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永仁县检验检测所2024年部门预算编制说明

 

 永仁县检验检测所2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县检验检测所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县检验检测所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、公共环境、生活饮用水检验检测工作。负责农产品（包括种植业产品）、水产品、土壤、农业投入品及农业种植养殖环境检测工作。承担乡镇农产品、食品速测工作。负责产品质量、计量器具、特种设备、工业产（商）品、工程质量检验检测工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检验检测室、芒果产业技术研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）提升检验检测能力。努力实现农产品质量安全“双认证”到期资质复审通过；积极探索获取绿色食品年检报告资质认证、林果产品品质鉴定资质认证、计量检定资质认证新三证。坚定不移地走好绿色发展道路，更好地服务本地重点产业，提升质量效益和市场竞争力。

（2）加强技能培训。努力同省农科院、省质标所、州检验检测认证院对接，分批次将我所技术人员送出跟班学习，提升检验检测技术水平。坚持县乡一体化布局，进一步加大对乡镇检测站速测技术人员培训力度，充分发挥乡镇检测站职能作用。

（3）抓实本职业务工作落实。紧盯省、州下达的目标任务，确保圆满完成各项抽样、送样以及检测的指令性任务。聚焦县委、县政府关于大力发展资源经济、开放经济、园区经济的决策部署，认真落实全县林果产业高质量发展大会精神，继续开展好特色林果品质鉴定，并根据检测报告完成特色林果元素图谱编写。

（4）制作永仁冬季草莓实用技术指导手册。强化对3块草莓实验示范基地进行日常监测，并对示范品种、生产过程、品质质量、市场流向、品牌打造的全领域监测资料进行收集整理和对相关数据进行分析比对，制作出永仁冬季草莓实用技术指导手册，并争取建立草莓专家工作站，着力助推全县草莓产业发展。

（5）进一步抓好芒果产业技术研究工作。计划向省农业厅争取资金15万元，对永仁县高原晚熟芒果新品种引种观察试验园进行提升改造，加大高原晚熟芒果新品种引种观察试验园建设，筛选出适应我县种植的芒果品种，为指导全县芒果产业发展提供可靠的技术理论依据和充足的优良种质资源。

（6）着力探索“检测所+企业+农业”合作模式的检测新路子。加强与太谷油橄榄种植企业、哲林芒果实业有限公司、野森达菌业有限公司等企业的联系合作，科学合理使用他们的设备、场地、人员，开展土壤分析、林果品质、农药残留、重金属含量等检测，走出一条“检测所+企业+农业”合作模式的检测新路子，不断壮大永仁检测机构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入157.67万元，其中：一般公共预算157.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我单位今年新成立，无上年数对比。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 157.67万元，其中：本年收入157.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我单位今年新成立，无上年数对比。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出157.67万元。财政拨款安排支出 157.67万元，其中：基本支出125.87万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位今年新成立，无上年数对比，项目支出31.8万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位今年新成立，无上年数对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201 一般公共服务支出126.63万元，主要用于2013850 事业运行126.63万元。

208社会保障和就业支出14.42万元。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.42万元。

210卫生健康支出8.00万元。主要用于：2101102事业单位医疗4.88万元，2101103 公务员医疗补助2.87万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元。

221住房保障支出8.62万元。主要用于2210201 住房公积金支出8.62万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。 

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项 。 

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县检验检测所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县检验检测所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，且为今年新成立，无上年数对比。

（二）公务接待费

永仁县检验检测所2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待140人次。

我单位今年新成立，无上年数对比。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县检验检测所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

单位无公务用车，不需要预算运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

县级例行监测及林果品质鉴定项目经费

1.项目名称

县级例行监测及林果品质鉴定项目经费

2.立项依据

认真贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》和中央、省、州、县党委政府有关加强农产品质量安全工作的规定及工作部署，确保永仁县辖区内未发生农产品质量安全事件。通过农检人员深入基地、农贸市场开展检测和督察工作，确保全县人民农产品消费安全。

3.项目实施单位

永仁县检验检测所。

4.项目基本情况

按省州文件要求，每个县按人口的千分之1.7数量下达指标，开展林果产品例行监测定性定量检测，我县需检测170个样。

5.项目实施内容

做好农产品质量安全农残快速抽检工作。定期不定期对生产基地、企业的农产品进行抽样开展农残速测工作。

6.资金安排情况

本级财力安排10.00万元。

7.项目实施计划

结合县内产业发展，重点抓好各季节蔬菜、水果质量安全抽检与农产品质量安全隐患排查工作。二是积极开展农产品质量安全监测抽检工作。

8.项目实施成效

2024年县乡合计开展农产品快速检测样品4200个、合格率97%以上，完成州下达目标任务。全县农产品安全重大事故零发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县检验检测所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县检验检测所资产总额4.16万元，其中，流动资产1.12万元，固定资产3.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700463500111