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永仁县卫生健康局2024年部门预算编制说明

  

 永仁县卫生健康局2024年预算公开目录

  

第一部分 永仁县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息 

第二部分 永仁县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表 

  

  

  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

(1）贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展 

(2）贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。 

(3）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

(4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。 

(5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。 

(6）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。 

(7）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。 

(8）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

(9）推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。 

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股(永仁县处理突发公共事件办公室)、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中（彝）医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1、落实疫情防控措施。 

2、开展爱国卫生“7个”专项行动和国家卫生县城巩固。 

3、推进卫生建设项目。 

4、医药卫生体制改革。 

5、公共卫生及家庭医生签约服务。 

6、关爱妇女儿童健康行动。 

7、有效落实疾病预防控制措施。 

8、加强艾滋病防治工作。 

9、扎实开展人口监测、老龄及计生协会工作。 

10、继续强化卫生健康综合执法。 

11、持续推进健康扶贫工作。 

12、抓实抓细健康县创建工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1752.78万元，其中：一般公共预算952.78万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，自筹资金800万元，其他收入0万元。 

与上年对比减少1449.85万元，下降45.20%，主要原因是本年自筹资金预算减少。 

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入952.78元，其中:本年收入952.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少449.58万元，下降32.06%，主要原因本年疫情防控资金预算减少。 

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1752.78万元。财政拨款安排支出 952.78万元，其中：基本支出700.25万元，与上年对比增加133.19万元，增长23.48%，主要原因是本年单位运行支出增加；项目支出252.53万元，与上年对比减少583.04万元，下降69.78%，主要原因分析本年新冠疫情防控资金预算减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

208社会保障和就业支出92.57万元。主要用于:2080501行政单位离退休:34.35万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:50.63万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:7.59万元。

210卫生健康支出821.48万元。主要用于:2100101行政运行:539.09万元，2100199其他卫生健康管理事务支出:50.00万元，2100201 综合医院：50万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出:16.69万元，2100408基本公共卫生服务:27.63万元，2100409重大公共卫生服务:10万元，, 2100799其他计划生育事务支出:51.71万元，2101101行政单位医疗:13.23万元,2101102事业单位医疗:4.45万元，2101103公务员医疗补助:11.06万元，2101199其他行政事业单位医疗支出:1.12万元，2100601老龄卫生健康事务:4.50万元，2109999其他卫生健康支出:12万元。

221住房保障支出38.74万元。主要用于:2210201住房公积金39.01万元。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项   

无与中央配套事项  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

 无按既定政策标准测算补助事项  

（三）经济社会事业发展事项    

无经济社会事业发展事项 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额180万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年减少2.69万元，下降18.95%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

永仁县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县卫生健康局2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.10万元，下降3.85%，国内公务接待批次为32次，共计接待276人次。 

减少的原因是根据相关规定进行三公经费支出压缩。 

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加2.79万元，增长44.90%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加2.79万元，增长44.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

支出增加的原因是车辆老化严重，维修保养费用增加。 

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 艾滋病防治经费项目 

1.项目名称

艾滋病防治经费 

2.立项依据

《中华人民共和国传染病防治法》、国务院《艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》等有关法律、法规。

3.项目实施单位

永仁县卫生健康局 

4.项目基本概况

至今尚未研制出根治艾滋病的特效药物，也还没有可用于预防的有效疫苗。艾滋病已被我国列入乙类法定传染病，并被列为国境卫生监测传染病之一。

5.项目实施内容

艾滋病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治。 

6.资金安排情况

补助资金由中央省州县按比例承担

7.项目实施计划

各级人民政府和有关部门加强对公民的社会道德教育，提倡文明健康的生活方式，开展预防和控制艾滋病的宣传教育，普及艾滋病防治知识。

宣传、卫生等部门组织编写、印发艾滋病防治知识宣传资料，保证宣传教育活动的持续开展。 广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体应当设置专题、专栏和开播公益性广告，开展艾滋病防治知识的公益宣传。

教育行政部门组织学校进行艾滋病防治知识宣传教育和骨干教师的培训，保证学校艾滋病防治知识课程的开设。 各级各类学校应当将艾滋病防治知识列入健康教育课程并保证课时，提高学生防治艾滋病的意识和能力。

卫生行政部门对疾病预防控制机构、医疗机构、妇幼保健机构、卫生监督机构、采供血机构的有关人员和社区组织的艾滋病咨询人员进行培训。 工商、公安、文化、人口和计划生育、旅游等部门，应当配合卫生行政部门组织对提供住宿、娱乐服务的营业性公共场所的经营者及其从业人员进行艾滋病防治知识的培训。 机关、团体、企业事业单位、个体经济组织应当对本单位人员进行艾滋病防治知识的宣传教育。

文化、工商行政部门指导提供住宿、娱乐服务的营业性公共场所的经营者在其经营场所公开张贴、摆放艾滋病防治知识宣传品，对其从业人员和消费者宣传艾滋病防治知识。

8.项目实施成效

艾滋病防控政策日益完善，“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的工作机制已经建立，输血传播基本阻断，经注射吸毒传播得到有效控制；母婴传播得到有效控制，感染者检测发现力度不断加大，感染者病死率有所下降，生存质量提升；同时，抗击艾滋病的社会环境不断改善，社会歧视不断减少。 

（二）健康县城和卫生县城创建经费项目 

1.项目名称 

健康县城和卫生县城创建经费 

2.立项依据 

单位年度工作计划、项目实施方案 

3.项目实施单位 

永仁县卫生健康局 

4.项目基本概况 

秉持“大卫生、大健康”理念，实施“把健康融入所有政策”策略，坚持共建共享。把健康县城建设作为全面落实健康永仁建设的具体抓手。发挥政府、部门、社会和个人的作用，从影响群众健康的主要因素着手，坚持“小切口”解决“大问题”的有效途径，共同应对城市化发展中的健康问题，逐步建成环境宜居、社会和谐、人民健康、文化丰富的健康县城。 

5.项目实施内容 

巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，聚焦营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、弘扬健康文化，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，将健康融入所有政策，加快健康县城建设，着力助推健康中国、健康云南、健康楚雄建设。通过努力，力争我县在2023-2025年（复评期）顺利通过国家卫生县命名、2024年建成健康县城，影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面提高，健康永仁建设深入推进。 

6.资金安排情况 

项目资金来源：县级配套资金。 

7.项目实施计划 

按照“政府领导，全民参与，齐抓共管”的原则，组织实施好市容环境卫生整治等八个方面的创建工作,确保创建卫生县城工作高起步、高质量，使各项工作有序、扎实、有效进行。 

8.项目实施成效 

国家卫生县城、健康县城是城市形象和发展水平的集中体现，是最有价值、最有影响的城市品牌，是一个城市综合竞争实力的主要体现。为着力推进我县国家卫生县城创建工作，进一步改善人居和发展环境，全面提升城市品位，加快建设中国太阳城、云南北大门、三产融合发展示范区，全面展示永仁环境优美、舒适宜居的良好形象

（三）高龄老人慰问经费项目 

1.项目名称 

高龄老人慰问经费 

2.立项依据 

单位年度工作计划、项目实施方案 

3.项目实施单位 

永仁县卫生健康局 

4.项目基本概况 

开展“敬老月”活动，旨在进一步深入贯彻党和政府老龄工作的方针政策，落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，让广大老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖;宣传我国人口老龄化的严峻形势和应对人口老龄化挑战的对策措施;弘扬尊老敬老、爱老助老的优良传统，增强全社会的老龄意识和敬老意识，营造良好的社会氛围;为老年人办实事、做好事、献爱心，让老年人共享经济社会发展成果，安享幸福晚年生活。

5.项目实施内容 

完成春节期间高龄老人慰问并购买高龄老人意外伤害保险营造敬老爱老氛围。

6.资金安排情况 

项目资金来源：县级配套资金。 

7.项目实施计划 

根据项目方案要求购买老年人意外伤害保险及进行节日慰问 

8.项目实施成效 

加大对《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传力度，积极开展老年优待政策和有关涉老政策落实情况的检查，切实把各项惠老和老年优待政策落到实处，及时解决老年人优待政策落实过程中的突出问题。在衣食住行、人身和财产安全等方面积极维护老年人的合法权益。

（四）居民身心健康测评服务补助资金项目 

1.项目名称 

居民身心健康测评服务补助资金

2.立项依据 

单位年度工作计划、项目实施方案 

3.项目实施单位 

永仁县卫生健康局 

4.项目基本概况

对指定人群进行心理健康筛查评估服务并出具个人报告。报告包含，风险因素，保护性因素，促进因素三个维度对学生的心理状态和学习生活状态进行综合评估以及专家建议。 

5.项目实施内容 

为准确了解我县特定人群身心健康情况，委托专业机构对我县学生及教师进行综合身心健康进行初步筛查评估，建立初步身心健康档案为进一步整体身心健康促进计划建立科学数据库，并对评估结果做出落地有效符合当地经济基础及健康意识状态的身心促进方案。

6.资金安排情况 

项目资金来源：县级配套资金。 

7.项目实施计划 

组建整合心理学，中医学，营养学，整合医学，整合自然疗法，AI人工大数据等各领域专家对身心健康促进制定个性化适宜当地财务预算，资源情况以及实际身心健康情况的可落地实施的身心健康筛查及后续身心健康促进解决方案。

8.项目实施成效 

清晰的自我认知和较高的生活满意度有助于提升自尊心，自信心，和满足感。促进行因素包含未来规划，人格品质，优势品格等三部分， 促进行因素能促进心理健康和积极发展，是成长过程中充满营养的沃土。

（五）  乡村医生养老保险缴费补助资金项目 

1.项目名称 

乡村医生养老保险缴费补助资金

2.立项依据 

单位年度工作计划、项目实施方案 

3.项目实施单位 

永仁县卫生健康局 

4.项目基本概况

建立完善养老保障长效机制,保障乡村医生合理收入,优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生岗位吸引力，持续提高农村医疗救治水平。

5.项目实施内容 

年龄45周岁以下(含45周岁)的在岗乡村医生，原则上参加企业职工基本养老保险。年龄45周岁以.上的在岗乡村医生，可根据乡村医生实际条件和本人意愿，自主选择参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险,政策允许的引导其参加企业职工基本养老保险。

6.资金安排情况 

项目资金来源：县级配套资金。 

7.项目实施计划 

县卫生健康局、县人力资源和社会保障局等部门要积极配合，及时协调解决工作中出现的问题。要深入开展调查研究，全 面摸清乡村医生参保底数，充分考虑乡村医生个人意愿、收入水 平、参保后待遇等因素，确保工作顺利推进。

8.项目实施成效 

妥善解决政策实施过程中遇到的各种问题，确保乡村医生队伍的稳定。要统筹建立完善养老保障长效机制、保障乡村医生合理收入、优化乡村医生队伍结构、加强后备人才储备和服务能力提升等各项工作,提升乡村医生岗位吸引力，引导医学院校大中专毕业生和具备资质的医务人员到村卫生室执业，持续提高农村医疗救治水平。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县卫生健康局2024年机关运行经费安排319.21万元，与上年对比减少512.95万元，下降61.64%，主要原因分析本年部分资金纳入专项支出预算。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县卫生健康局资产总额1706.86万元，其中，流动资产1522.41万元，固定资产45.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程139.38万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少378.77万元，其中固定资产增加15.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

监督索引号53232700336100111