永仁县市场监督管理局2024年部门预算公开

监督索引号53232700174100000

永仁县市场监督管理局2024年部门预算

编制说明

永仁县市场监督管理局2024年预算公开目录

第一部分 永仁县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。二是负责市场主体信用体系建设。三是负责市场监督管理综合执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；负责广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。四是负责反垄断统一执法。组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法。五是负责综合质量和产品质量安全监督管理。六是负责特种设备安全监督管理。七是负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理。统筹全县食品安全工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作，协调跨区域的盐政稽查工作。组织实施特殊食品的监督管理。承担永仁县人民政府食品安全委员会日常工作。八是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和处置工作。实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。九是负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。十是负责知识产权管理工作。负责组织实施知识产权战略。十一是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全县市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、人事财务股、政策法规股、网络交易与价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准计量与认证认可监督管理股、信用监督管理股、消费环境建设指导股、知识产权与广告管理股和党委办公室。

所属单位9个，分别是：

1.永仁县市场监督管理行政执法大队，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

2.永定市场监督管理所，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

3.莲池市场监督管理所，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

4.宜就市场监督管理所，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

5.猛虎市场监督管理所，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

6.中和市场监督管理所，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

7.永兴市场监督管理所，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

8.维的市场监督管理所，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

9.永仁县消费者协会办公室(永仁县市场监督管理投诉举报中心)，所属单位不独立批复预算，所属单位经费未独立核算纳入永仁县市场监督管理局统一核算。

（三）重点工作概述

1.抓班子、带队伍、正风气，打造新时代高素质干部队伍。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为统领，准确把握新时代全面从严治党的新部署新要求，加强干部队伍建设，进一步严明政治纪律和政治规矩，一体推进党的政治建设、思想建设、作风建设和纪律建设，教育引导市场监管系统广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。重点围绕立案处理人员多、各类巡视巡察、检查考核、述责述廉反馈问题开展党风廉政建设专项整治，加强党员干部职工的学习教育培训和日常监督管理，让守住底线、不越红线、不碰高压线成为党员干部的常态，努力建设一支让县委、县人民政府放心，人民群众满意的市场监管执法队伍。

2.聚焦“一个大市场”，奋力谱写市场监管改革攻坚新篇章。持续营造宽松便捷的市场准入环境，公平公正的市场竞争环境，安全放心的市场消费环境，深化“证照分离”改革，全力抓好助企纾困解难，打好市场主体发展保存量、促增量、提质量、扩容量“四量”组合拳，积极稳妥推进市场主体培育工作，力争2024年我县经营主体培育目标实现增速20%，经营主体总数达到20000户，净增3300户，其中企业净增1260户，农专净增40户，个体工商户净增2000户。实现每千人拥有经营主体达204户，每千人拥有企业经营主体达52.62户。

3.聚焦实施“两个战略”，奋力谱写市场监管服务发展新篇章。深入实施质量强县、知识产权战略，夯实质量发展基础，切实保障质量安全，大力提升质量水平，培育创建永仁品牌。进一步加大对专利、商标、地理标志侵权违法行为的打击力度，积极推动企业成为知识产权创造和运用主体，提升知识产权创造的数量质量，力争实现新增专利授权30件以上、发明专利3件以上、商标注册110件以上、地理标志用标主体2家以上的目标，年内争取“幸福里社区”“幸福里劳务”商标注册成功，在“幸福里社区”成立永仁县商标品牌指导站，积极做好“赛装节”、“村装赛”（宜就外普拉）等文化品牌的商标注册申报工作。

4.聚焦强化“三个监管”，奋力谱写市场监管治理能力新篇章。聚焦执法办案主责主业，提高严格规范公正文明执法能力，筑牢“法治监管”、夯实“信用监管”、用好“智慧监管”，建设“互联网+”成品油监管平台，促进财政税收增收。深入推进公平竞争政策实施、消费维权、民生领域监管执法、“双随机、一公开”市场监管、“年报精细化管理”、电梯应急救援平台和气瓶质量安全追溯体系建设，高效回应民生诉求，力争2024年执法案件数达130件以上，持续提升执法办案水平，营造良好的市场环境。

5.聚焦“三品一特”行业监管，谱写市场监管守护民生新篇章。推动食品安全“两个责任”落实落细，把“幸福里社区”食堂打造成示范点，巩固楚雄州国家食品安全示范城市创建成果，确保我县全省食品安全示范县创建顺利通过评审验收。无死角筑牢药品防线，净化辖区“两品一械”市场秩序，切实维护群众用药安全。打造放心产品，深化特种设备安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制建设，抓好特种设备和重要工业产品质量安全监管，深入落实安全生产责任制，筑牢民生领域安全屏障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制45人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1092.18万元，其中：一般公共预算1092.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加45.5万元，增长4.35%，主要原因分析：社保缴费基数调整在职人员财政负担部分社保缴费与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1092.18万元，其中:本年收入1092.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1092.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加45.50万元，增长4.35%，主要原因分析：社保缴费基数调整在职人员财政负担部分社保缴费与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1092.18万元。财政拨款安排支出1092.18万元，其中：基本支出1085.18万元，与上年对比增加94.17万元，增长9.50%，主要原因是：一是预算管理口径变化，2023年部门预算中临聘人员、其他人员、遗属补助人员支出列入人员类项目支出预算，2024年上述人员支出在基本支出中预算；二是社保缴费基数调整在职人员财政负担部分社保缴费与上年对比增加，基本支出相应增加。项目支出7万元，与上年对比减少48.67万元，下降87.43%，主要原因是：预算管理口径变化，2023年部门预算中临聘人员、其他人员、遗属补助人员支出列入人员类项目支出预算，2024年上述人员支出在基本支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013801 一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行726.46 万元，主要用于部门行政人员工资福利、机构运行等基本支出。

2013810 一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础5万元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

2013850 一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行30.23万元，主要用于部门事业人员工资福利、机构运行等基本支出。

2013899 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务2万元，主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休64.26万元，主要用于部门（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.28 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出59.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.87 万元，主要用于部门烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.54 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.45 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.88 万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.02万元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.42万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.36万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年减少1.80万元，下降16.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县市场监督管理局2024年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少变化原因：一是进一步规范公务接待管理，严格按规定收取接待对象伙食费并用于接待费冲销，降低单位经费公务接待费用；二是2024年预算接待批次与人次与上年对比减少5批次和100人次，分别下降16.67%、33.33%。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为7.40万元，较上年减少1.30万元，下降14.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.40万元，较上年减少1.30万元，下降14.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因：因2023年末县公务用车管理部门核减我部门公务用车编制3辆，所核减公务用车编制车辆已于2023年末交回县国有资产管理部门统一处置，核减公务用车后我局公务用车保有量4辆，2024年预算公务用车购置及运行维护费的车辆保有量4辆，与2023年预算公务用车购置及运行维护费的车辆保有量7辆相比减少3辆，公务用车保有量减少导致预算公务用车购置及运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）食品药品安全及产品质量抽样检验检测专项经费项目

1.项目名称：食品药品安全及产品质量抽样检验检测专项经费项目。

2.立项依据：依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国产品质量法》及本部门2024年工作计划设立本项目。

3.项目实施单位：永仁县市场监督管理局。

4.项目基本概况。加强食品药品及重点工业产品质量抽检，保障人民群众饮食用药安全，提升重点工业产品质量。

5.项目实施内容。年内对食品药品抽样检验检测全覆盖，对重点工业产品开展监督抽查，完成国抽、省抽和州抽样检验检测任务，同时坚持在监督检查中抽样，确保食品药品安全及其他产品质量合格。

6.资金安排情况。食品药品安全及产品质量抽样检验检测项目资金来源：2024年县本级财政预算资金5万元。

7.项目实施计划。食品药品安全及产品质量抽样检验检测专项经费项目2024年1月1日实施，2024年12月31日结束。

8.项目实施成效。对重点工业产品、其他产品抽样送检数量≥50批次；国家、省、州、县下达食品药品抽检任务完成率=100%；抽检不合格产品及时处置率=100%；食品、药品、重点工业产品抽检乡镇覆盖率≥80%；通过加强监管及抽样检测县内各产品合格率≥80%；社会公众对部门满意率≥85%。

（二）市场监管领域重大违法行为举报奖励补助资金项目

1.项目名称：市场监管领域重大违法行为举报奖励补助资金项目。

2.立项依据：依据《市场监管总局财政部关于印发<市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法>的通知》（国市监稽规〔2021〕4号）文件设立本项目。

3.项目实施单位：永仁县市场监督管理局。

4.项目基本概况。认真贯彻落实《市场监管总局财政部关于印发<市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法>的通知》（国市监稽规〔2021〕4号）文件精神，加大宣传力度鼓励社会公众积极举报市场监管领域重大违法行为，推动社会共治。

5.项目实施内容。认真贯彻落实《市场监管总局财政部关于印发<市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法>的通知》（国市监稽规〔2021〕4号）文件精神，加大宣传力度鼓励社会公众积极举报市场监管领域重大违法行为，推动社会共治。对市场监督管理部门受理社会公众（统称举报人，应当为自然人）举报属于其职责范围内的重大违法行为，经查证属实结案后给予相应奖励。

6.资金安排情况。市场监管领域重大违法行为举报奖励补助项目资金来源：2024年县本级财政预算资金2万元。

7.项目实施计划。市场监管领域重大违法行为举报奖励补助资金项目2024年1月1日实施，2024年12月31日结束。

8.项目实施成效。全年市场监管领域重大违法行为举报查实兑现奖励件数≥10件；市场监管领域重大违法行为举报查实奖励兑现率=100%；举报奖励兑现时效≤3个月；市场监管领域重大违法行为举报接办率=100%；通过举报奖励暂行办法宣传，社会公众参与率≥70%；社会公众对落实《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》的满意率≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县市场监督管理局2024年机关运行经费安排95.55万元，与上年对比减少34.04万元，下降26.27%，主要原因分析：按照“三保”要求减少不必要的开支，进一步压缩机关运行经费34.04万元，下降26.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县市场监督管理局资产总额1015.76万元，其中，流动资产152.30万元，固定资产863.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少131.13万元，其中固定资产减少40.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值41.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700174100111