永仁县档案馆2023年度部门决算公开

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永仁县档案馆2023年度部门决算 

  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨一款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  永仁县档案馆概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供档案利用服务；

2.负责依法接收县级机关和单位的档案资料；

3.负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料;

4.负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.落实档案管理责任制，切实筑牢档案安全防线。

2.加强档案资源体系建设，开展档案业务知识培训，加强重大活动档案业务工作指导，完成年度档案接收进馆工作任务。

3.推进档案治理体系建设，开展实地认定和复查15个单位，完成档案“三合一”制度审核18个单位，开展业务指导55家，集中培训4场153人，参与重点工程项目验收2场次，开展档案安全检查20个单位。

4.增强档案服务能力，多形式开展利民档案服务。

5.推进档案工作信息化，完成机房基础设施、单排微模块系统的建设工作。

6.夯实基础，着力提升档案干部队伍素质。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、征集股。 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入永仁县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，即：永仁县档案馆，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县档案馆2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县档案馆2023年度收入合计2139177.65元。其中：财政拨款收入2139177.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加362742.01元，增长20.42%。其中：财政拨款收入增加362742.01元，增长20.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：项目经费财政拨款收入较上年增加，导致收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

永仁县档案馆2023年度支出合计2152876.49元。其中：基本支出1538173.58元，占总支出的71.45%；项目支出614702.91元，占总支出的28.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加280749.99元，增长15%。其中：基本支出增加112849.08元，增长7.92%；项目支出增加167900.91元，增长37.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：职工工资晋档、五险一金基数调整，导致基本支出增加；项目经费拨款增加，致项目支出比上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县档案馆机关机构正常运转的日常支出1538173.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1461853.64元，占基本支出的95.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76319.94元，占基本支出的4.96%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614702.91元。其中：基本建设类项目支出0元。专项业务工作的经费支出614702.91元。具体项目开支及开展工作情况如下：数字档案馆机房建设资金200000元，用于数字档案馆一体化中心机房建设及配套设备；馆库运行专项资金270702.91元，用于档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案立卷归档工作；数字档案馆设备购置经费140000元，用于档案管理服务器、数据库软件设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2152876.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加300749.99元，增长16.24%。主要原因是：职工工资晋档、五险一金基数调整，导致基本支出增加；项目经费拨款增加，致项目支出比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1768487.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.15%。主要用于人员经费支出1461853.64元，公用经费支出76319.94元，项目支出610702.91元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出230551.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于统筹外养老金及养老保险金和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出72735.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出81102.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为440.00元，完成年初预算的8.8%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为440.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.8%，具体是国内接待费支出决算440.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算元0。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县档案馆部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为440元，完成年初预算的8.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为440元，完成年初预算的8.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力压减一般性支出。大力精简公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少258.00元，下降36.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少258.00元，下降36.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2..购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州对县的档案安全工作调研检查指导接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）发生的接待支出。   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县档案馆2023年机关运行经费支出76319.94元，比上年减少18373.82元，下降19.40%，部机关运行经费主要用于办公费、电费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，永仁县档案馆部门资产总额 8706903.52元，其中，流动资产650.86元，固定资产8706252.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113500元，其中固定资产增加113500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额113500.00元，其中：政府采购货物支出113500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

5.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

6.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

7.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

  

监督索引号53232703301001111