永仁县国有林场2023年度部门决算公开

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永仁县国有林场2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2．负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3．负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4．负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5．依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6．负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其他产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

7．负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8．承担林业科技项目的实施。

9．承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作。

10．完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

永仁县国有林场是以营林为基础，通过造林、封山育林、森林管护等措施发展林业，保护森林资源，发挥林业生态效益及社会效益的公益型林场。管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线35万余亩森林资源的管护工作。林场紧紧围绕“三防体系”建设，坚持生态优先、保护优先，以抓好职工思想教育、抓好制度执行、运用纪律的武器来保障工作落实，以保护森林为主题，扎实推进林场的各项工作。着力森林草原防灭火工作，压实管护责任，有力推进森林保护，有序推进林业各项基础设施建设，加强领导，切实做好安全生产监管责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、计财劳资股、生产技术股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县国有林场2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县国有林场。

纳入永仁县国有林场2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县国有林场2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员165人（离休0人，退休165人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县国有林场2023年无一般公共预算财政拨款项目资金，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；永仁县国有林场2023年无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县国有林场2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；永仁县国有林场2023年无“三公”经费预算资金，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县国有林场2023年度收入合计14522780.78元。其中：财政拨款收入14522780.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加168828.82元，增长1.18%。其中：财政拨款收入增加169046.68元，增长1.18%，增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少217.86元，下降100%。减少的主要原因是2023年林场无其他收入。

二、支出决算情况说明

永仁县国有林场2023年度支出合计14527397.64元。其中：基本支出14527397.64元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加82277.74元，增长0.57%。其中：基本支出增加82277.74元，增长0.57%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县国有林场正常运转的日常支出14527397.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14269800.78元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257596.86元，占基本支出的1.77％。与上年相比，支出合计增加82277.74元，增长0.57%。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县国有林场为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出14527179.78元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加82059.88元，增长0.57%。增加的主要原因是人员工资增加及单位缴纳的社会保险费等必要经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8．社会保障和就业（类）支出2809153.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.34%，主要用于单位退休支出1234602.84元、单位基本养老保险支出1471017.28元、死亡抚恤103533.20元；

9．卫生健康（类）支出846603.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，主要用于单位医疗保险支出481654.00元、公务员医疗补助支出364949.34元；

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12．农林水（类）支出9996471.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.81%，主要用于工资福利支出9766891.12元（工资支出9560021.80元、失业保险支出51969.32元、工伤保险支出154900.00元）、商品和福利支出229580.00元（工会经费支出132294.72元、一般公用经费支出97285.28元）；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19．住房保障（类）支出874952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，主要用于住房公积金支出874952.00元；

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。主要原因是永仁县国有林场属财政差额补助单位，未编制“三公经费”预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是永仁县国有林场属财政差额补助单位，未编制“三公经费”预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县国有林场2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县国有林场资产总额11108734.07元，其中，流动资产2532085.03元，固定资产8576649.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11954199.89元，其中固定资产减少10062976.42元。处置房屋建筑物723.96平方米，账面原值289009.48元；处置车辆3辆，账面原值438095.73元；报废报损资产60项，账面原值343409.99元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703400301111