永仁县猛虎乡人民政府2023年度部门决算公开

监督索引号53232700556501000

 

永仁县猛虎乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

猛虎乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进猛虎乡经济社会高质量发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

这一年，我们示范引领，树立高质量发展的新形象。在扩大基层整合审批服务执法力量改革上，创建了“1+5+N”的行政审批综合执法一体化平台，开创了全省乡镇级行政审批综合执法数字化管理先例。创建国家级卫生乡镇已通过州级评估验收。成功创建了州级“无毒示范”乡镇；州级“四好”商会。幸福水库成功创建为州级美丽河湖。猛虎中心小学教育教学质量加速提升，走在全县前列，猛虎幼儿园完成了民转公，建设成了全县乡镇示范幼儿园，探索建成了乡镇级的“幸福里”社区，群众实现了就地就近就业。今年以来协助举办州级现场会2场次。

这一年，我们直面经济复杂局势与困难，抓实抓细项目谋划、招商引资等工作，经济运行保持总体平稳态势。招商引资超额完成，成功入库项目11个总投资额62353万元，完成任务数25000万元的249.4%。固定资产投资平稳增长，今年以来共组织项目入库16个，入库成功15个，总投资40347万元，截至目前出数28211万元，完成任务数35000万元的81%。向上争取资金完成194万元，完成任务数225万元的86.2%。市场主体倍增和产销分离、工贸分离工作目标超额完成，市场主体倍增完成217个，完成任务数的116.7%；产销分离、工贸分离完成86个，完成任务数的106%；第五次全国经济普查“地毯式”单位清查已全面完成。

这一年，我们抢抓机遇，谋实项目发展促经济提升。2023共实施项目39个，总投资2.04亿元。永仁县猛虎乡污水处理及配套管网工程建成投入使用；900亩数字蓝莓现代农业产业园完成种植投入生产，开启了猛虎现代农业发展的新篇章；投资4316万元的永仁县猛虎乡商贸中心已开工建设，正在加速推进；完成集镇增绿补绿建设，省级绿美乡镇创建成果得到进一步巩固提升；永猛线四改三项目已完成招投标手续；全面推进29个农村污水治理项目点建设；对猛虎村委会义可的组、格么组两条入村公里进行硬化2.1公里。投资24.33万元实施了抗旱应急项目3个，农村饮水安全工程维修养护项目1个，全面保障了农村生活饮水和生产用水。对猛虎村俄开地、格租村大村、里扒拉乍实施了土地整治（提质改造），进一步促进土地提质增效。

这一年，我们借势发力，加快推进产业发展转型升级。绿色种养循环产业成效凸显，肉牛养殖规模不断扩大，全乡肉牛存栏8165头，新增2700头，出栏3145头。万元以下低收入群体依托永仁绿茵开发投资有限公司实现了“无中生牛”“坐享其牛”“牛上加牛”的经济增长模式，135户万元以下低收入脱贫户及三类监测对象养殖肉牛242头，实现户均1头牛目标；林果产业全领域组织化发展进一步提升，评定10户星级林果评定示范户，雨露果饭有限公司的冬枣在金果王评选中获一等奖。绘就了全乡林果产业一张图，200亩精品冬枣产业示范园和2000亩板栗标准化产业园建设项目加快推进。完成烟叶收购50万公斤任务，产值达1664万元；蚕茧、草莓、蓝莓、冬枣等特色产业提质发展，全年产值可达1.5亿元以上。完成县级龙头企业申报1家，格租蚕桑、么苴地草莓、阿里地肉牛创建为州级“一村一品”示范。

这一年，我们突出重点，奋力开创乡村振兴发展的新局面。人居环境整治成效显著，“两污”治理整乡推进，农村垃圾收集处理实现全覆盖、污水治理项目完工22个，已开工15个，计划开工7个，截至目前完成投资1725万元；可改户厕全面清零；俄开地、福兴村、福昌村美丽庭院建设整组推进。绿美猛虎建设得到巩固提升，完成绿化面积8889平方米、建设绿美村庄5个。完成“四美”乡村建设示范点6个，创建了猛虎、迤帕拉2个州级宜居宜业和美丽示范村，创建为州级宜居宜业和美乡镇。坚决扛稳耕地保护和粮食安全责任，完成了760.62亩的土地整治（提质改造）项目，2021年—2022年耕地流出图斑整改100%完成。全年种植水稻、玉米15954亩，圆满完成年度粮食种植目标任务。

这一年，我们务实为民，以真抓实干的作风增进民生福祉。前三季度全乡脱贫户及监测户人均纯收入11582.69元。同比增幅19.24%。基层治理有效提升，累计排查受理矛盾纠纷150件，已化解144件。安全感满意度测评100%好评，重点人群管控得当。全年无重大安全事故、无重大森林火灾，全面保障饮水安全，抗旱保民生工作取得实效，就业增收成效明显，就业率达86.5%以上，前三季度脱贫人口人均工资性收入7032.35元，增幅21.95%。全面推进便民服务大厅窗口改革，设置8个基本服务窗口和1个无差别综合服务窗口，实现只进一扇门，办成所有事的目标。教育质量优化提升，猛虎中心小学教育教学成绩在全县7个乡镇中排名第一，四年级数学成绩位居全州前列，被中共楚雄州委、州人民政府表彰为“教育工作先进集体”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.猛虎乡农业农村服务中心

2.猛虎乡林业和草原服务中心

3.猛虎乡水务服务中心

4.猛虎乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.猛虎乡国土和村镇规划建设服务中心

6.猛虎乡社会保障和为民服务中心

7.猛虎乡财政所

（二）决算单位构成

纳入永仁县猛虎乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，即：乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡财政所、乡社会保障和为民服务中心、乡农业农村服务中心、乡国土和村镇规划建设服务中心、乡林业和草原服务中心、乡水务服务中心。

纳入永仁县猛虎乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎乡人民政府2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡人民政府部门2023年度收入合计22,132,922.85元。其中：财政拨款收入22,132,922.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加551,561.56元，增长2.6%。其中：财政拨款收入增加551,561.56元，增长2.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年度我乡乡村振兴项目、烟叶扶持项目等项目。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡人民政府部门2023年度支出合计22,901,694.08元。其中：基本支出11,850,315.80元，占总支出的51.74％；项目支出11,051,378.28元，占总支出的48.26％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,050,684.89元，增长28.29%。其中：基本支出增加42,400.97元，增长0.36%；项目支出增加5,008,283.92元，增长82.88%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加的主要原因是2023年我部门的项目相比2022年项目增多，导致2023年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县猛虎乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,850,315.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,886,542.05元，占基本支出的91.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963,773.75元，占基本支出的8.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县猛虎乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,051,378.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.乡镇人大代表活动经费54416.00元主要用于人大集中培训及调研；2.人民武装工作经费40404.9元主要用于组织民兵集中教育、组织适龄应征青年参加初检、复检和开展双拥工作；3.农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金270005.8元主要用于垃圾集中清运及处理、垃圾车维修质检等；4.基层整合审批服务执法力量改革工作经费49480.00元主要用于促进基层治理能力提升建设;5.采购公务用车专项资金236406.13元，主要用于公务车的采购和公车保险、车辆购置税费用；6建设末端救援力量补助经费50000.00元主要用于综合救援服务中心硬件设施建设，包括车辆装备、通信设施、外观标识、库室设置和队员服装等；7.基层武装部规范化建设专项资金49997.00元，主要用于办公室内墙装修，设立门牌设立，配备办公桌椅、职位卡、计算机、打印机、电话机、报刊架、文件柜、武装部印章、制度牌等设备；8其他用于科学技术支出、文化旅游、社会保障、农林水等工作项目支出为10,300,668.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出22,831,694.08元,占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加5,210,684.89元，增长29.57%,主要原因是：随着城乡发展的需要，2023年我乡项目建设比上年增多，收入增加的同时支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,028,508.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.02%。主要用于代表工作54,416.00元，行政运行3,836,505.52元，一般行政管理事务720,731.01元，事业运行227,955.5元，其他财政事务支出11,937.94元，其他纪检监察事务支出50,000.00元，其他一般公共服务支出126,962.37元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出30,754.00元，占一般公共预算财政拨

款总支出的0.13%。主要用于其他公共安全支出30,754.00元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出1,437,858.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于科普活动27,000.00元，其他科学技术支出1,410,858.31元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出289,089.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于群众文化支出289,089.85元。

8.社会保障和就业（类）支出2,204,485.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于事业运行741,512.5元，一般行政管理事务46,990.00元，基层政权建设和社区治理8,660.4元，行政单位离退休237634.2元，事业单位离退休91,151.1元，机关事业单位基本养老保险缴费支出804,760.8元，机关事业单位职业年金缴费支出233,374.43元，死亡抚恤30,544.00元，伤残抚恤5,358.00元，残疾人就业4,500.00元。

9.卫生健康（类）支出504,667.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于计划生育服务7,530.00元，其他计划生育事务支出7,200.00元，行政单位医疗104,438.89元，事业单位医疗142,264.52元，公务员医疗补助217,462.13元，其他行政事业单位医疗支出25,772.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出21,622.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于一般行政管理事务21,622.28元。

12.农林水（类）支出12,777,778.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.97%。主要用于一般行政管理事务1,092.16元，事业运行1615,621.36元，农业生产发展982,169.00元，事业机构394,781.9元，水利工程运行与维护391,100.89元，抗旱111,100.00元，农村基础设施建设4,902,000.00元，生产发展789,651.00元，社会发展100,000.00元，其他乡村振兴支出1,237,594.52元，对村民委员会和村党支部的补助2,132,667.5元，其他农林水支出120,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出536,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于住房公积金536,930.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,022.00元，决算为532,972.64元，完成年初预算的406.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为364,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.3%，完成年初预算的364.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为120,971.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.7%，完成年初预算的161.3%；公务接待费支出年初预算为56,022.00元，决算为48,001.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9%，完成年初预算的85.69%，具体是国内接待费支出决算48,001.50元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县猛虎乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131,022.00元，支出决算为532,972.64元，完成年初预算的406.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为364,000.00元，完成年初预算的364.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为120,971.14元，完成年初预算的161.3%；公务接待费支出年初预算为56,022元，决算为48,001.5元，完成年初预算的85.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是行政审批执法需求以及公务用车年久已达到报废，新购行政执法车一辆、公务用车一辆；购入新车后，车辆运行油费、维修增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加384,563.01元，增长259.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加385,181.51元，增长385.99%；公务用车运行维护费支出决算增加21,181.51元，增长21.23%；公务接待费支出决算减少618.5元，下降1.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因行政审批执法需求以及公务用车年久已达到报废，新购行政执法车一辆、公务用车一辆；购入新车后，车辆运行油费、维修增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因是行政审批执法需求以及公务用车年久已达到报废，新购行政执法车一辆、公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目考核、工作交流学习等相关工作68批次508人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡人民政府部门2023年机关运行经费支出643,609.39元，比上年减少362,530.7元，下降36.03%,主要原因是差旅费、公务接待费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县猛虎乡人民政府部门资产总额5,909,686.13元，其中，流动资产1,728,775.38元，固定资产4,180,910.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产210,810.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32,049,330.1元，其中固定资产减少197,549.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值211,667.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额526,033.49元，其中：政府采购货物支出526,033.49元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700556501111