中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；负责全县编制总量控制和动态调整，做好机构设置、编制和领导职数的核定工作；负责全县行政事业单位管理体制改革；负责全县机关、事业单位登记赋码工作，机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机构编制管理情况的评估及监督检查工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

全面贯彻落实全国、全省、全州编办主任会议精神，认真落实党中央及省州党委对机构编制工作的要求，紧紧围绕全县的中心工作，聚焦“一港三园”、精致县城、“四美”乡村建设目标任务，坚持政治引领，不断提升机构编制队伍自身建设；坚持服务中心大局，不断深化机构改革工作；坚持管好用活编制，不断增强保障编制使用效能；坚持加强统筹协调，不断强化机构编制精细化水平；狠抓作风建设，激发干事创业活力，各项工作有力有序推进，全面完成年度各项目标任务,为推动我县高质量发展提供有力的体制机制保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计2192242.94元。其中：财政拨款收入2192242.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加59287.51元，增长2.78%。其中：财政拨款收入增加59287.51元，增长2.78%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：因年内调入工作人员，增加了基本支出，因此总收入与上年相比有所增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计2192242.94元。其中：基本支出2064710.54元，占总支出的 94.18%；项目支出127532.40元，占总支出的5.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少 90318.45元，下降3.96%。其中：基本支出减少153970.85元，下降6.94%；项目支出增加63652.40元，增长99.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是由于年内加强预算管理，大力压缩行政运行支出；二是2022年的支出中包含了2021年结转使用资金149605.96元，而2023年度的支出数为本年拨款数，无上年结转使用资金，因此支出与上年相比有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室单位机构正常运转的日常支出2064710.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1861096.76元，占基本支出的90.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203613.78元，占基本支出的9.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127532.40元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加63652.40元，增长99.64%，主要原因是：年内开展了扩大基层整合审批服务执法力量改革工作，县财政下达了项目工作经费，因此与上年相比项目支出有大幅增长。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.扩大基层整合审批服务执法力量改革工作经费87887.40元；

2.机构编制管理工作经费39645.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2192242.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少90318.45元，下降3.96%,主要原因是：一是由于年内加强预算管理，大力压缩行政运行支出。二是2022年的支出中包含了上午结转使用资金149605.96元，而2023年度的支出数为本年拨款数，无上年结转使用资金，因此支出与上年相比有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1719876.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于工资福利支出1372457.27元，商品和服务支出312946.18元，对个人和家庭补助支出17473.00元，资本性支出17000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出233569.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出183451.52元、职业年金缴费支出4001.32元，退休人员工资及公用经费支出46116.97元。

9.卫生健康（类）支出111765.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出65547.52元，公务员医疗补助缴费支出43362.16元，其他行政事业单位医疗支出2856.00元

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出127031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，决算为17981.98元，完成年初预算的58.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为14307.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.57%，完成年初预算的57.23%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3674.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.43%，完成年初预算的61.23%，具体是国内接待费支出决算3674.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为17981.98元，完成年初预算的58.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为14307.98元，完成年初预算的57.23%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3674.00元，完成年初预算的61.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强财务收支管理，认真遵守中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格公务接待和公务用车审批。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1104.81元，下降5.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少861.81元，下降5.68%；公务接待费支出决算减少243.00元，下降6.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强了公务用车的管理使用和维护，减少维修费和燃油费支出。二是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格落实好公务接待标准、陪餐人数和接待范围等规定，进一步精减接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制培训会议、调研和到挂点村开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展机构改革方面的调研评估等工作的接待支出6批次，接待人次34人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出203613.78元，比上年减少54757.05元，下降21.19%，主要原因是年内严控机关运行经费支出，差旅费、公务用车运行维护费和接待费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党永仁县委员会机构编制委员会办公室资产总额136566.96元，其中，流动资产19359.79元，固定资产117207.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52077.89元，其中固定资产减少42774.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13510.00元，其中：政府采购货物支出3600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9910.00元。授予中小企业合同金额13510.00元，其中：授予小微企业合同金额6010.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700122501111