中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度部门决算公开

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中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度部门决算

  

目录

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能 

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关规章制度和规范性文件。

（7）在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；负责纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）一线监督护航“幸福里”。在“清廉云南”建设专项行动中，以“小切口”破题，推动创新建立“幸福里”新型劳务用工平台，当好“一线联络员”，通过深入调研、贴近群众了解，以“以下看上”的监督方式，推动相关职能部门履职尽责，服务保障“幸福里”社区健康运行，经验做法得到省、州纪委监委的肯定和持续关注，“幸福里诞生记”等稿件和视频相继在中央纪委国家监委网站、省州媒体宣传推广。

（2）深化教育改革整治变“民生之盼”为“民生之赞”。针对永仁县教育领域系统性腐败问题多发频发问题，在全县教育系统开展专项整治，建立食材统采、校园局建等10项机制，所有中小学校全面启用“智慧食堂”，设立学校食堂开放日、“五长”陪餐制等制度，坚决堵塞制度漏洞。

（3）建立“两支队伍促治理”的基层治理新格局。聚焦基层综合执法中“看得见的管不着，管得着的管不好”和应急救援工作中的“人、钱、物、管”的难题开展监督，推动建立“一支队伍管执法”“一支队伍管救援”基层社会治理新格局，经验做法在全州推广。

（4）厚植廉洁文化绘好清廉画卷。在“清廉永仁”建设过程中，以“清廉单元”建设为载体，深挖廉洁文化资源，依托本乡本土文化，打造“人生如棋、步步为廉，棋如人生、落子无悔”为主题的猛虎乡迤帕拉村委会猛古腊廉洁文化小组，以及中和镇云上乡愁书院清风书屋等清廉单元示范点，做到一点一主题、一村一特色，不断增强廉洁文化的教育、引领和浸润作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一、二、三、四、五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻县级各单位13个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组；1个派出纪检监察工委为县委县直机关纪检监察工委；巡察机构设巡察办和4个巡察组，分别为县委巡察工作领导小组办公室、县委第一，二、三、四巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中国共产党永仁县纪律检查委员会部门。

纳入中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制84人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度收入合计16946709.08元。其中：财政拨款收入16946709.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1914093.92元，增长12.73%。其中：财政拨款收入增加1914093.92元，增长12.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%，主要原因是人员工资和奖金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度支出合计17149495.42元。其中：基本支出14931482.22元，占总支出的87.07％；项目支出2218013.20元，占总支出的12.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少844260.98元，下降4.69%。其中：基本支出减少933984.65元，下降5.89%；项目支出减少89723.67元，增长4.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14931482.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13375979.18元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1555503.04元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2218013.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于保障纪检监察机关、派驻机构、巡察机构专项业务工作的经费支出。其中：商品和服务支出1369774.20元（办公费145898.65元，水费5374.29元，电费13838.07元，邮电费46077.53元，差旅费629730.53元，维修护费92827.00元，培训费254247.00元，劳务费100303.35元，委托业务费75800.00元，公务用车运行维护费5677.78元）；资本性支出848239.00元（办公设备购置848239.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出17149495.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少844260.98元，下降4.69%，主要原因是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13724157.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.02%。主要用于行政运行11506144.52元，一般行政管理事务1698081.01元，大案要案查处263608.51元，其他纪检监察事务支出256323.68元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1798605.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用于行政单位离退休326497.14元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1277847.20元，机关事业单位职业年金缴费支出194260.81元；

9.卫生健康（类）支出723331.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于行政单位医疗418248.85元，公务员医疗补助283900.70元，其他行政事业单位医疗支出21182.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出903401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金支出903401.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，决算为263937.83元，完成年初预算的77.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元，决算为196402.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.41%，完成年初预算的89.27%；公务接待费支出年初预算为120000.00元，决算为67535.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.59%，完成年初预算的56.28%，具体是国内接待费支出决算67535.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340000.00元，支出决算为263937.83元，完成年初预算的77.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为220000.00元，决算为196402.83元，完成年初预算的89.27%；公务接待费支出年初预算为120000元，决算为67535.00元，完成年初预算的56.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费支出数较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少269042.74元，下降50.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少6804.74元，下降3.35%；公务接待费支出决算减少14438.00元，下降17.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年新购置办案公务用车，车辆购置费增加，2023年未购入新车，车辆购置费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察等工作发生的接待支出接待130批次，接待人次920人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1555503.04元，比上年减少258499.97元，下降14.25%，主要原因是车辆购置费较上年减少。部门机关运行经费主要用于纪检监察查办案件、党风廉政建设宣传教育、对全县开展专项巡视巡察工作等工作办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永仁县纪律检查委员会资产总额17741955.23元，其中，流动资产13180924.61元，固定资产4561030.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10593472.29元，其中固定资产增加857939.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额251662.89元，其中：政府采购货物支出251662.89元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700122201000