永仁县残疾人联合会2023年度部门决算公开

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永仁县残疾人联合会2023年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行代表、管理、服务职能，宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要和年度计划并负责实施，开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍建设、信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务业务指导作用，联系和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

6.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。

7.管理和发放残疾人证。

8.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是残疾人康复服务有力推进。依托县中西医结合医院莲池精神科、县中医院、永行社工中心，成立3支精准康复服务队，为804名有康复需求的残疾群众提供一对一上门服务；组织康复机构深入各村组开展残疾儿童筛查1次，为19名残疾儿童提供康复训练及矫形器救助补助资金18.89万元；兑补资金6.97万元救助莲池精神病院住院精神病人161人。开展残疾人证业务办理470件。争取资金69.00万元，为115户贫困重度残疾人家庭开展个性化的无障碍改造。

二是残疾人就业状况不断改善。聚焦残疾群众就业难问题，深入民营企业、各乡镇，动员农村残疾人外出务工283人，农村、城镇新增就业人员60人。58个机关企事业单位安置残疾人就业84人，向未安置残疾人就业或安置比例不足的机关企事业单位收取残保金255.09万元。培育扶持残疾人就业创业示范户10户，兑补资金10万元。新发展盲人按摩规范店1户，安置残疾人就业3人，兑补资金1.30万元。发放高校残疾人毕业生求职补贴4人0.40万元。争取资金20.00万元，为48名残疾人开展彝绣、永生花制作就业创业技能提升培训。争取资金6.00万元，在宜就镇、永兴乡对40名农村困难残疾人开展2期农村实用技术培训，让残疾群众掌握一技之长，积极投身全县“一港三园”和“四美乡村”建设。

三是残疾人社会保障水平稳步提高。深入贯彻落实党的二十大报告中提出“弱有所扶”“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”等重要政治任务，扎实做好困难残疾人春节走访慰问工作，走访慰问困难残疾人85人，发放慰问金4.55万元。全县1315人享受困难残疾人生活补贴，1750人享受重度残疾人护理补贴，全年申报、审核残疾人“两项补贴”资金302.11万元。全面完成一、二、三级残疾人城乡基本养老保险代缴工作；残疾人城乡居民基本医疗保险缴费率达99.8%，将符合条件的残疾人纳入最低生活保障比例达100%，为全县55—59周岁重度残疾人发放养老补助金比例达100%。争取资金16.20万元，对108名智力、精神、重度肢体残疾人开展“阳光家园计划”居家托养服务。

四是残疾人宣传文教工作广泛开展。围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”主题，精心策划组织开展了第33次全国助残日“十个一批”活动，通过县乡联动，合力把惠残政策、评残办证、精准服务送到群众家门口，用实际行动为残疾人做好事实事432件，着力营造了扶残助残的良好氛围，得到广大残疾群众好评。积极落实残疾人助学政策，24名在校残疾初高中生、17名新考入大学的残疾学生和残疾人子女，20名州特殊教育学校永仁籍在校学生得到救助，共兑补资金7.72万元。大力宣传残疾人事业发展取得的良好成绩，讲好永仁残疾人励志故事，编报工作信息48期，被省州主流媒体采用5条。

五是残疾人脱贫攻坚成果有效巩固。压实残联组织在巩固残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中肩负的“防止返贫监测预警、信息数据比对、帮扶措施落实”三大责任，主动配合县乡村振兴、民政、人社、医保等部门做好数据比对，积极提供新增一、二级重度残疾人和三、四级智力、精神残疾人的农户预警信息，核准监测对象残疾人口、证件信息、享受残疾人“两项补贴”等情况，确保部门之间配合密切，实现信息互通，为精准巩固残疾人脱贫成果助力乡村振兴奠定坚实基础。扎实做好40户49名残疾人“三类人员”动态监测工作，纳入乡镇常态化管理，因户因人制定落实风险防范措施，做到风险对象早发现、早帮扶、早消除。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县残联共设置3个内设机构，包括：办公室、宣教就业股、康复群工股。

所属单位1个，即：残疾人服务中心。

（二）决算单位构成

纳入永仁县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入永仁县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县残疾人联合会2023年末实有人员编制9个。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县残疾人联合会2023年度收入合计3,735,362.26元。其中：财政拨款收入3,735,362.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加407,800.01元，增长12.26%。其中：财政拨款收入增加407,800.01元，增长12.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：积极向上级部门汇报，争取政府性预算基金项目资金增加，所以收入与上年度相比，明显增加。

二、支出决算情况说明

永仁县残疾人联合会2023年度支出合计2,857,683.74元。其中：基本支出1,657,663.47元，占总支出的58.01%；项目支出1,200,020.27元，占总支出的41.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少432,021.51元，下降13.13%。其中：基本支出减少43,504.98元，下降2.56%；项目支出减少388,516.53元，下降24.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：无障碍改造、阳光家园计划等部分项目未全部完成验收，未能及时拨付项目资金，所以支出合计与上年相比，支出明显减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县残疾人联合会机构正常运转的日常支出1,657,663.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,465,275.14元，占基本支出的88.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,388.33元，占基本支出的11.61%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200,020.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：残疾人康复支出200,000.00元，残疾人就业支出673,952.19元，其他（彩票公益金）支出326,068.08元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,531,615.66元,占本年支出合计的88.59%。与上年相比减少142,465.17元，下降5.33%，主要原因：一是2023年10月单位退休人员1名，导致2023年经费支出减少；二是部分项目未完成验收，未能及时拨付项目资金，导致项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,347,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.73%。主要用于基本工资340,634.00元，津贴补贴353,033.00元，奖金183,065.00元，绩效工资110,331.00元，机关事业单位基本养老保险缴费136,364.16元，职业年金缴费73,944.56元，其他社会保障缴费937.66元，办公费40,199.00元，印刷费5,518.52元，水费500.00元，电费1,000.00元，邮电费4,756.00元，差旅费2,619.00元，公务接待费3,183.00元，培训费229,850.00元，委托业务费193,600元，工会经费14,758.00元，公务用车运行维护费16,979.26元，其他交通费56,402.07元，其他商品和服务费8,790.48元，退休费68,171.10元，生活补助458,173.19元，办公设备购置44,851.00元。

9.卫生健康（类）支出89,407.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费49,142.74元，公务员医疗补助缴费36,785.92元，其他社会保障缴费3,479.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出94,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金94,548.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为20,162.26元，完成年初预算的67.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为16,979.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.60%，完成年初预算的67.92%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3183.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.61%，完成年初预算的63.66%，具体是国内接待费支出决算3,183.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为20,162.26元，完成年初预算的67.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为16,979.26元，完成年初预算的67.92%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,183.00元，完成年初预算的63.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：县残联本着勤俭节约的原则，严格控制接待次数和陪同人数，同时加强对公务用车的管控，使“三公”经费支出决算数与年初预算数相比明显减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38.83元，下降0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,538.17元，增长26.32%；公务接待费支出决算减少3,577.00元，下降52.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2023年县残联班子带领项目股室负责人加大对无障碍改造、阳光家园居家托养服务等项目的监督检查力度，下乡次数增多导致公务用车运行费用增加；二是县残联本着勤俭节约的原则加强公务接待的管理，严格控制接待支出，减少了陪同人数和接待次数导致公务接待费用明显减少。综合以上情况，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38.83元，下降0.19%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务所需所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导、检查工作及其他县到我县交流业务等，共6批次，35人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县残疾人联合会2023年机关运行经费支出192,388.33元，比上年减少23,586.55元，下降10.92%，主要原因是县残联严格落实“过紧日子”精神，严格控制单位运行经费的支出，2023年单位运转经费支出明显减少。部门机关运行经费支出主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县残疾人联合会资产总额12,029,315.83元，其中，流动资产2,004,731.27元，固定资产10,024,584.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,282,238.11元，其中固定资产增加76,048.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额89,338.26元，其中：政府采购货物支出73,828.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,510.26元。授予中小企业合同金额27,796.26元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

 

监督索引号53232700376201111