永仁县统计局2023年度部门决算公开

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永仁县统计局2023年度部门决算公开

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县统计局是主管全县国民经济和社会发展统计以及负责全县国民经济核算工作的县政府职能部门，主要工作职责为：

1.贯彻落实国家统计方针、政策，按照国家统计制度规定和国家、省、州统计局下达的统计调查计划组织实施。

2.按照县委、县政府的要求组织制定并实施地方统计调查计划；完成有关统计调查任务。

3.组织协调各乡（镇）、县级各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施。

4.会同有关部门组织实施重大的县情县力调查（包括全国性的普查）；依法审查和审批各乡（镇）、县级各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全县统计报表的工作。

5.搜集、整理、提供全县统计资料，并对国民经济、社会发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实施统计监督。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

7.建立、健全和管理全县统计信息化系统和全县统计数据库工作；组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

8.承办县委、县政府和上级统计主管部门和统计调查队交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，党的建设全面加强。始终把党的政治建设放在首位。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，充分发挥党组理论学习中心组示范作用，召开党组会议13次、理论学习中心组学习8次、职工学习会43次、主题党日12次、党课4次，借助学习强国、云岭先锋等平台，通过集中学习、自学、交流发言等形式，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话、重要指示重要批示精神和考察云南重要讲话精神。深入推进作风革命效能革命建设，紧紧围绕“3815”战略发展目标，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续推动“政治环境、生态环境、营商环境”提升年各项工作落实，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不折不扣推进统计造假专项治理和专项整治工作。局党组专题研究党建工作4次，专题研究和听取党风廉政建设工作汇报4次，专题研究意识形态工作会议4次，召开全面从严治党大会1次，开展警示教育大会5期，推动全面从严治党各项工作落实到位。

2.提升能力素质，基层基础不断夯实。一是打造过硬统计干部作风。紧紧围绕“强学习、精业务、抓落实、敢担当”工作目标要求，扎实推进作风革命效能建设，以整治“躺平式”干部为契机，高效推进作风整顿工作。着力查找干部职工作风方面存在问题54个，对存在问题及整治措施进行陈述评议，进行挂图整改，适时督查整改成效，确保问题全面整改到位。二是提升统计干部业务素质。扎实开展《优质统计服务微课堂》8期，讲授专题16个，着力提升业务素质。及时编印《统计知识应知应会手册》60余册发放到领导干部手中，方便领导、行业部门、统计调查对象随身携带和学习掌握。组织各单位和企业统计员参与各级统计业务培训26场次，1000余人次，全面提升业务水平。三是持续推进统计规范化建设。加强与各乡镇党委政府、行业主管部门统计业务沟通交流，健全部门统计数据质量抽查监督制度，定期、不定期对部门统计数据质量进行核查。及时组织各专业人员认真深入一线走访调研指导，走访各类统计调查对象1000户次，不断夯实统计基础，统计各项调查工作有力有序有效开展。

3.强化履职担当，高效推进经普工作。充分发挥五经普工作牵头抓总作用，强化统筹协调，做好业务指导。草拟印发领导小组及办公室文件30份，组建由县长任组长的领导小组及24家部门组成的办公室，落实办公场所2间共135平方米、坐班人员7名，筹备召开领导小组会议4次，办公室协调会7次，调度会5次。全县落实“两员”232人（普查员158人，指导员74人）,单位清查结束后普查员退出7人，目前有两员225人。组织普查办人员参与省州培训8场次50人次，县、乡镇经普办组织业务培训75场次563人次，开展点对点现场指导493场次。全县划定普查区63个，划分普查小区104个，标绘建筑物5921栋。编制普查工作经费预算，管好用好普查工作经费，分三批下拨7个乡镇普查经费327697元（其中拨付普查工作经费88000元、拨付普查员和普查指导员补助198497元，拨付流量费补助41200元），拨付“四上企业”及规模个体户普查辅助员经费28200元，及时足额下发普查物资。印制宣传海报750张，播放五经普宣传标语5000余条，发放清查告知书11500余份，普查登记告知书6000余份，制作普查宣传片15个，营造普查浓厚氛围。9月25日，全面完成16173户（单位5050户、个体户11123户）单位和个体户底册核查。强化普查工作督导问效，持续抓好查遗补漏，数据比对分析、审核评估、质量检查工作。截至12月26日，全县通过国家验收单位5168户（含一产954户），个体户14309户（含一产243户），个体抽样1081户。

4.不断提质增效，服务水平有效提升。一是强化统计业务全流程服务。每月、每季度开网前，组织职工结合实际，通过采取集中授课、遍访、一对一指导等多种方式，对行业部门、调查对象开展统计业务培训指导，不断提升全县统计工作水平。及时跟踪企业升规达限、项目争取、落地、建设等情况，全流程进行统计服务，确保达标即入统。年内，工贸分离、产销分离纳入重点培育库18户，已成功入库7户；新增入库纳统投资项目273个，同比（266个）增长2.6%；成功申报“四上企业”入库纳统14家（工业1户，建筑业2户，批发业1户，零售业5户，住宿业3户，餐饮业1户，规模以上服务业1户）同比增长7.69%。二是开展好统计监测预警分析。围绕速度变化、结构优化、动力转化、产业分化和保持经济运行在合理区间目标，紧盯经济运行短板弱项，及时分析我县工业、固投、建筑业等主要行业运行中存在的问题，提出有针对性的意见建议，助推全县经济健康运行。用好分析快报专报，增强统计分析的前瞻性、预警性、时效性，做好数据解读工作，发挥预期导向作用，增强发展信心。全年撰写统计信息102条，被省内网采用9条，州内网采用32条，县级采用24条；统计分析27篇，省内网采用6篇，州内网采用3篇，县级采用5篇；统计专报4期，五经普专报2期，县长批示1期、常务批示3期；编印《永仁县国民经济主要指标快报》11期、发布《永仁县2022年国民经济和社会发展统计公报》、编印《2023年领导干部经济工作手册》1000份。

5.凝聚监督合力，依法治统不断深化。一是扎实开展统计造假屡禁难绝专项治理行动。深入学习贯彻落实习近平总书记的重要批示精神和中央决策部署，持续开展专项治理工作，制定印发《永仁县统计源头数据质量核查办法（试行）》、《永仁县统计局加强统计数据质量管理工作约谈办法（试行）》，加强全县统计源头数据质量管控。年内，发出整改通知19份，工作提醒函125份，统计数据质量查询书9份。加强报数审核，各专业在各月报表上报期间，对数据波动异常、上级标记查询的企业和项目及时进行工作提醒，督促企业和部门等上报单位加强对上报数据的再核实，提供好报数支撑材料，完善相关工作台账，确保报数质量。二是狠抓学法普法。年内局内党组会、职工会、支部主题党日组织学习统计法律法规和统计违法典型案例23场次600余人次，推动领导干部学法4场次。对统计调查对象开展统计普法宣传教育26场次，开展全县性集中宣传统计法律法规知识5场次。三是抓牢日常监管。认真履行统计法定职责，按照上级业务部门的要求，认真做好每季度领导干部违规干预统计工作记录和上报，做好台账资料收集归档。四是扎实开展2023年“双随机”统计执法检查和“双随机”部门联合抽查工作。对被上级抽中的3户“四上企业”开展了统计执法检查，对8户抽中的“四上企业”开展了部门联合抽查，通过统计执法检查和部门联合抽查工作的开展，进一步宣传统计法律法规，督促基层统计调查对象规范完善统计工作基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、能源工业股、普查股、综合统计股、农业农村统计股、统计执法大队。所属单位1个，分别是：地方统计调查队。

（二）决算单位构成

纳入永仁县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,即：永仁县统计局。

纳入永仁县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县统计局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县统计局2023年度收入合计4,008,901.53元。其中：财政拨款收入4,008,901.53元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,107,287.95元，增长38.16%。其中：财政拨款收入增加1,107,287.95元，增长38.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了第五次全国经济普查专项经费支出及单位增加了1名财政供养人员 。

二、支出决算情况说明

永仁县统计局2023年度支出合计4,109,047.75元。其中：基本支出2,824,769.98元，占总支出的68.75%；项目支出1,284,277.77元，占总支出的31.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加842,209.80元，增长25.78%。其中：基本支出增加321,286.22元，增长12.83%；项目支出增加520,923.58元，增长68.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加了第五次全国经济普查专项经费支出及单位增加了1名财政供养人员。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县统计局单位机构正常运转的日常支出2,824,769.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,634,552.10元，占基本支出的93.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190,217.88元，占基本支出的6.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,284,277.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：住户调查工作经费支出323,400.00元；统计服务经费支出131,296.22元；第五次全国经济普查专项经费支出493,536.93元；统计基础及调查工作专项经费支出69,341.00元；住户调查、劳动力调查工作支出16,166.00元；住户调查大样本轮换工作支出4,467.62元；城乡一体化住户调查和物价调查补助支出18,700.00元；省级第五次全国经济普查(省对下)专项经费支出159,770.00元；农业农村统计监测项目6,7600.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,109,047.7元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加888,123.41元，增长27.57%，主要原因是增加了第五次全国经济普查专项经费支出及单位增加了1名财政供养人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,010,364.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.26%。主要用于行政运行支出1197060.64元；一般行政管理事务支出1047451.57元；专项普查活动支出169226.20元；事业运行支出596625.96元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出775,166.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.86%。主要用于退休人员工资25,813.60元，机关事业单位养老保险支出274,931.84元，死亡抚恤支出474,421.2元；

9.卫生健康（类）支出113,948.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于行政单位医疗46,794.64元，事业单位医疗23,220.72元，公务员医疗补助43,933.38元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出67,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于业农村统计监测与信息服务支出50,100.00元，其他农业农村支出17,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出141,968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于住房公积金支出141,968.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，决算为49,792.32元，完成年初预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,297.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.80%，完成年初预算的97.19%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为25,495.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.20%，完成年初预算的90.06%，具体是国内接待费支出决算25,495.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为49,792.32元，完成年初预算的97.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,5000.00元，决算为24,297.32元，完成年初预算的97.19%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为25,495.00元，完成年初预算的90.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：永仁县统计局严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29,794.03元，增长148.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13,780.03元，增长131.02%；公务接待费支出决算增加16,014.00元，增长168.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：增加了第五次全国经济普查会议接待及培训接待支出列在公务接待，第五次全国经济普查工作增大了公务用车的使用，增加了公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计服务、基础调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计服务、基础调查等48批次，349人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县统计局2023年机关运行经费支出190,217.88元，比上年减少34,945.98元，下降15.52%,主要原因是减少了编外人员劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县统计局部门资产总额889288.17元，其中，流动资产84,451.89元，固定资产167,852.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,761.52元，其中固定资产减少58,209.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700141001111