永仁县发展和改革局2023年度部门决算公开

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永仁县发展和改革局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责；负责宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的有关重大问题；参与综合协调和拟订各产业发展战略、发展规划；负责组织全社会重要物资的紧急调度，并参与应对有关重大突发事件。

3.承担推进和综合协调经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作；推进优化营商环境相关工作；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项。参与和综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。

5.研究分析县域经济发展状况，组织拟订县域经济协调发展的政策措施和实施意见；统筹推进“数字永仁”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施；会同有关部门拟订服务业、高新技术产业发展战略、规划和重大政策；组织拟订县域经济协调发展及永仁县推进西部大开发桥头堡建设、滇中经济圈建设战略、规划和重大政策的实施；推进永仁县可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

6.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与和推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

7.负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；按照规定权限，审批、核准、审核中央和省、州、县规划内能源固定资产投资项目；监测县内外油气市场供求变化，组织协调油气的供应调度；负责监测能源发展情况；负责能源预测预警，发布能源信息；负责能源节约、资源综合利用、清洁生产促进和低碳技术的推广应用；指导协调农村能源发展工作；负责电力运行和电力行政执法；开展能源对外合作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；负责能源行业节能和资源综合利用；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

8.贯彻执行国家、省、州上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理；负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

9.拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化运行调度，助推县域经济发展。主要经济指标总体运行平稳、增长合理。初步预计，2023年全县实现地区生产总值74.3亿元、同比增长4%左右；规模以上工业增加值增长-2.5%左右；固定资产投资增长5.8%左右；财政一般公共预算收入增长3.3%左右；社会消费品零售总额增长10.1%左右；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长3%和7.5%左右，增速基本与经济增长同步。

2.坚持项目为王，促进经济稳步增长。一是实施专项行动扩投资。实施重大项目倍增行动，全年共谋划项目453个、总投资1113.78亿元，向上争取项目资金3.48亿元（含前期工作经费2010万元），保障65个重点项目用地、保障率92.86%，保障52个重点项目用林2005.64亩、保障率达100.2%。实施绿色能源与绿色制造融合发展提速行动，能源项目完成投资28.87亿元、占全县投资的37%，能源投资对全县固定资产投资支撑拉动明显。二是执行机制提效率。执行好重大项目月调度、季观摩工作机制，有效解决建设项目在用地报批、项目审批、资金筹集方面的问题。天然气应急调峰及储备项目、7件103.3万千瓦复合型光伏电站等项目按时推进。三是精准谋划强争取，精准谋划项目34个、总投资46.97亿元，争取“骏马奖”省级预算内前期工作经费620万元、占全州的11.3%，高标准农田等4个项目获得2.02亿元国债资金支持。

3.创新工作机制，能源产业建设提速推进。麦冲河12.5万千瓦光伏电站建成并网，装机53万千瓦的宜莲光伏电站完工具备投产条件，天然气供气管道（一期）及调压站建设项目、应急储备及调峰项目竣工投产；装机37.8万千瓦的杨家湾子等4个集中式光伏项目、楚北500千伏输变电工程、容量60万千瓦时致信电化学储能项目加快推进；装机160万千瓦云龙抽水蓄能等一批新能源项目抓紧开展前期工作，初步构建“光伏+储能+天然气”多能互补一体化发展格局。

4.提升服务效能，优化提升营商环境。全面实施优化营商环境提升年九大行动，营商环境进一步优化提升。一是积极打造高效便利的政务环境，签订“跨省通办”67项，共办理跨省通办1607件；受理政务服务事项办件46.2万件、发布率100%；完成公共资源交易项目72个、交易额2.17亿元，节约资金207.42万元。二是新增省级科技型中小企业5户，省级专家工作站1户，州级企业技术中心4家。三是拓展开放包容的人文环境，阳光代办项目7个，总投资18.75亿元。

5.强化统筹调度，“绿美永仁”和“五城共建”同步推进。完成绿化面积39.35万平方米、植树9.04万株、投资2.68亿元，分别完成年初计划任务的106.48%、105.99%、255.60%；争取2023年中央预算内资金5207万元、省级资金60万元实施金沙江干热河谷生态保护与修复、乡村绿化示范项目；小尖山绿美公路在全省绿美交通建设线上现场会进行直播。有望创建绿美社区2个、绿美乡村2个、绿美河湖4件、绿美公路2条、绿美校园1个。爱国卫生“7个专项行动”成果不断巩固提升，“五城共建”41个重点项目建设有序推进，国家卫生县和健康县城、省级文明城市顺利通过省级复评。

6.统筹协调推进，其他重点工作取得新成效。全县完成粮食总播种面积20.70万亩、粮食总产量6.92万吨；顺利完成县级储备粮93万公斤储备任务。完成人民防空“十四五”省级中期评估，收缴防空地下室易地建设费27.8万元。争取到中央财政补助及预算内资金1067万元，实施2个以工代赈项目，发放劳务报酬117万元，有劳动能力的家庭就业率达90%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、经济体制改革股、综合规划股、项目投资股、农村地区股、产业环资经贸股、粮食物资管理股、社会发展股、能源股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永仁县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县发展和改革局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县发展和改革局2023年度收入合计9,637,527.45元。其中：财政拨款收入9,634,004.45元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3,523元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少795,403.88元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少533,298.88元，下降5.25%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少262,105元，下降98.67%。主要原因是上年其他收入为存量资金安排，本年没有。

二、支出决算情况说明

永仁县发展和改革局2023年度支出合计10,005,573.07元。其中：基本支出7,819,593.49元，占总支出的78.15％；项目支出2,185,979.58元，占总支出的21.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加310,099.96元，增长3.2%。其中：基本支出增加377,496.86元，增长5.07%；项目支出减少67,396.9元，下降3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是上年未完项目在本年结算支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县发展和改革局机构正常运转的日常支出7,819,593.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,109,052.7元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费710,540.79元，占基本支出的9.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县发展和改革局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,185,979.58元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支付全县重点项目集中开工及服务经费90,368.46元。围绕全县2023年经济社会发展的重点，对全县重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障，协调解决重点产业发展和重大项目推进实施过程中的具体问题，根据工作需要，组织现场观摩学习、重大项目集中开工，组织召开重点产业和重大项目调度会、汇报会、现场推进会、随机调研，开展向省、州对接汇报、项目争取等工作。

2.支付粮食流通监管工作补助经费11,306元。开展粮食安全监督检查和行政执法检查，严格执行国家粮食最低保护价格，挂牌敞开收购农民余粮，查处粮食收购违法行为，保护种粮积极性，增加种粮收益。监督检查粮食收购、储存质量安全，维护粮食流通顺畅，市场价格稳定。

3.支付永仁县农特产品深加工园区建设项目专项编制费8,000元。保证对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价。

4.支付高质量发展贡献先进个人奖励资金和表彰工作补助经费108,000元。进一步激励和引导广大干部建功新时代，奋进新征程，大力营造学习先进、崇尚先进、争当先进的浓厚氛围。

5.支付全县重点项目开工及服务费工作经费79,081.8元。保证每季度组织项目集中开工仪式场地平整、展板项目介绍及相关服务，完成州委、州人民政府季度项目开工仪式方案通知，促进全县固定资产投资目标任务圆满完成。

6.支付永仁县城乡绿化美化十年规划编制工作经费150,000元。完成永仁县城乡绿化美化十年规划编制，科学、稳妥、有序推进城乡绿化美化，全面提升城乡人居环境和人民生态福祉，持续巩固省级美丽县城创建成果，打造绿美永仁。

7.支付“十四五”规划实施情况中期评估工作补助经费160,000元。完成“十四五”规划实施情况中期评估报告编制，全面评估“十四五”规划已明确的发展目标和主要任务完成情况。

8.支付项目业务工作经费157,185.02元。围绕全县2023年经济社会发展的重点，对全县重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障，协调解决重点产业发展和重大项目推进实施过程中的具体问题，根据工作需要，组织现场观摩学习、重大项目集中开工，组织召开重点产业和重大项目调度会、汇报会、现场推进会、随机调研，开展向省、州对接汇报、项目争取等工作。

9.支付涉烟案件物品价格认定工作补助资金9,000元。有效遏制卷烟造假、走私对我州烟草产业的发展威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权，促进楚雄州“两烟”产业的持续稳定健康发展。

10.支付公共充换电基础设施建设补助资金362,800元。保证新能源汽车充换电基础设施建设稳步推进，促进新能源汽车产业健康平稳发展。

11.支付粮食财务挂账利息补助经费20,238.3元，按时支付政策性粮食财务挂账的利息。

12.支付省级粮食风险基金配套补助资金330,000元，完成县级储备粮轮换收储任务，保护农民种粮积极性，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。

13.支付粮食风险基金配套补助经费700,000元，完成县级储备粮轮换收储任务，保护农民种粮积极性，牢牢守住农民“种粮卖得出”的底线。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出9,878,271.27元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加281,011.28元，增长2.93%，主要原因是本年机构改革将国防动员办设立在发改局，行政人员增加4人，工资福利支出、住房公积金有所增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,527,017.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.95%。主要用于行政运行4,072,273.74元，一般行政管理事务662,266.82元，事业运行783,476.65元，其他发展与改革事务支出9,000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,160,239.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.87%。主要用于行政单位离退休601493.32元，机关事业单位基本养老保险缴费支出572442.4元，机关事业单位职业年金缴费支出18187.76元，死亡抚恤968116.2元。

9.卫生健康（类）支出387,240.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于行政单位医疗165410.65元，事业单位医疗38507.13元，公务员医疗补助169280.3元，其他行政事业单位医疗支出14042元。

10.节能环保（类）支出362,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于能源行业管理362,800元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出390,736元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金390,736元。

20.粮油物资储备（类）支出1,050,238.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于粮食财务挂账利息补贴20,238.30元，粮食风险基金1,030,000元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000元，决算为81,503.75元，完成年初预算的95.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,000元，决算为36,865.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.23%，完成年初预算的97.02%；公务接待费支出年初预算为47,000元，决算为44,638元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.77%，完成年初预算的94.97%，具体是国内接待费支出决算44,638元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,000元，支出决算为81,503.75元，完成年初预算的95.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,000元，决算为36,865.75元，完成年初预算的97.02%；公务接待费支出年初预算为4,7000元，决算为44,638元，完成年初预算的94.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,415.75元，下降6.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,111.75元，下降5.42%；公务接待费支出决算减少3,304元，下降6.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成2023年固定资产投资任务，完成“阳光能源产业园”建设，做好2023年专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排，落实粮食安全行政首长责任制考核日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次584人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成2023年固定资产投资任务、“阳光能源产业园”建设、2023年专储粮任务、救灾、救济粮油的计划安排、落实粮食安全行政首长责任制考核日常工作等53批次584人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县发展和改革局2023年机关运行经费支出585,387.25元，比上年减少34,653.71元，下降5.59%，主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费67,190.25元、邮电费21,282.75元、差旅费41,100元、公务接待费21,100元、劳务费81,000元、工会经费51,597元、公务用车运行维护费26,803.25元、其他交通费用263,314元、其他商品和服务支出12,000元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县发展和改革局资产总额21,496,164.25元，其中，流动资产15,314,654.88元，固定资产5,176,589.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程534,010.00元，无形资产470,910.11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,955,397.53元，其中固定资产增加4,927,470.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25,000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703200201111