永仁县人民政府办公室2023年度部门决算公开

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永仁县人民政府办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是承办云南省人民政府、楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由永仁县人民政府办理和县委交由县人民政府办理的事项。二是负责永仁县人民政府会议的准备工作，协助永仁县人民政府领导组织实施会议决定的事项。三是协助永仁县人民政府领导组织起草或审核以永仁县人民政府、永仁县人民政府办公室名义发布的公文，承担永仁县人民政府综合文稿的起草、修改和校核工作。四是研究各乡（镇）人民政府和县直部门请示永仁县人民政府的事项并提出办理意见，报永仁县人民政府领导审批。五是根据永仁县人民政府领导的指示，组织协调永仁县人民政府有关部门的工作，对永仁县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报永仁县人民政府领导决定。六是根据永仁县人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。七是负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作，及时向中共永仁县委、永仁县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共永仁县委、永仁县人民政府领导指示批示。八是推进、指导全县政府信息与政务公开工作。负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。九是负责全县的公务用车管理工作；十是完成永仁县人民政府和永仁县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.综合协调有序高效。一是发挥作用，积极参与。对上加强联系，把握政策，突出重点；对下搞好服务，摸准实情，吃透下情；对内管好人事，分工协作，提升综合服务能力。二是超前谋划，争取主动。掌握重心和中心，把握领导意图，对工作早熟悉、早考虑、早研究、早介入，掌握主动性，打好主动仗，创造一流工作业绩。三是重点协调，做好服务。着力做好重点项目、重大活动和重要工作的组织协调，高质量做好政府领导公务活动和上级领导来我县视察、调研的组织和服务工作，周密安排了多次州政府主要领导到永仁调研，精心筹备了云南省基层公共就业服务体系建设现场推进会、全州扩大基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作现场会等多个省、州重要会议及政府党组会议、常务会议，做到精心组织、周密安排、优质服务。

2.参谋辅政提质增效。一是大胆思谋，细心服务。工作中大胆思谋、细心工作、主动服务，做到跟领导思想同路、言论同调、行动同步，实现“同频共振”。二是精耕细作，以文辅政。文件材料力求立意高、思路清、内容新、文风实。坚持重要文稿分组起草、集体修改，促进文秘工作质量和规范化水平不断提升，起草了县政府全体会议、经济工作会议等重要会议报告和永定河治理、幸福里社区打造成功经验材料，制定下发了《永仁县人民政府办公室关于实施融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动的实施方案》、永仁县人民政府工作规则等文件，得到政府主要领导好评。三是多管齐下，建言献策。充分利用信息、调研等手段，深入开展“四万三进”活动，及时发现和反映一些热点、难点问题，摸实情、献良策，讲实话、出新意，出实招、抓执行，为领导决策和指导工作做好服务。

3.信息公开丰富准确。永仁县政府门户网站按要求设置了政府信息公开指南、政府信息公开制度、法定主动公开内容、政府信息公开年报等58个栏目，由7个乡镇、34家部门共同维护，今年以来公开政府信息6803条，接到“12345”群众来访683件、政府网站留言件34件，政府信息依申请公开8件，均按时完成办理。共开设政务新媒体10个，其中微信公众号8个，微博1个，头条号1个。充分利用政务新媒体做好信息发布、政策解读和办事服务工作，发布各类新媒体政务信息5670条。

4.政务值班平稳有序。一是值守务实高效。始终遵循值班报备、领导带班值班、值班人员坚守岗位、有情必报、有情速报、运转高效、反应迅速、安全保密的原则，确保全天24小时有人值班、带班。坚持做好每周一次的带值班人员情况提醒及视频点名、短波电台测试。二是文件运转规范迅速。运用电子政务平台批转文件，做好签收文件的登记、呈批、传阅，做到即收即送，确保及时高效，不误时误事，截至目前，共登记收到上级来文2761份、传阅件649份，其中省级47份、州级2181份，完成文件转办、承办2181余份次，均全部按时办结，高效保障政令畅通。三是突发事件信息及时报送、妥善处置。加强重要紧急信息的收集上报，重点内容关、数字关、文字关，从严控制信息篇幅，做到上报信息内容准确全面，数据客观真实，表述层次清晰，文字简洁精炼。同时，根据州县领导指示批示，及时交办相关工作，突发事件得到了及时妥善处置。

5.调研信息稳步推进。1—12月，采用各乡镇、各部门信息935篇，编发《永仁政务周刊》38期、《永仁政务特刊》7期；全年上报信息357条，获采用138篇，得1210分。被楚雄日报、云南网等媒体采刊30余篇。

6.督查督办扎实有力。紧紧围绕县委县政府中心工作开展督查，保障重大决策部署事项落实落地。采取专项督查、综合督查、联合督查、明察暗访等方式开展重点工作督查17次，开展《2023年政府工作报告》分解立项书面督查3次，办结“互联网+督查”交办件3件，办结县十八届人大二次会议议案3件和建议批评意见133件，办结政协提案153件以及2022年度办复结果为B类的6件政协提案。

7.公车管理更加规范。一是健全完善规章制度。制定了《永仁县党政机关事业单位公务用车购置（更新）经费管理办法》，进一步规范了公务用车购置（更新）经费使用的范围及标准。二是扎实推进公车平台监管效能提升，认真清理全县238辆公务用车信息，进一步完善公车平台数据，高质高效完成公车年度统计报告工作。三是加强公车管理人员业务素质提升。通过领学近期出台的政策文件、公车的购置更新、日常管理、平台报备、台账收集、公车监管等关键细节，组织了全面系统的公务用车管理部门业务人员培训。四是严格公务用车的购置、更新、处置审批程序，无超标准、超预算购置更新车辆情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：总值班室、综合股、督查股、调研信息股、行政股、公务用车管理股、政务公开股、外事管理股、党建办公室及离退休人员管理办公室（股所级）。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入永仁县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永仁县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县人民政府办公室2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制8人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县人民政府办公室2023年度收入合计8514728.21元。其中：财政拨款收入8514728.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部门上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1432180.93元，增长20.22%。其中：财政拨款收入增加1432180.93元，增长20.22%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属部门上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年新增预算项目政府大楼土地出让划拨款1321125元，所以项目资金较去年增幅较大。

二、支出决算情况说明

永仁县人民政府办公室2023年度支出合计8999771.76元。其中：基本支出6014761.95元，占总支出的66.83%；项目支出2985009.81元，占总支出的33.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属部门补助支出元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加1632112.66元，增长22.15%。其中：基本支出减少167287.99元，下降2.71%；项目支出增加1799400.65元，增长151.77%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属部门补助支出增加0元，增长0%。主要原因是新增支出预算项目政府大楼土地出让划拨款1321125.00元，安邦信息技术服务委托费45000.00元，其余为使用上年项目结余资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县人民政府办公室部门机构正常运转的日常支出6014761.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5032755.56元，占基本支出的83.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费982006.39元，占基本支出的16.33%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县人民政府办公室部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2985009.81元。其中：基本建设类项目支出0元，非基本建设类项目支出2985009.81元具体项目开支及开展工作情况如下：

1.永财预〔2023〕142号安邦信息服务费45000.00元，主要支付安邦信息项目委托业务服务费。

2.永财行〔2021〕14号、永财预〔2023〕9、97、253、330号政府办运行保障经费1137488.61元，主要支付专用网站运行维护费、专用网络及移动业务维护费，会议服务费（材料印刷、会场设备租用等），临时聘用人员劳务费，人员差旅费、车辆运行维护及平台租车费用等。

3.永财预〔2021〕14号挂职干部保障经费322396.20元，主要用于挂职干部办公费、差旅费及公务出差平台租车费。

4.永财教〔2023〕19号赛装节工作经费33000.00元，主要用于赛装节活动期间接待来宾车辆租用费。

5.永财预〔2023〕178号政府办公楼土地划拨款资金1321125.00元，主要用于支付办公大楼土地出让金。

6.永财预〔2023〕304号购买办公业务相关学习书籍资金126000.00元，主要用于购置政府部门相关学习专业用书。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8999771.76元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1662112.66元，增长22.65%，主要原因是新增支出预算项目政府大楼土地出让划拨款1321125元，安邦信息技术服务委托费45000元，其余为使用上年项目结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7499152.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于工资福利支出3504536.2元，商品和服务支出2625655.52元，对个人和家庭补助36000元。办公设备购置1332960.68元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出890194.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于行政单位离退休人员公用经费302301.45元，机关事业单位基本养老保险463820.32元，机关事业单位职业年金缴费支出124072.78万元。

9.卫生健康（类）支出284749.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于行政单位医疗153332.05元，公务员医疗补助121386.76元，其他行政事业单位医疗支出10031.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出325675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金支出325675.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为445000.00元，决算为556755.34元，完成年初预算的125.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为420000.00元，决算为531755.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.51%，完成年初预算的126.61%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.49%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算25000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为445000.00元，支出决算为556755.34元，完成年初预算的125.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0%元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为420000.00元，决算为531755.34元，完成年初预算的126.61%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数主要是公务用车运行维护费增加，原因为多数车辆老化，使用年限较长，行驶公里数较大，为保障行车安全增加车辆维修的支出次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少91981.68元，下降14.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加88641.32元，增长20.00%；公务接待费支出决算减少823.00元，下降3.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.车辆购置费减少。去年新购置公务用车1辆，而今年无此项支出。2.公务用车运行维护费增加。主要是部分车辆老化，使用年限较长，行驶公里数较大，为保障行车安全加大了车辆维修的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研，开展招商引资工作等发生的接待28批次接待人次364人支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人民政府办公室2023年机关运行经费支出982006.39元，比上年增加123140.61元，增长14.34%，主要原因支付了平台车辆租车费及购置办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费用、其他交通费、其他商品和服务、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县人民政府办公室资产总额1177145.31元，其中，流动资产192060.59元，固定资产985084.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少819870.55元，其中固定资产增加331002.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额404131.26元，其中：政府采购货物支出24551.68元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出379579.58元。授予中小企业合同金额404131.26元，其中：授予小微企业合同金额404131.26元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700173201111