永仁县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

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永仁县疾病预防控制中心2023年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算 “三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县疾病预防控制中心主要承担全县传染病的监测、控制和疫情处置、疫情信息管理、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、部分慢性非传染性疾病监测、预防接种管理、开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.传染病防控及突发公共卫生事件管理工作

2.免疫规划稳步推进

3.慢性病综合防控工作

4.艾滋病性病防控

5.地方病防治工作

6.麻风病防治

7.结核病防治

8.检验检测任务如期完成

9.健康教育工作

10.公共卫生监测工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、结防科、艾防科、急传科、地病科、免规科、麻风病防制科、检验科、质控科、慢病科、健教科、卫生监测科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县疾病预防控制中心。

纳入永仁县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县疾病预防控制中心2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县疾病预防控制中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县疾病预防控制中心2023年度收入合计9,143,990.55元。其中：财政拨款收入6,377,650.55元，占总收入的69.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,766,340.00元，占总收入的30.25%。与上年相比，收入合计减少2,122,375.21元，下降18.84%。其中：财政拨款收入减少2,591,532.21元，下降28.89%；主要原因是本年减少了财政补助的疫情防控资金；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加469,157.00元，增长20.42%。主要原因是本年增加了其他收入重大传染病资金。

二、支出决算情况说明

永仁县疾病预防控制中心2023年度支出合计8,515,803.53元。其中：基本支出4,917,727.1元，占总支出的57.75％；项目支出3,598,076.43元，占总支出的42.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,098,387.82元，下降32.49%。其中：基本支出增加32,996.02元，增长0.68%；主要原因是本年各项职工保险增加导致基本支出增加；项目支出减少4,131,383.84元，下降53.45%；主要原因是本年减少了财政补助的疫情防控资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,917,727.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,771,709.25元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,017.85元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,598,076.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出减少4,131,383.84元，下降53.45%，主要原因是减少了疫情防控资金的支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.检验室设备经费975,940.00元；

2.重大传染病防控中央补助经费286,767.00元；

3.非免疫规划疫苗采购成本经费35,576.30元；

4.新冠肺炎疫情防控工作经费1,514,723.86元；

5.全县病媒消杀服务费重大公共卫生项目补助资金440,000.00元；

6.基本公共卫生资金319,815.03元；

7.防艾资金25,254.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7,243,986.05元，占本年支出合计的85.07%。与上年相比减少2,905,070.48元，下降28.62%，主要原因是减少了疫情防控资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）1,043,303.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%。主要用于工资福利支出1,018,701.13元，对个人和家庭的补助24,602.00元；

9.卫生健康（类）支出5,927,836.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.83%。主要用于工资福利支出3,314,965.68元，商品和服务支出146,017.85元，对个人和家庭的补助2,466,853.39元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出272,846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于住房公积金支出272,846.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算15,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少325,162.40元，下降955.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少295,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24,806.40元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少4,756.00元，下降24.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少车辆购置1辆资金及减少运行费用、压缩公务接待次数及资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位工作考核与业务培训等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县疾病预防控制中心部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县疾病预防控制中心资产总额18,213,365.59元，其中，流动资产4,340,860.20元，固定资产4,082,701.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,789,803.43元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,043,021.80元，其中固定资产增加1,349,270.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700377801111