永仁县莲池乡卫生院2023年度部门决算公开

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永仁县莲池乡卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇卫生院为村级提供医疗保健服务，高危孕产妇住院分娩，产科并发症处理，必要时向上级医院转诊，中、重症儿童急性呼吸感染和腹泻的治疗管理，计划免疫疫苗的贮存和发放，传染病报告、管理；各领域健康教育，培训村级卫生人员，监督和指导村级项目活动，各项目领域信息收集、汇总、上报，接受上级的培训和监督指导，与村级卫生室共同协作发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年业务总收入1312260.81元。门诊人次：27119人次，住院人次：7人次，其中卫生院中药处方看诊人次（包括中成药）：14874人次，中药饮片及中彝医适宜技术看诊人次：3234人次。计划免疫工作情况，完成全乡6个村委会76个村民小组：755人的麻风病线索调查，上报线索：11条。全年共收集疫情：36旬。共上报疫情126例，报告丙类传染病例126例,其中：感染性腹泻120例，手足口病6例。已全部实行网络直报、无漏报。全年共管理肺结核病人8人。开展结核病防病知识宣传每月一期，共：12期；完成可凝肺结核筛查：87例，完成了县疾控中心结防科下达的任务数。全年共开展冷链运转：12次，完成疫苗接种共：2048针次（其中常规疫苗接种1767人次，二类疫苗281人次）。妇保科工作完成情况， 妇幼保健：全年孕产妇共有189人，建册管理189人，其中已分娩产妇115人，活产116人，住院分娩115人，住院分娩率为100%,系统管理率93.50%,共筛出高危孕产妇155人，已分娩高危孕产妇100人，遗留高危孕产妇55人，全年内无新生儿破伤风发生，积极开展“降消项目”及预防艾滋病母婴阻断传播宣传工作。动员孕产妇住院分娩；全年内6岁以下儿童人数共有857人，全年集中各村开展儿童体检12次，共体检7岁以下儿童845人，7岁以下儿童保健覆盖率98.56%，其中3岁以下儿童人数312人，3岁以下儿童体检307人，3岁以下儿童系统管理率98.39%.：建档及录入工作，全乡实有人口13979人，从2019年3月开始归档及信息录入工作，截至2023年12月31日，共规范档案13547份，录入13443份。共计录入信息量12万条次。全年共组织开展防治艾滋病知识、预防毒品知识及无偿献血知识等专题宣传教育活动4次，上报简报6次。对前往乡卫生院就诊病人进行免费HIV检测与咨询及下到村组给予免费检测与咨询，共计检测8125人次，检测未发现阳性病例，梅毒检测5606人次，增刷防艾宣传标语10条，新增防艾宣传栏6个。孕前、孕期服叶酸133人次，接受国家免费孕前优生健康检查107对夫妇，发放宣传品260份，开展婚前、孕期优生培训班4期，B超孕前检查119人，接受优生咨询260人。药具工作取得了以下绩：避孕药具使用率达96%以上；避孕药具使用有效率达98%；避孕药具随访率达100%；避孕药具分配执行率达100%；避孕药具库存2-3个月。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。

（二）决算单位构成

纳入永仁县莲池乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县莲池乡卫生院。

纳入永仁县莲池乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县莲池乡卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县莲池乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

永仁县莲池乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县莲池乡卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县莲池乡卫生院2023年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县莲池乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2023年度收入合计4502830.78元。其中：财政拨款收入2023955.33元，占总收入的44.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1376511.36元（含教育收费0.00元），占总收入的30.57%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1102364.09元，占总收入的24.48%。与上年相比，收入合计减少260308.22元，下降5.47%。其中：财政拨款收入减少55359.52元，下降2.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少66880.68元，下降4.63%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少138068.02元，下降11.13%。主要原因是：2023年住院病人减少医疗收入减少，项目收入以及各项补助收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县莲池乡卫生院2023年度支出合计4815580.79元。其中：基本支出3791242.61元，占总支出的78.73%；项目支出1024338.18元，占总支出的21.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加365191.80元，增长8.21%。其中：基本支出增加272561.47元，增长7.75%；项目支出增加92630.33元，增长9.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员增加且工资浮动，经费收支均相应增加；2023年公共卫生服务项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县莲池乡卫生院机构正常运转的日常支出3791242.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1989555.33元，占基本支出的52.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1801687.28元，占基本支出的47.52％。主要原因是：人员增加且工资浮动，经费收支均相应增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县莲池乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1024338.18元。专项业务工作经费支出主要为公共卫生服务项目经费。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计982090.09元、专用材料费10205.00元、培训费4212.50元、维修（护）费12504.30元、办公费8443.80元、水费1687.12元、电费3808.17元、邮电费1387.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2023955.33元,占本年支出合计的42.03%。与上年相比减少55359.52元，下降2.66%,主要原因是提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出317310.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出204111.36元，事业单位离退休53182.00元；机关事业单位职业年金缴费支出60017.21元。

9.卫生健康（类）支出1585278.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。主要用于职工基本工资549955.00元，津贴补贴127433.00元，绩效工资733410.00元，职工基本医疗保险缴费65510.16元，公务员医疗补助缴费42696.00元，其他社会保障缴费33074.60，办公费9281.00元，工会经费18919.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出121366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县莲池乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县莲池乡卫生院部门2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县莲池乡卫生院部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县莲池乡卫生院资产总额3425705.97元，其中，流动资产1738695.02元，固定资产1687010.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少881290.23元，其中固定资产增加29300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700378201111