永仁县政务服务管理局2023年度部门决算公开

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永仁县政务服务管理局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织对县级各部门承接、取消行政许可事项。负责各职能部门已划转的行政许可事项审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项。

3.组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。

4.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核。

5.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

6.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

7.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

8.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

10.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.行政审批制度改革持续深化。一是推进“一颗印章管审批”改革向乡镇延伸。将实行审批职能的乡镇站所集中到“便民服务中心”上班，让群众办事 实现“一站式服务”“一门式办理”。积极推行“容缺受理”“限时办结”“告知承诺”，推进全县重大投资项目、重点工程审批提速，承诺时限平均压缩率82.29%。累计办理行政许可事项15031件。二是积极深化商事制度改革。企业设立登记时限由承诺的0.25个工作日压缩至0.004个工作日以内办结，走在全州前列。颁发“多证合一”“一照一码”营业执照5574份。三是积极推进乡镇明责赋权扩能改革。印发公布《永仁县统一赋予乡镇部分县级行政职权目录清单》和《永仁县赋予乡镇部分县级行政权力清单和责任清单的通知》，组织12家县级行业部门完成对7个乡镇赋权事项移交和全覆盖业务培训。

2.政务服务“三化”全面推进。一是深入推进政务服务事项标准化。公布《永仁县行政许可事项清单（2023年版）》240项，及时做好行政权力清单动态调整更新，实现承接指派率、发布率、业务系统关联率、权责清单关联率4个100%。二是积极推进政务服务规范化。公布《永仁县政务服务中心进驻事项负面清单》65项，推进负面清单以外的1315项服务事项进驻县政务服务中心集中办理，实现“应进全进”。全面推进县、乡、村三级综合窗口改革，完成7个乡镇63个村（社区）便民服务中心（站）标识牌规范上墙，6个乡镇便民服务中心完成达标改造。永定镇便民服务中心进驻县政务服务中心集中办公。三是积极推进政务服务便利化。深化“一网通办”建设，网上可办率和全程网办率达100%。稳步推进“一件事一次办”，实现9个事项的系统对接，办理业务2519件，形成典型经验6条。持续拓展电子证照应用领域，新颁发电子证照加盖印章率100 %，为114家新开办企业免费刻制首套公章，为企业节约开办成本2.808万元。

3.公共资源交易阳光规范。对交易中心交易场所进行标准化改造，实现评标区封闭管理，电子化交易率和远程异地评标率100%。组织交易项目72个，项目预算金额217655.8万元，交易金额217463.24万元，节约增收资金207.42万元。投资审批中介超市发布公告120个，签约项目190个，项目成交额610.51万元，节约资金151.21万元，资金综合节约率19.86%。综合提速率64.58%，按时履约率98.76%。

4.政务服务营商环境持续优化。牵头组织16家政务服务部门组成“政务服务大篷车”服务团开展进园入企“零距离”服务活动，做好“助企惠企和民生保障政策一码通”宣传推广工作，对150家办事企业开展全覆盖回访活动，企业满意率100%。在4个“幸福里”社区设置政务服务工作站，有效满足务工人员异地办事需求。加强投诉建议办理，及时办结投诉建议件5件。深入开展政务服务大调研，强化窗口纪律作风大整顿，开展“一日两巡检”和班子“一日一抽查”，着力打造永仁政务服务新形象。

5.深化“局长坐班”“走流程”，优化窗口服务质效。制定《永仁县政务服务实施部门“局长股室长”走流程活动实施方案》和《永仁县政务服务实施部门持续深入开展“找堵点、梳痛点、解疑点”走流程工作的通知》，县委、县政府主要领导率先垂范带头“走流程”，全县32家进驻部门科级领导干部186余人次及时跟进，及时解决办事流程不畅、工作机制不顺、服务环境不优等方面的问题34个。

6.推进“综窗改革”，优化群众办事体验。抓住被列为楚雄州综合窗口改革试点县的机遇，在县政务服务中心合理设置无差别综合窗口和分领域综合窗口，县、乡、村三级同步推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的审批服务模式。通过人员、事项、窗口“三整合”，县政务服务中心“无差别”综合服务窗口人员压缩率达79%，接件窗口减少率达77%，全面实现“一窗受理、综合服务”，让群众和企业办事从“跑多窗”到“跑一窗”转变、办事体验从“能办”到“好办易办快办”转变。

7.升级“阳光代办”，提升服务企业效能。主动深入企业寻找服务，宣传“阳光代办”服务，将投资在500万以上的项目提供“阳光代办”服务门槛降低为投资在100万以上的项目实行全程帮办代办。通过挂图作战、专班推进、一条龙审批、一站式服务、零费用代办服务，全力保障全县重点项目加速落地。1—10月，共完成16.3亿元7个签约项目的“阳光代办”工作。

8.拓展“跨省通办”，延伸服务领域。主动融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，将“跨省通办”业务向“一线两端”县市和成渝地区延伸。目前，永仁县与“一线两端” 12个区县开展“跨省通办”业务，与川西南滇西北片区5县区签署了《政务服务结对共建暨“跨省通办、省内通办”合作协议》，探索出一条“政务服务联盟化”合作新模式，为企业和群众异地办事提供便利。1-10月，全县共办理“跨省通办”事项1784件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、行政审批股、政策法规和督查室、政务股、公共资源交易中心（副科级）、政务服务管理中心、行政审批服务中心、信息网络管理中心。所属事业单位0个。

（二）决算部门构成

纳入永仁县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即永仁县政务服务管理局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

纳入永仁县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县政务服务管理局2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县政务服务管理局2023年度收入合计6117909.90元。其中：财政拨款收入6117909.90元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部门上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少459408.77元，下降6.98%。其中：财政拨款收入减少459408.77元，下降6.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属部门上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是去年有永仁县政务服务中心智慧政务二期建设项目资金支出，今年无此项目支出。

二、支出决算情况说明

永仁县政务服务管理局2023年度支出合计6117909.90元。其中：基本支出4956852.15元，占总支出的81.02%；项目支出1161057.75元，占总支出的18.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属部门补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1018682.74元，下降14.27%。其中：基本支出减少835956.79元，下降14.43%；项目支出减少182725.95元，下降13.6%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属部门补助支出增加0元，增长0%。主要原因是去年有永仁县政务服务中心智慧政务二期建设项目资金支出，今年无此项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县政务服务管理局部门机构正常运转的日常支出4956852.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4655431.15元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301421.00元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县政务服务管理局部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1161057.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.永财预〔2023〕176号永仁县政务服务中心运行专项经费661057.75元；

2.永财预〔2023〕43号政务服务中心建设缺口专项资金500000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出5617909.90元,占本年支出合计的91.83%。与上年相比减少1518682.74元，下降21.28%,主要原因是去年有永仁县政务服务中心工程建设项目，今年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4546145.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。主要用于在职人员工资福利支出3547666.50元，商品和服务支出962478.75元，对个人和家庭的补助支出36000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出490962.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出490962.40元。

9.卫生健康（类）支出262649.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政单位医疗83828.07元、事业单位医疗77198.14元，公务员医疗补助94721.04元，其他行政事业单位医疗支出6902.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出318153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于住房公积金支出318153.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为11459.00元，完成年初预算的81.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为11459.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.85%，具体是国内接待费支出决算11459.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为11459.00元，完成年初预算的81.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为11459.00元，完成年初预算的81.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年接待任务减少，逐年压缩三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2411.00元，增长26.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2411.00元，增长26.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年的接待任务较去年增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作调研和督查检查、外县工作交流学习发生的接待支出19批次，接待人次96人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县政务服务管理局2023年机关运行经费支出301421.00元，比上年减少659570.33元，下降68.63%，主要原因是去年搬迁到新政务服务中心后，人、物各方面用量增加，去年支出增加，今年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县政务服务管理局资产总额11504342.87元，其中，流动资产50008.11元，固定资产11154334.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程300000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272606.08元，其中固定资产增加10977299.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700157301111