永仁县交通运输局2023年度部门决算公开

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永仁县交通运输局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县交通运输局是县人民政府综合管理全县交通运输基础设施建设和管理、城乡客运管理、水上安全监督、交通信息化建设等社会事业的职能部门。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧盯目标，狠抓任务落实。2023年完成固定资产投资4.54亿元；邮政业务总量增速-0.09%（在全州排名第八位）；向上争取资金到位资金6517.13万元，完成目标任务数的108%；完成招商引资3966万。2023年永仁县综合交通主要经济指标除邮政业务总量增速外均已完成。

2.精准发力，筑牢安全防线。筑牢交通安全宣传教育防线，打好“阵地战”，年内共组织全县交通运输领域企业召开安全生产会议4次，传达学习相关政策法规及典型案例9次，通报约谈相关涉事企业3次，向群众及驾驶员发放《道路运输安全生产宣传单》《珍爱生命 拒乘“黑车”倡议书》2400余份；强化安全隐患整治，打好道路运输安全生产“保卫战”，全年共实施35公里生命安全防护工程建设和382处隐患41公里隐患里程进行集中处置，联合执法14次，共查处非法运输案件72件，上缴国库罚没金额19.48万元，查处货车超载236起，卸载货物7809.69吨，查处超限车辆203辆，货车非法改装430起。精准发力，安全防线进一步筑牢，全县交通运输领域未发生致人死亡的安全生产事故。

3.创先争优，工作取得新突破。

（1）交通基础设施得到较大改善。一是高速公路建设顺利推进。2023年6月9日永仁至大姚高速公路顺利通车；大攀高速公路已完成可研、用地预审得到省级批复、初步设计已报省交通运输厅待审批。二是交通基础设施建设成效明显。全州第一条通乡三级路永维线已建成投入使用，查利么线、大坝线、云龙线、危桥改造、农村公路安全生命防护工程等一批交通基础项目顺利完工，极大改善群众出行条件，提升交通通行质量。

（2）绿美公路建设成效凸显。加快绿美公路建设，永仁县已完成查利么线、云龙线等38条218公里绿美公路建设，提前完成省州下达的建设任务，完成率达153%。在全省绿美交通建设线上现场会上，永仁县代表楚雄州进行连线直播，全州绿美公路建设现场会议在永仁召开，各县市前往永仁交流学习，形成绿美公路建设“永仁模式”特色亮点。

（3）债务风险得到有效化解。历年来，交通基础设施建设债务量大，仅表内就拖欠企业账款金额达2.2亿元，占全县任务总量的52%，跨度欠账年限长，情况复杂，化债任务重，清欠企业账款实属不易。但我们高度重视，分类施策，一企一方案，迅速开展清欠行动，在规定时间内圆满完成拨付工作，为民营企业良性发展营造良好的环境。

（4）经济指标稳步增长，向上争取资金超额完成。向上争取资金目标任务6033万元，到位资金6517.13万元，完成目标任务数的108%。

（5）支撑GDP38项基础指标：邮政业务总量增速负增长得到扭转，从年初的-45%扭转到11月份的-0.09%在全州排名第八位。

（6）还路于民，美化环境。为建设美丽宜居城市，全面提升城乡品质，认真贯彻落实县委、县人民政府对于城市品质提升的工作部署，2023年12月起交通运输局牵头对宜中线开展清桩、清墩行动，本次行动对枯死树桩排查清理300余棵，推动城市颜值提升，切实改善人居环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、资产财务股、运输安全法规股、综合建设股、公路股（地方海事处）、综合规划股（交通战备办公室）、质量监督室、总工程师办公室、地方公路段、邮政业安全发展中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县交通运输局。

纳入永仁县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县交通运输局2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县交通运输局2023年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县交通运输局2023年度收入合计74,733,980.72元。其中：财政拨款收入73,957,273.96元，占总收入的98.96%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入776,706.76元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少8,802,190.81元，下降10.54%。其中：财政拨款收入减少7,205,471.69元，下降8.88%；上级补助收入减少0元，下降0.00%；事业收入减少0元，下降0.00%；经营收入减少0元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0元，下降0.00%；其他收入减少1,596,719.12元，下降67.27%。主要原因是：上年永仁县直苴水库工程建设管理局拨入直苴村委会通村路面硬化工程款1,000,000.00元，永仁县卫生健康局拨入疫情防控资金1,290,000.00元，本年无以上两项收入。

二、支出决算情况说明

永仁县交通运输局2023年度支出合计55,332,154.06元。其中：基本支出5,478,251.66元，占总支出的9.90％；项目支出49,853,902.40元，占总支出的90.10％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,358,316.96元，增长8.55%。其中：基本支出减少1,425,152.27元，下降20.64%；项目支出增加5,783,469.23元，增长13.12%；上缴上级支出减少0元，下降0.00%；经营支出减少0元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0元，下降0.00%。主要原因是：基本支出减少是因为上年度支付疫情防控项目基本支出1,268,822.92元，今年无此项支出。项目支出增加是因为本年度公路建设、养护等项目比上年度增加，项目资金支出比上年增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,478,251.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,874,727.93元，占基本支出的88.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费603,523.73元，占基本支出的11.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,853,902.40元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：永仁县住房和城乡建设局拨入2019年乡镇镇区公厕提升改造费用支出60,000.00元，主要用于乡镇客运站公厕提升改造，已完工交付使用；业务工作经费补助资金支出49,614.39元，主要用于单位机构正常运转业务工作支出；哲林通用机场建设工作领导小组办公室工作资金支出297,554.00元，主要用于哲林通用机场建设工作领导小组办公室日常业务工作经费支出，已完成2023年工作任务；2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金3,840,000.00元，主要用于省道及农村公路养护支出，已完成2023年公路养护任务；农村公路提升改造项目永仁至猛虎段森林植被恢复补助资金支出678,846.00元，主要用于永仁至猛虎段森林植被恢复支出；维的水库至新村公路路面工程（一合同段）建设补助资金支出691,896.47元，项目已完工并交付使用；政府还贷二级公路取消收费后预算资金支出890,164.99元，主要用于二级公路养护，已完工交付使用；农村公路养护县级补助资金支出843,046.30元，主要用于农村公路养护支出，已完工并交付使用；2022年农村公路日常养护州级补助资金支出8,290,000.00元，主要用于农村公路日常养护支出；交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金支出114,119.68元，主要用于农村公路养护支出，已完工并交付使用；四好公路和美丽公路建设缺口资金支出1,330,000.00元，主要用于四好公路和美丽公路建设支出，已完工并交付使用；2021年农村公路养护补助资金支出2,321,715.07元，主要用于2021年农村公路养护支出，已完工并交付使用；交通安全专项资金支出770,000.00元，用于县城境内公路交通安全防护支出，已完工；直苴彝族赛装节公路应急保通补助资金支出60,200.00元，主要用于2023年直苴彝族赛装节期间公路应仇保通支出，已完工；“四好农村路”补助资金及农村公路养护县级配套补助资金68,694.01元，主要用于农村公路养护支出，已完工交付使用；农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金支出3,032,873.00元，用于农村客运及城市交通发展补贴发放，完成兑补工作；结转交通运输行业恢复发展以奖代补省级专项资金支出90,000.00元，主要用于交通运输行业恢复发展项目支出，已完工；车辆购置税收入补助地方资金支出25,307,933.14，主要用于车辆购置税收收入补助支出，已完成2023年兑补任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出55,025,327.54元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加6,459637.60元，增长13.30.00%,主要原因是:2023年度财政归还部分调款，项目支出进度加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出703,650.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。 主要用于退休人员工资179,656.20元，机关事业单位养老保险缴费509,896.16元，死亡抚恤支出14,098.00元。

9.卫生健康（类）支出305,916.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于行政单位医疗59,995.99元，事业单位医疗119,038.03元，公务员医疗补助117,362.97元，其他社会保障缴费9,520.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出53,694,722.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.58%。主要用于：基本工资1,254,881.00元，津贴补贴615,909.00元，奖金286,866.00元，绩效工资1,303,305.00元，其他社会保障缴费25,738.07元，办公费149,995.30元，印刷费24,114.00元，咨询费7,810.13元，水费15,292.20元，电费17,259.55元，手续费60.00元，邮电费9,618.00元，差旅费95,893.00元，维修（护）费116.00元，培训费160.00元，公务接待费19,505.89元，劳务费110,175.49元，委托业务费26,700.00元，工会经费74,700.00元，公务用车运行维护费75,994.75元，其他交通费用97,380.00元，其他商品和服务支出3,040,087.80元，其他对个人和家庭的补助36,000.00元，资本性支出基础设施建设46,407,161.01元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出321,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工住房公积金支出321,038.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为95,500.64元，完成年初预算的95.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,994.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.58%，完成年初预算的101.33%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为19,505.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.42%，完成年初预算的78.02%，具体是国内接待费支出决算19,505.89元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为95,500.64元，完成年初预算的95.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为75,994.75元，完成年初预算的101.33%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为19,505.89元，完成年初预算的78.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局厉行节约管理制度，严格控制接待规模和接待批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加69,911.64元，增长273.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加60，449.75元，增长388.87%；公务接待费支出决算增加9,461.89元，增长94.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年决算报表公务用车运维费统计错误，实际支出95,333.28元，另外2023年大修发动机；疫情解除后，下乡和外出学习培训增多，公务用车出行增加，导致公务用车运行维护费总体支出增加。二是疫情解除后，下乡和外出学习培训增多，导致公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。用于保证交通运输日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保证交通运输日常工作运转中的公务接待，产生的接待29批次178人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县交通运输局2023年机关运行经费支出385,920.72元，比上年增加163,777.57元，增长73.73%,主要原因是:职工工资支出增加和上年度2022年决算报表公务用车运维费统计错误，少计公务用车运维费69,744.28元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县交通运输局资产总额3,824,869,805.77 元，其中，流动资产3,827,436,317.67元，固定资产6,511,807.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产3,706,399,074.06 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,849,671.91元，其中固定资产增加190,022.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额74,000.00元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60,000.00。授予中小企业合同金额74,000.00元，其中：授予小微企业合同金额74,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703200401111