永仁县宜就镇中心卫生院2023年度部门决算公开

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永仁县宜就镇中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织开展医疗服务、基本公共卫生服务、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、计划生育服务等工作。

（2）负责对突发公共卫生事件进行应急处置，对危急重症患者实施抢救、会诊、转诊工作。

（3）负责指导并参与爱国卫生运动，做好环境卫生清理整治、环境消毒等技术指导工作。

（4）开展防疫保健、计划生育、健康素养等宣传教育工作。

（5）负责对村卫生室实行乡村一体化规范管理；负责对村卫生室的业务指导、工作考核和乡村医生培训等工作。

（6）负责按照医保定点医疗机构服务协议，做好医保政策宣传，履行为参保群众提供质优价廉的医疗服务和现场减免补助。

（7）完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院严格执行医疗技术准入制度，运用常规的急诊技术，能对常见病、多发病进行正确及时的处理，开展常见外伤止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。并应用中西医结合治疗常见病、多发病，能开展肝肾功、血生化、血、尿、便常规、心电图、B超等项目检查，使辖区的患者的基本医疗在我院得到保障。开展爱国卫生运动，做好感控消毒防护工作。为此，我院还建立健全各项规章制度，其中包括首诊负责制、疑难病例讨论、会诊制等核心制度，护理核心制度、基层医院感染管理制度、并狠抓落实，保证严格执行，确保医疗质量的安全。

2023年，永仁县宜就镇中心卫生院较好的完成了基本医疗卫生业务、基本公共卫生服务、疫情防控任务等各项工作。共完成门诊人次36835人次，收治住院病人116人次，健康检查1588人次，完成业务总收入231.08万元，中医中药诊疗人次15559人次，中医中药收入39.62万元，城乡居民医疗保险统筹费用79.11万元，职工医疗保险统筹基金4.65万元。全镇居民健康档案建档共15984人，建档率达到98.37%，规范化电子健康档案数15984人，完成率100%。完成65岁以上老年人健康体检1581人，在常规体检的基础上开展心电图及肝肾功、B超、小便化验和血常规检查1574人。筛查和管理糖尿病人198人，筛查和管理高血压病人919人，体检随访管理重性精神病人118人，随访管理肺结核患者7人。年内0—6岁儿童管理人数778人，管理率为100%；开展0-6岁儿童计划免疫接种841人次；年内孕产妇管理人数95人，住院分娩率为100%，无孕产妇及婴幼儿死亡。年内开展卫生监督协管巡查112次，开展健康知识讲座37次，总受益人数1808人，开展艾滋病初筛快检3902例。年内共提供家庭医生签约服务人次7455人，开展基本诊疗、签约服务、随访服务、健康体检、政策享受等，极大改善了农村人口的医疗救治水平。完成年内疫情防控工作任务，接种二类疫苗119剂次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：基本医疗科、公共卫生科、检验科、计划生育服务科、行政后勤科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县宜就镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县宜就镇中心卫生院。

纳入永仁县宜就镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县宜就镇中心卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县宜就镇中心卫生院2023年无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

永仁县宜就镇中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县宜就镇中心卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县宜就镇中心卫生院2023年度收入合计6681190.37元。其中：财政拨款收入3127152.78元，占总收入的46.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2310830.00元（含教育收费0.00元），占总收入的34.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1243207.59元，占总收入的18.61%。与上年相比，收入合计减少84238.57元，下降1.25%。其中：财政拨款收入减少163854.07元，下降4.98%，主要原因是人员变动及财政拨款公用经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加173928.72元，增长8.14%，主要原因是住院及检查检验收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少94313.22元，下降7.05%，主要原因是非同级拨款补助收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县宜就镇中心卫生院2023年度支出合计6987095.80元。其中：基本支出6058016.16元，占总支出的86.70%；项目支出929079.64元，占总支出的13.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加355077.64元，增长5.35%。其中：基本支出增加358013.12元，增长6.28%，主要原因是商品和服务支出增加，编外聘用人员经费支出增加；项目支出减少2935.48元，下降0.31%，主要原因是基本公共卫生服务考核方案变动，拨付经费支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出6058016.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3037798.55元，占基本支出的50.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3020217.61元，占基本支出的49.85％。与上年相比，基本支出增加347106.89元，增长6.07%，主要原因是医疗业务增长，专用材料费支出增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县宜就镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929079.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少2935.48元，下降0.31%，主要原因是基本公共卫生服务考核方案变动，拨付经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：用于基本公共卫生服务商品和服务支出，办公费53592.00元；手续费22.80元；维护费14281.10元；兑补公共卫生工作补助经费和劳务费858183.74元；公务用车运行维护费3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县宜就镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3127152.78元,占本年支出合计的44.76%。与上年相比减少163854.07元，下降4.98%,主要原因是人员变动及财政拨款公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出539849.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%。主要用于事业单位离退休费支出156505.80元，机关事业单位养老保险缴费支出324457.28元，机关事业单位职业年金缴费支出44788.41元，其他社会保障和就业支出14098.00元；

9.卫生健康（类）支出2405509.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于在职职工工资福利支出2132951.82元，职工基本医疗保险缴费支出105146.46元，公务员医疗补助缴费支出71119.43元，商品和服务支出85154.23元，其他行政事业单位医疗支出11137.35元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出181794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工住房公积金支出181794.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县宜就镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未使用财政拨款三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县宜就镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县宜就镇中心卫生院部门单位构成为其他事业单位，部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县宜就镇中心卫生院资产总额3713181.68元，其中，流动资产2110244.48元，固定资产1602937.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少478566.48元，其中固定资产增加54107.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额37500.00元，其中：政府采购货物支出37500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700378501111