、各人群科学素质发展不均衡明显改善，科普供给侧改革成效显著，科学素质标准和评估体系不断完善，“科学普及与科技创新同等重要”的制度安排基本形成，科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高”的十四五目标，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升5项行动，提升全民科学素质。

3.着力提升干部队伍素质，在强化自身建设上创新争先。加强科协干部队伍建设，着力夯实党建基础，坚持以党的政治建设为统领，持续推进全面从严治党；认真贯彻中央、省州县纪委全会精神，落实全面从严治党要求，严明政治纪律和政治规矩，切实履行全面从严治党主体责任，努力营造科协风清气正的政治生态；高度重视意识形态、保密、国家安全工作；深入落实改革任务，推动县乡“四长”提质、增效，建强基层科协组织，持续提升服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入198.41万元，其中：一般公共预算198.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。   

与上年对比减少43.68万元，下降 18.04% ，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入198.41万元，其中:本年收入198.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款198.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少43.68万元，下降 18.04% ，主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出198.41万元。财政拨款安排支出198.41万元，其中：基本支出177.51万元，与上年对比减少54.58万元，下降30.75%主要原因是：职工人数减少，工资收入及社保费用预算减少。项目支出20.9万元，与上年对比增加10.9万元，增长109%，主要原因是：本年增加了项目资金的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

206科学技术支出140.03万元，主要用于：2060101行政运行130.03万元,2060702 科普活动10万元。

208社会保障和就业支出37.36万元，主要用于:2080501行政单位离退休13.42万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.84万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.10万元。

210卫生健康支出8.85万元，主要用于:2101101行政单位医疗5.22万元,2101103公务员医疗补助3.25万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元。

221住房保障支出12.17万元，主要用于:2210201住房公积金12.17万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项    

无与中央配套事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项 。  

（三）经济社会事业发展事项     

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.12万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县科学技术协会2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为17次，共计接待138人次。

无增减变化的主要原因：坚持厉行节约，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化的主要原因：因车辆新购置，车况好，无需大额修理费支出，大篷车的正常支出仅为燃油费、保险费，大篷车2.40万元支出就能保障我单位科普宣传工作正常运行，故2023年、2024年两年公务用车运行维护费预算金额一致。 

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普专项经费项目

1.项目名称

科普专项经费

2.立项依据

纳入州对县绩效考核的“公民科学素质提升”工作，在考核办法中明确要求，将科普经费纳入县级预算，人均科普均费达1元以上，按10万人口计算，需预算县级科普专项经费10万元。

3.项目实施单位

永仁县科学技术协会

4.项目基本概况

2024年县科协认真履行好为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的“四个服务”工作职责。重点抓好县科协七届五次全委会、全国科技工作者日活动及科技助力乡村振兴志愿服务队的组建及活动开展，抓实类科普宣传活动。

5.项目实施内容

全面落实全民科学素质行动规划纲要目标，在加强公民科学素质建设上精准发力。抓好《永仁县全民科学素质行动计划实施方案（2022—2025）》的贯彻落实，召开全县全民科学素质工作会议，扎实开展科技工作者日、全国科普日等主题科普宣传活动，组织开展全国农民网络知识竞赛活动；开展科普大篷车活动12场次以上，争取省级科普大篷车绩效考核达到优秀等次；开展农函大培训1000人，全民科学素质提升培训1500人。开展省州科技专家工作站申报，开展农职称评定135人，加强农技协会管理服务，新成立产业协会2个。 

6.资金安排情况

县本级财力安排10万元。

7.项目实施计划

新发展农技协2个；组织科普报告、科普宣传培训活动2场次以上；保障科普大篷车正常运行，开展活动12次以上。

8.项目实施成效

扎实开展科普志愿服务活动5000人次、科普大篷车巡展活动12次、制作科普宣传材料1万份、开展科普培训200人，通过项目的实施，逐步提高全县公民具备科学素质的比例，在全社会大力弘扬科学精神，倡导科学方法，争取省级科普示范县创建工作通过省级评估验收。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县科学技术协会2024年机关运行经费安排25.79万元，与上年对比减少2.57万元，下降9.06，主要原因是：职工人数减少，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县科学技术协会资产总额30.7万元，其中，流动资产17.92万元，固定资产12.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232703302300111