永仁县人民医院2023年度部门决算公开

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永仁县人民医院2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生健康局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生健康局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生健康局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生健康局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务介绍

1.加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接大型医院巡查和等级医院复审。

2.稳步推进县级公立医院改革。

3. 进一步加强医院文化建设。

4. 加强重点学科建设。

5. 转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展。

6. 控制医疗费用不合理增长。

7. 加大推进智慧医院信息化建设。

8. 大力推广临床路径管理及DRGs分组付费，规范医疗行为。

9.改善基础设施，提升就医环境。

10.推进永仁县县域医共体建设力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县人民医院共设置42个内设机构。分别是门诊内一科、门诊内二科、门诊内三科、门诊儿科、门诊外一科、门诊外二科、门诊五官科、门诊妇产科、门诊中医科、门诊口腔一科、门诊口腔二科、门诊麻醉科、门诊门诊部、门诊急诊科、体检中心、门诊皮肤科、门诊康复科、门诊内四科、住院内一科、住院内二科、住院内三科、住院儿科、住院外一科、住院外二科、住院五官科、住院妇产科、住院中医科、住院重症医学科、住院血透室、住院麻醉科、住院内四科、检验科、B超室、放射科、供应室、药剂科、财务科、院办、后勤科、信息设务科、医保办、120急救站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县人民医院。

纳入永仁县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民医院2023年末实有人员编制158人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制158人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员198人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人民医院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。医院属于差额拨款事业单位，未安排“三公”经费及机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民医院2023年度收入合计190103149.67元。其中：财政拨款收入68523238.14元，占总收入的36.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入115191309.85元（含教育收费0.00元），占总收入的60.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6388601.68元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计增加49230928.05元，增长34.95%。其中：财政拨款收入增加48603162.72元，增长243.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加17494896.36元，增长17.91%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少16867131.03元，下降72.53%。主要原因是2023年新增了云南省其他项目收益专项债券50000000.00元，用于永仁县医共体总医院智慧医院信息化建设。

二、支出决算情况说明

永仁县人民医院2023年度支出合计198487305.94元。其中：基本支出90038054.31元，占总支出的45.36%；项目支出108449251.63元，占总支出的54.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64094309.24元，增长47.69%。其中：基本支出增加26740555.97元，增长42.25%；项目支出增加37353753.27元，增长52.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年新增的云南省其他项目收益专项债券项目支出了40000000.00元，导致项目支出增加，基本支出增加是由于2023年开始将单位基本支出纳入财政决算，而2022年单位基本支出未纳入财政决算导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县人民医院机构正常运转的日常支出90038054.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57899325.03元，占基本支出的64.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32138729.28元，占基本支出的35.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108449251.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：专用设备购置5522393.00元，单位资金购置专用材料53398935.71元，办公费支出27000.00元，会议费支出300000.00元，向银行举借贷款购置了医疗专用设备9200922.92元，网络信息项目建设支出40000000.00元。项目支出增加105149401.60元，增长3186.49%，项目支出增加的原因是本年度将单位自有资金购置专用材料费52687308.51元的纳入财政项目支出决算，而2022年未将单位自有资金购置专用材料费纳入项目决算；另外，2023年新增的云南省其他项目收益专项债券项目支出40000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出18166188.14元,占本年支出合计的9.15%。与上年相比减少4294066.71元，下降19.12%,主要原因是2022年有上年结转结余2557579.43元，而2023年上年结转结余只有17400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2037996.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出16128191.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于工资福利支出12129214.30元，办公费、专用材料购置费及会议费等商品和服务支出1038627.20元，购置专用医疗设备支出2960350.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是医院属于差额拨款单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政预算没有安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是医院属于差额拨款单位，财政仅负担部分基本人员经费，故我部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政预算没有安排。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本单位属于差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县人民医院资产总额255708562.23元，其中，流动资产82677275.43元，固定资产167664219.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1954052.46元，无形资产130363.99元（净值），其他资产3413014.85元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20700238.77元，其中固定资产增加31190108.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700378701111