永仁县维的乡卫生院2023年度部门决算公开

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永仁县维的乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照城乡居民医保医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、门诊医疗卫生服务工作方面

2023年经全院干部职工地共同努力，我院门诊接诊人次24241人次，平均日门诊量63.69人次，收治住院患者54人。

2、公共卫生工作有序推进。

2023年维的乡辖区内共有65岁老年人健康管理人数1127人，高血压建档1105人，糖尿病建档188人，严重精神障碍患者96人；居民健康档案累计建档人数12678人；孕产妇157人，产后访视76人，剖宫产22人，高危产妇107人；0-6岁儿童数健康管理640人，5岁以下儿童数417人，3岁以下儿童数健康管理191人，0—6岁儿童眼保健和视力检查人数640人；2023年孕优完成79对，发放叶酸任务数84人；2023年家庭医生签约共签约6041人，履约6041人；全乡开展健康教育知识讲座60次，参与人数1183人，宣传栏更新次数60次；个体化健康教育人次数4875人，发放印刷资料2703份；我院积极配合县卫生健康综合监督执法局交予的工作任务，做好非法采供血、非法行医、非法医疗广告线索案件上报，确保了我乡医疗环境的持续健康发展；老年人中医药服务管理建档1496人，其中有1289人进行了体质辨识，0-3岁儿童213人进行了儿童中医药指导；2023年我乡肺结核疑似转诊完成41例，肺结核患者健康管理数3人，食源性疾病上报5例，上报麻风病线索9例。2023年计划免疫儿童建证：全乡共有0—6岁儿童建证卡325人，运转疫苗12次。免疫规划疫苗接种共768针次；2023年死亡登记96人，肿瘤随访52人。

3、艾滋病防治工作。2023年我院完成HIV检测人数4854人。梅毒检测完成3281人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：门诊科、中医科、护理、药房、检验科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县维的乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县维的乡卫生院。

纳入永仁县维的乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县维的乡卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县维的乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2023年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县维的乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县维的乡卫生院2023年度收入合计4838424.12元。其中：财政拨款收入2651833.45元，占总收入的54.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1519165.89元（含教育收费0.00元），占总收入的31.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入667424.78元，占总收入的13.79%。与上年相比，收入合计减少258221.18元，下降5.07%。其中：财政拨款收入增加8188.51元，增长0.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加388757.03元，增长34.39%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入减少655166.72元，下降49.54%。主要原因是人员经费、社会保障缴费和住房公积金、以及日常公用经费增加，所以财政拨款收入增加；2023年医保局拨付两病示范乡镇资金200000.00元，开展住院服务，住院收入增加，门诊人数增加，门诊收入增加，体检收入增加，所以事业收入增加；其他收入减少主要原因是2022年有卫健局拨付心脑血管救治站400000.00元、创等经费100000.00元、省级疫苗补助50399.00元，2023年无以上经费，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县维的乡卫生院2023年度支出合计4441935.96元。其中：基本支出3835840.29元，占总支出的86.36%；项目支出606095.67元，占总支出的13.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少707564.29元，下降13.74%。其中：基本支出减少498590.03元，下降11.50%；项目支出减少208974.26元，下降25.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年人员调出，人员经费、社会保障经费减少；项目支出减少主要原因是本年无疫情防控经费支出，村卫生室基本公共卫生经费、家庭医生签约经费减少，所以本年支出较上年支出有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县维的乡卫生院正常运转的日常支出3835840.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2591566.60元，占基本支出的67.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1244273.69元，占基本支出的32.44％。与上年相比，基本支出增减少571717.01元，减少12.97%，主要原因是：2023年卫生院药品及卫生材料等支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县维的乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出606095.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计450726.28元、专用材料费6533.80元、老年人体检委托业务费106820.00、维修（护）费15197.80元、办公费18959.94元、电费7011.85元、差旅费846.00元。与上年相比，项目支出减少135847.28元，下降18.30%，主要原因是：是本年疫情防控经费支出减少，村卫生室基本公共卫生经费、家庭医生签约经费减少，所以本年支出较上年支出有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2651833.45元,占本年支出合计的59.70%。与上年相比增加8188.51元，增长0.31%,主要原因是在职人员工资浮动，人员经费、社会保障经费经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出358362.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出267549.12元，事业单位离退休942.35元；其他社会保障和就业支出84818.68元，死亡抚恤5052.00元。

9.卫生健康（类）支出2130220.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于职工基本工资646894.00元，津贴补贴176804.00元，绩效工资1062298.00元，职工基本医疗保险缴费89432.00元，公务员医疗补助缴费52607.04元，其他社会保障缴费41918.41元，办公费29828.66元，电费4673.19元，水费2000.00元，工会经费23765.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出163251.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于住房公积金支出163251.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县维的乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0.00元，主要原因是2023年救护车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1116.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1116.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县维的乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县维的乡卫生院部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县维的乡卫生院部门资产总额3631776.24元，其中，流动资产1188802.34元，固定资产2442973.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946231.29元，其中固定资产增加131907.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700378601111