永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算公开

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永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算 “三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 永仁县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一） 主要职能

永仁县卫生健康综合监督执法局受永仁县卫生健康局的委托，行使国家法律法规赋予永仁县卫生健康局的行政执法职权。主要履行全县卫生健康综合监督执法职能，负责医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、打击非法行医及非法采供血、餐饮具集中消毒等卫生监督执法工作；承担投诉举报的卫生健康违法行为的调查处理；

（二）2023年度重点工作任务概述

1.卫生监督队伍建设：（1）定期组织业务培训。年内共组织业务培训4次、培训56人次，培训覆盖率达100%。（2）按时完成网络学习培训任务。单位应参学7人，累计完成学分380分，平均完成学分54.3分，完成任务数的109%。（3）持续推进行风建设。不断规范执法行为，开展工作使用手持机、执法记录仪及业务系统，及时上报总结材料，按要求参加各级培训。

2.卫生监督工作：（1）经常性卫生监督。认真开展省州下达的各项专项整治工作，按时上报材料30余份。结合专项工作开展日常监督检查，共出动人员1630人次、检查监管户数732户次，监督覆盖率达100％，下达卫生监督意见书287份。抽检监管户数156家，抽检样品201件，合格185件，合格率92％；开展从业人员卫生法律法规及卫生知识培训3期，累计参训1566人，发放宣传材料1000余本，宣传折页6种800余份。累计完成公共场所量化分级261家，在2021年的基础上对辖区内新开办及延续的68家四类场所经营单位开展量化分级管理，公共场所经营单位量化分级管理率达100%。加大对全县94家医疗机构的医疗废物管理、处置监督，落实医疗废物管理主体责任。根据新冠肺炎疫情防控工作要求对我县10家疫苗接种单位、接种人员资质、接种点规范化建设、流程、标识等内容进行督查2次，监督检查覆盖率达100%。完成职业病危害项目年度更新20家，职业病危害项目申报率达100%。完成监督检查20家，监督检查覆盖率达100%。工作场所职业病危害因素检测率达100%。职业病危害现状评价率达100%。检查职业健康检查机构1家，该机构2022年开展企业职业健康检查2家33人，出具检查报告2份。积极对辖区内1家餐具饮具集中消毒服务单位开展专项监督检查与抽检，年内共抽检样品15件，合格15件，合格率100%。（2）“双随机”工作。2022年永仁县“双随机”任务共12家，其中：国家随机监督检查8家，州级下发任务1家，县级部门联合双随机3家，任务完成率100%，完结率100%。抽检任务2家2件，合格2件，合格率100%。“双随机”检查中立案查处1家，给予警告、通报批评的行政处罚。

3.行政处罚工作：（1）2022年共立案查处各类卫生违法案件42件，罚款71500元，其中：简易程序28件（传染病防治7件，公共场所卫生12件，学校卫生1件，职业卫生8件）；一般程序14件（公共场所卫生7件，医疗卫生5件，职业卫生1件，传染病防治1件），罚款金额71500元。（2）2022年县委依法治县办案件评查中，3件行政处罚案件被评为优秀案件。

4.卫生监督协管工作：（1）聘请7名专职协管员负责永定镇协管工作，协管改革落实率达100%。（2）及时制发《关于印发永仁县2022年基本公共卫生服务卫生监督协管类工作实施方案和绩效考核方案的通知》（永卫发〔2022〕19号）《永仁县卫生健康局关于殷绍翌等专职卫生监督协管员任职的通知》（永卫发〔2022〕8号）《永仁县卫生健康局关于聘任陶昀升夜学洪等同志为乡镇卫生监督协管员信息员的通知》（永卫发〔2022〕9号），对卫生监督协管站站长、协管员、信息员作了任命，并明确各卫生监督协管站分工和职责。（3）共开展专职协管员培训会1期、全县卫生监督协管工作培训会1期，培训72人次；举办村级信息员培训班13期，培训信息员126人次。（4）全年共巡查1681户次，其中：生活饮用水卫生安全巡查28户次，学校卫生巡查135户次，医疗机构巡查379户次，公共场所巡查1034户次，计划生育巡查5家20户次，职业卫生巡查85户次。针对巡查过程中发现的问题及时下达协管服务意见书并要求整改。共上报信息25条。（5）完成对7个协管站每季度督导考核，共兑付各协管站协管经费131140元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即:永仁县卫生健康综合监督执法局。

纳入永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，其他车辆1辆，增加的原因是永仁县卫生健康综合监督执法局需开展学校生活饮用水、游泳场馆水质分析、余氯测定、学校教室采光照明检测、职业病防治用人单位气体、噪声、粉尘浓度检测、放射诊疗机构辐射剂量检测、医疗机构紫外线消毒灯强度检测等现场检测工作，但无相应的现场快速检测车辆，配置的快检设备无法用于开展日常工作，造成一定程度的资源浪费；因此我单位2023年12月用卫生监督机构能力建设补助资金购入现场快速检测车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计2,431,547.31元。其中：财政拨款收入1,935,701.31元，占总收入的79.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入495,846.00元，占总收入的20.39%。与上年相比，收入合计增加617,755.67元，增长34.06%。其中：财政拨款收入增加466,169.67元，增长31.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加151,586.00元，增长44.03%，主要原因是本年增加基本公共卫生资金。

二、支出决算情况说明

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计2,317,672.23元。其中：基本支出1,487,659.48元，占总支出的64.19％；项目支出830,012.75元，占总支出的35.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加455,860.98元，增长24.48%。其中：基本支出增加32,944.93元，增长2.26%；项目支出增加422,916.05元，增长103.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度增加了卫生专项资金及其他收入卫生局拨入的基本公共卫生资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,487,659.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,349,981.72元，占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,677.76元，占基本支出的9.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出830,012.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出增加422,916.05元，增长103.89%，主要原因是本年增加了卫生专项资金。具体项目开支及开展工作情况如下：卫生健康综合监督经费830,012.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,899,659.48元，占本年支出合计的81.96%。与上年相比增加389,053.93元，增长25.75%，主要原因是本年在职人员增加及卫生专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出184,073.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于机关事业单位养老保险139,640.16元、行政单位离退休44,433.00元。

9.卫生健康（类）支出1,615,922.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于卫生监督机构工资福利支出及商品和服务支出1,534,656.34元，行政单位医疗46,502.38元，公务员医疗补助32,145.6元，其他卫生健康支出2,618.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出99,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金支出99,664.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,020.00元，决算为4,983.00元，完成年初预算的70.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,020.00元，决算为4,983.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.98%，具体是国内接待费支出决算4,983.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,020.00元，支出决算为4,983.00元，完成年初预算的70.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,020.00元，决算为4,983.00元，完成年初预算的70.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,481.00元，增长99.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,481.00元，增长99.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年增加核销2022年度公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因主要是2012年以来配备多件快检设备，但无相应的现场快速检测车辆，配置的快检设备无法用于开展日常工作，造成一定程度的资源浪费，同时也给现场快速检测工作及执法工作带来诸多困难，故增加1辆快速检测车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于解决永仁县卫生健康综合监督执法局开展学校生活饮用水、游泳场馆水质分析、余氯测定、学校教室采光照明检测、职业病防治用人单位气体、噪声、粉尘浓度检测、放射诊疗机构辐射剂量检测、医疗机构紫外线消毒灯强度检测等现场检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作考核发生的接待支出国内公务接待11批次，接待人次90人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出137,677.76元，比上年增加25,982.45元，增长23.26%，主要原因分析是本年人员增加导致机关运行经费有所增加。部门机关运行经费支出情况如下：办公费17,864.69元，差旅费5,688.00元，公务接待费4,983.00元，委托业务费10,000.00元，工会经费14,303.00元，其他交通费用83,638.17元，其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县卫生健康综合监督执法局资产总额5,144,094.04元，其中，流动资产322,567.66元，固定资产4,821,526.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加409,450.00元，其中固定资产增加409,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额409,450.00元，其中：政府采购货物支出409,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额409,450.00元，其中：授予小微企业合同金额409,450.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700376501111