永仁县应急管理局2023年度部门决算公开

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永仁县应急管理局2023年度部门决算

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能 

永仁县应急管理局（简称县应急局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省、州、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（2）指导应急预案体系建设，完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（3）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

（4）统筹应急救援力量，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

（5）指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（6）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（7）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（8）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（9）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（10）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门完善应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，永仁县应急管理工作以重大事故隐患专项排查整治2023行动为主线，全力以赴压责任、查隐患、防风险、遏事故、强宣传、促改革、保稳定，抓实落细安全生产应急管理防灾减灾救灾等各项工作。全县共发生各类安全事故45起，死亡3人，受伤2人，直接经济损失26.8万元，与去年同期相比事故起数下降7起、死亡人数下降2人。生产安全“零事故”，自然灾害“零”伤亡，苴却社区、宜就村委会创建为全国综合减灾示范社区，烟花爆竹旺季打非治违排名全州第3名，跨区域支援扑救森林火灾得到州森林草原防灭火指挥部高度肯定，全县安全生产形势持续稳定。获评全国第三批节约型机关，有6名干部职工受县处级以上表扬，1名干部职工获评全省应急管理先进个人，2名干部得到提拔，3名科级领导干部得到交流任职。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、救灾协调和预案管理股、灾害救援管理股、安全生产管理股、应急物资和财务保障股。

所属单位3个，分别是：

1.永仁县应急管理综合行政执法大队

2.永仁县应急救援服务中心

3.永仁县政府专职消防队

（二）决算单位构成 

纳入永仁县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县应急管理局。 

纳入永仁县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县应急管理局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县应急管理局2023年度收入合计7661283.20元。其中：财政拨款收入7661092.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入190.82元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2658259.66元，增长53.13%。其中：财政拨款收入增加2884870.95元，增长60.40%；主要原因：项目经费增加，分别是：a.拨入全国自然灾害综合风险普查外业调查、历史灾害和家庭减灾等调查技术服务费；b.中央拨入洪涝和地质灾害救灾资金；c.灾害应急救援业务培训增多。政府性基金预算财政拨款收入减少226764.60元，下降100%，主要原因：我单位今年无政府性基金预算财政拨款资金；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加153.31元，增长408.72%，主要原因：收到税务局拨入“三代”税款退付手续费。

二、支出决算情况说明

永仁县应急管理局2023年度支出合计7470465.88元。其中：基本支出4286308.88元，占总支出的57.38％；项目支出3184157.00元，占总支出的42.62％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1978577.02元，增长36.03%。其中：基本支出减少29078.48元，下降0.67%，主要原因：社会保障类缴费基数调整；项目支出增加2007655.50元，增长170.65%；主要原因：减少了第一次全国自然灾害综合普查项目。上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县应急管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4286308.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3898375.17元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387933.71元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县应急管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3184157.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于灾害防治及物资储备资金297600.00元；开展应急管理项目资金170000.00元；发放中央自然灾害救灾（2022至2023年）冬春救助资金1297300.00元；用于应急管理信息化建设经费15000.00元；用于灾害事故预防经费58039.00元；用于安全生产三年专项行动项目支出资金19500.00元；开展自然灾害综合风险普查237229.00元；省级应急管理专项转移支付（2022年第三批）资金支出90070.00元；发放州级冬春生活救助资金169950.00元；用于中央自然灾害森林火灾救灾支出100000.00元；发放省级冬春救补助资金131600.00元；开展省级防汛应急救灾支出104669.00元；用于中央自然灾害（地质灾害）救灾资金200000.00元；用于中央自然灾害（洪涝灾害）救灾支出293200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7470465.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1978577.02元，增长36.03%，主要原因：项目支出增加，分别开展灾害应急救援业务培训、全国自然灾害综合风险普查外业调查、历史灾害和家庭减灾调查，拨付洪涝和地质灾害救灾资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2089930.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.98%。主要用于：行政单位离退休71615.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出341055.04元；机关事业单位职业年金缴费支出141526.93元；死亡抚恤238433.00元；临时救助支出1297300.00元。

9.卫生健康（类）支出205194.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于：行政单位医疗94956.56元；事业单位医疗25299.70元；公务员医疗补助79464.4元；其他行政事业单位医疗支出5474.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出232329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于：住房公积金232329.00元。

20.粮油物资储备（类）支出49600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于：应急物资储备49600.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4893412.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.50%。主要用于：行政运行2416457.91元；灾害风险防治393800.00元；安全监管43810.00元；应急救援563200.00元；应急管理163039.00元；事业运行639695.34元；森林草原防灾减灾100000.00元；其他自然灾害防治支出237189.00元；自然灾害救灾补助336219.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为32571.10元，完成年初预算的63.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24371.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.82%，完成年初预算的97.84%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为8200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.18%，完成年初预算的31.54%，具体是国内接待费支出决算8200.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为32571.10元，完成年初预算的63.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24371.10元，完成年初预算的97.48%；公务接待费支出年初预算为26000.00元，决算为8200.00元，完成年初预算的31.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于财政下达年初预算公用经费指标时，我单位在职人员减少2人，则财政调减我单位2023年度公用经费用款指标，其中公务接待费指标被大额调减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14262.42元，下降30.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加242.58元，增长1.01%；公务接待费支出决算减少14505.00元，下降63.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于财政下达年初预算公用经费指标时，我单位在职人员减少2人，则财政调减我单位2023年度公用经费用款指标，其中公务接待费指标被大额调减。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：安全生产监管检查、自然灾害类灾情调/核查、灾害应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：安全生产、灾害救援、防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾等工作安排国内公务接待8批次，接待人次83人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

永仁县应急管理局2023年机关运行经费支出387933.71元，比上年减少69468.44元，下降15.19%，主要原因：财政下达年初预算公用经费指标时，我单位在职人员减少2人，则2023年度公用经费用款指标被调减。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县应急管理局资产总额1580401.51元，其中，流动资产502520.96元，固定资产1077880.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12738.93元，其中固定资产减少216228.14元，主要原因：计/补提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额691200.00元，其中：政府采购货物支出493200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出198000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。 

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。   

监督索引号53232703200101111