永仁县卫生健康局2023年度部门决算公开

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永仁县卫生健康局2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展。

2.贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

7.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.卫生建设项目进展顺利。

2.医药卫生体制改革深入推进。

3.公共卫生及家庭医生签约服务质量稳步提升。

4.关爱妇女儿童健康行动有效实施。

5.艾滋病防治工作得到加强。

6.人口监测、老龄工作扎实开展。

7.卫生健康综合执法持续强化。

8.新爱卫“7个专项行动”扎实深入开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构12个：分别为办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室等。所属单位12个，分别为

1.永仁县人民医院

2.永仁县中医医院

3.永仁县卫生健康综合监督执法局

4.永仁县疾病预防控制中心

5.永仁县妇幼保健计划生育服务中心

6.永定镇卫生院

7.宜就镇卫生院

8.莲池乡卫生院

9.猛虎乡卫生院

10.维的乡卫生院

11.中和镇卫生院

12.永兴乡卫生院

（二）决算单位构成

纳入永仁县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县卫生健康局。

纳入永仁县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

永仁县卫生健康局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县卫生健康局2023年度收入合计35021547.52元。其中：财政拨款收入31735934.27元，占总收入的90.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3285613.25元，占总收入的9.38%。与上年相比，收入合计减少7373405.40元，下降17.39%。其中：财政拨款收入减少5599018.65元，下降15.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1774386.75元，下降35.07%。主要原因为本年财政专项补助收入及招银捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县卫生健康局2023年度支出合计39255301.10元。其中：基本支出6857661.25元，占总支出的17.47%；项目支出32397639.85元，占总支出的82.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5975447.48元，下降13.21%。其中：基本支出增加623843.09元，增长10.01%；项目支出减少6599290.57元，下降16.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年财政专项补助收入及招银捐赠收入减少致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县卫生健康局单位机构正常运转的日常支出6857661.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5211547.82元，占基本支出的76.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1646113.43元，占基本支出的24.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县卫生健康局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32397639.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元；基本公共卫生服务项目8930614.00元，主要为国家开展基本公共卫生项目所需资金支出；计划生育奖励项目支出3714507.61元，主要为实施国家计划生育奖励政策兑补个人奖励资金；其他卫生健康事业补助资金支出19752518.24元，主要用于卫生健康事业发展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出36223687.85元,占本年支出合计的92.28%。与上年相比减少4497060.73元，下降11.04%，主要原因为本年财政专项补助收入减少致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出827873.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要支出为用于退休人员工资及缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出34935286.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。主要用于工资福利支出400.22万元，商品和服务支出1486.24万元，对个人和家庭补助779.98万元、资本性支出827.08万元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出122020.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于招商银行援助医疗设备购置及村卫生室建设；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出338507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88100.00元，决算为85428.70元，完成年初预算的96.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为63886.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.78%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为21542.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.22%，完成年初预算的82.85%，具体是国内接待费支出决算21542.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88100.00元，支出决算为85428.70元，完成年初预算的96.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为62100.00元，决算为63886.70元，完成年初预算的102.88%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为21542.00元，完成年初预算的82.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因三公经费管理加强，三公经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76608.82元，下降47.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少69211.82元，下降52.00%；公务接待费支出决算减少7397.00元，下降25.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是三公经费管理加强，三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于解决永仁县卫生健康局开展卫生健康管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要上级对我县卫生健康工作开展督查检查、考核评价等发生的32批次152人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县卫生健康局2023年机关运行经费支出1640500.18元，比上年增加1061245.67元，增长183.21%，主要原因本年乡村医生补助县级配套部分纳入商品和服务支出中的劳务费计算致机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于在职人员工资及局机关运行公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县卫生健康局资产总额17068564.71元，其中，流动资产15224050.71元，固定资产450714.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1393800.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3788973.31元，其中固定资产增加244530元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额360530.00元，其中：政府采购货物支出360530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额345620.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700336101111