永仁县永定镇人民政府2023年度部门决算公开

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永仁县永定镇人民政府2023年度部门决算  

目录  

第一部分 永仁县永定镇人民政府概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2023年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十一、一般公共预算“三公”经费情况表  

十二、国有资产使用情况表  

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表  

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表  

十五、2023年度项目支出绩效自评表  

第三部分 2023年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 永仁县永定镇人民政府概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织好本级政府预决算工作，管好财政资金，做好项目建设工作。（5）完成上级交办的其他事项。  

（二）2023年度重点工作任务概述  

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是“十四五”发展承上启下的重要之年。一年来荣获楚雄州“万企兴万村”行动先进典型、楚雄州双拥模范乡镇、永仁县高质量发展贡献先进集体、永仁县省级文明城市创建工作先进集体等荣誉称号。  

（一）集聚动能，“一港三园”加速加力。永攀物流港项目建设保障有力，主动融入攀西成渝承接跟跑。阳光能源产业园聚势聚能，有序推进永仁勐莲5万千瓦光伏电站项目建设。阳光生态花果园资源禀赋，确定板栗、石榴、沃柑三个主打林果产业，划定连片示范种植区，评定星级林果种植主体22个，“三品一标”认证19个，建立林果产业市场经纪人35人，建设示范果园280亩，低产低效林果“腾笼换鸟”260亩。成功举办永仁高原特色错季精品水果·沃柑采摘季活动。  

（二）聚力大抓，项目建设全力推进。认真落实项目倍增专项行动，千方百计向上争取项目14个3443.17万元，完成投资3167.7万元，向上争取项目资金与上年度相比增加132%。永定镇店子村乡村人居环境提升、永定镇秧渔花海人居环境整治、云龙一、二、三片区土地整治（提质改造）、永维线提升改造（四改三）、云龙线提升改造、良田村干丙至猫猫山农村公路硬化、大坝村农村公路提升改造等项目完工投入使用。永仁滇川畜禽智慧集散中心建设、苴却社区日间照料中心、永猛线、芒果大道、全镇农村污水治理、永攀物流港建设、永仁县高原特色园区供水工程专债、东片区污水处理厂及配套管网建设等一批项目加快推进，高标准农田建设、数字蓝莓现代农业产业园建设等一批项目取得新进展。  

（三）因地制宜，产业结构不断优化。持续优化产业结构，完成粮食生产种植面积32443亩，累计种植芒果42000亩、柑橘5600亩、石榴3800亩、板栗12900亩、草莓2400亩、商品蔬菜4600亩，发展蔬菜、花卉制繁种3200亩。肉牛存栏7987头、出栏3816头。种植烤烟6300亩，产量85.48万公斤，实现产值2881万元，均价33.7元，较去年增加1.52元，上等烟比例达70.1%。建设新能源电烤房2群11座，生物质烤房4群20座，实现密集型烤房烘烤覆盖率在50%以上。  

（四）突出重点，促农增收有力有效。深入开展万元以下乡村低收入家庭重点帮扶专项行动，动态消除万元以下乡村低收入家庭63户191人，占比降至0.5%，坚决守住不发生规模性返贫的底线。对低收入家庭代管养殖肉牛59户109头，发放小额信贷91户425.7万元，新增肉牛1125头。脱贫户和监测对象人均纯收入达17062元，增速达14.2%，高于全州平均水平。完成98名学生雨露计划资金兑补21.12万元；实施抗震房（危房）改造21户；完成大坝村糯连梁子组人饮工程建设，自来水普及率达到100%；12个行政村村集体经济均达到13万元以上，其中2个行政村达到60万元以上。  

（五）持续发力，人居环境提升改善。深入学习推广浙江“千万工程”经验，全面实施农村“两污”治理攻坚行动。全域推进90个村（居）民小组污水治理工程，已完工61个，云龙村委会率先在全县实现第一个行政村农村污水治理全覆盖。深入开展农村生活垃圾分类源头减量，全覆盖完成废品回收点建设12个，配置压缩式垃圾车2辆，配备垃圾桶230个，设置垃圾收集点51个，试运营垃圾清运转运。完成厕所改建1038户，覆盖率达98.5%。建立完善农村人居环境设施管护机制，创建美丽庭院示范户600户。成功创建省级绿美乡镇，创建州级绿美村庄9个，打造“四美”乡村示范组10个。  

（六）坚守底线，筑牢安全发展根基。全面落实河湖长制，永定河水质持续稳定达到Ⅲ类。牢牢守住耕地保护红线，超额完成永定镇2021—2022年度耕地流出问题图斑整改1160.77亩，完成率达110%，获得州级奖励占补平衡数量指标6亩，有效保障永仁县2023年度第一批次村庄用地审批。完成历年实施增减挂钩项目7个地块的整改和复耕工作，可增加耕地65.63亩。严格落实耕地“进出平衡”，完成编制永定镇进出平衡地块87.82亩。有效制止违法占地16宗，完成违法占地立案查处1宗，完成省委巡视组反馈问题图斑整改7个，卫片违法图斑整改17个。  

（七）提高效能，基层治理更加精细。压紧压实安全责任，层层签订责任书6106份，悬挂宣传标语2141条，开展宣传活动6次，开展安全大检查9轮，发现问题176个并完成整改。12个村（社区）全覆盖签订地质灾害防治责任书，开展地质灾害隐患点巡查检测29次。排查矛盾纠纷142件，化解成功114件，办理结案信访积案2件，有效处置历史遗留问题6个。构建“综合执法+应急救援+基层治理”一体协同工作机制，组建规模34人的常态化队伍，共处置群众“急、难、愁、盼”突发事件15件。  

（八）凸显温度，民生福祉不断增进。切实抓牢低保、残联、计生等工作，发放城市居民最低生活保障487户878人431万元，农村最低生活保障327户581人160.4万元，临时救助金29.5万元。发放残疾人护理补贴436人34.2万元，生活补贴346人24.4万元，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目26户。争取各类资金16.5万元开展校园建设，申报补助脱贫家庭子女应届高中毕业生新生入学交通费及短期生活补助费7500元。大力宣传社会保险“康乃馨”行动，城乡居民社会养老保险续保完成率达95.8%。抓住居民医保参保扩面为重点，完成城乡居民基本医疗保险缴费参保29532人，参保率达到92.96%。促进城镇新增就业和农村劳动力转移就业8252人，脱贫户劳动力转移就业1227人。  

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办、经济发展办、社会事务办、镇社会治安综合治理办公室、镇乡村振兴办。所属单位7个，分别是：  

1.镇文化和旅游广播电视体育服务中心；  

2.镇财政所；  

3.镇社会保障和为民服务中心；  

4.镇农业农村服务中心；  

5.镇国土和村镇规划建设服务中心；  

6.镇林业和草原服务中心；  

7.镇水务服务中心。  

（二）决算单位构成  

纳入永仁县永定镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县永定镇人民政府。  

纳入永仁县永定镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

永仁县永定镇人民政府2023年末实有编制数75个，其中：行政编制31人，事业编制44人；在职在编年末实有行政人员25人，参照公务员管理0人，非参公事业人员41人。  

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。  

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。  

车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。2023年车辆数量7辆比上年3辆增长133.33%，主要原因是镇林草中心下划3辆，新增1辆。  

第二部分 2023年度部门决算表  

（详见附件）  

永仁县永定镇人民政府2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分 2023年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

永仁县永定镇人民政府2023年度收入合计91,726,959.17元。其中：财政拨款收入91,726,959.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加40,043,839.40元，增长77.48%。其中：财政拨款收入增加40,043,839.40元，增长77.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。与上年相比增加的主要原因是：2023年镇政府的支出新增永攀物流征地补偿资金6,868,300.00元、烤烟扶持资金3,360,000.00元、两污治理25,000,000.00元等大项目。  

二、支出决算情况说明  

永仁县永定镇人民政府2023年度支出合计82,852,739.66元。其中：基本支出25,186,954.94元，占总支出的30.40%；项目支出57,665,784.72元，占总支出的69.60%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加34,451,281.45元，增长71.18%。其中：基本支出增加5,823,427.95元，增长30.07%；项目支出增加28,627,853.50元，增长98.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比增加的主要原因是：2023年镇政府的支出新增永攀物流征地补偿资金6,868,300.00元、烤烟扶持资金3,360,000.00元、两污治理25,000,000.00元等大项目。  

（一）基本支出情况  

2023年度用于保障永仁县永定镇人民政府单位机构正常运转的日常支出25,186,954.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,812,536.81元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,374,418.13元，占基本支出的9.43％。  

（二）项目支出情况  

2023年度用于保障永仁县永定镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,665,784.72元。与上年对比，增加28,627,853.5元，增长98.59%。2023年镇政府的支出新增永攀物流征地补偿资金6,868,300.00元、烤烟扶持资金3,360,000.00元、两污治理25,000,000.00元等大项目。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：开展单位特定的行政工作任务和事业发展项目等工作，具体项目开支及开展工作情况：1.农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项资金141,680.00元主要用于垃圾集中清运及处理、垃圾车维修质检等；2.基层整合审批服务执法力量改革工作经费31,853.00元主要用于促进基层治理能力提升建设；3.国家重点生态功能区金沙江二级支流永定河流域村庄污水治理工程专项经费15,000,000.00元，用于国家重点生态功能区金沙江二级支流永定河流域村庄污水治理工程；4.永仁县东片区污水处理厂建设项目土地及地面附着物补偿征地补偿专项资金3,200,000.00 元，主要用于兑补征占永定镇麦拉村委会麦拉村民小组的集体土地补助；5.永定镇店子村乡村人居环境提升项目专项经费12,415,000.00 元，主要用于店子村委会5个村民小组完善旅游配套服务设施，提升人居环境，打造集生态观光、田园采摘、康体度假为一体的城郊休闲康养目的地；6.其他用于科学技术支出、文化旅游、社会保障、农林水等工作项目支出为26,877,251.72元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

永仁县永定镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出75,704,030.66元，占本年支出合计的91.37%。与上年相比增加30,901,893.45元，增长68.97%，主要原因是2023年镇政府的支出新增永攀物流征地补偿资金6,868,300.00元、烤烟扶持资金3,360,000.00元、两污治理25,000,000.00元等大项目。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出10,174,516.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要是用于人员支出、行政运行、征地补偿、爱国卫生专项活动等重点项目工作经费支出，一般行政管理事务1,987,406.12元，代表工作33,793.25元，行政运行4,475,881.82元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,200,000.00元，事业运行85,281.00元，其他一般公共服务支出302,154.53元，其他纪检监察事务支出90,000.00元。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出37,098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于扫黑除恶综治维稳工作支出，其他公共安全支出37,098.00元。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出1,216,589.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，主要用于支持农业农村工作，其他科学技术支出1,216,589.43元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出252,663.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于广播文化站人员支出和文化基础设施建设支出，群众文化252,663.07元。  

8.社会保障和就业（类）支出8,525,611.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%，主要用于在职和退休人员工资支出、民政救助及抚恤支出，行政运行1,016,665.91元，一般行政管理事务3,000.00元，基层政权建设和社区治理9,672.00元，行政单位离退休357,781.80元，事业单位离退休57,513.81元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,161,527.20元，机关事业单位职业年金缴费支出122,762.13元，死亡抚恤658,102.40元，伤残抚恤8,940.00元，残疾人就业29,300.00元，城市特困人员救助供养支出5,028,306.00元，其他农村生活救助72,040.00元。  

9.卫生健康（类）支出714,562.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，主要用于职工医保缴纳及人员工资支出，其他计划生育事务支出16,660.00元，行政单位医疗147,912.98元，事业单位医疗251,712.06元，公务员医疗补助277,809.72元，其他行政事业单位医疗支出20,468.00元。  

10.节能环保（类）支出15,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%，主要用于村庄污水的治理，水体15,000,000.00元。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出38,808,538.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.26%，主要用于农林水运转及基础设施项目工程等支出，事业运行2,191,509.92元，农业生产发展1,836,307.59元，其他农业农村支出336,000.00元，事业机构1,029,082.88元，水利工程运行与维护936,398.26元，防汛51,000.00元，抗旱130,000.00元，农村水利450,000.00元，农村基础设施建设18,443,414.52元，生产发展5,853,480.28元，社会发展100,000.00元，其他乡村振兴项目支出902,500.00元，对村民委员会和村党支部的补助6,348,845.13元，其他农林水支出200,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出215,364.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于人员工资支出，行政运行215,364.85元。  

19.住房保障（类）支出759,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，主要用于在职人员住房公积金缴纳，住房公积金759,086.00元。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,500.00元，决算为325,156.31元，完成年初预算的251.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为164,197.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.50%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为118,484.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.44%，完成年初预算的157.98%；公务接待费支出年初预算为54,500.00元，决算为42,475.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.06%，完成年初预算的77.94%，具体是国内接待费支出决算42,475.10元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

永仁县永定镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,500.00元，支出决算为325,156.31元，完成年初预算的251.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为164,197.04元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为118,484.17元，完成年初预算的157.98%；公务接待费支出年初预算为54,500.00元，决算为42,475.10元，完成年初预算的77.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增购置1辆执法车。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160,056.31元，增长96.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加164,197.04元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少9,115.83元，下降7.14%；公务接待费支出决算增加4,975.10元，增长13.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：永定镇公务用车购置费增加，主要因为新增购置1辆执法车；永定镇公务接待支出增加，主要原因是征地工作面多点广；会议费和培训费增加，主要是因为含村社区培训经费。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况  

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.购置车辆1辆，新增购置1辆执法车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于安全生产、烤烟生产、农业农村相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、征地拆迁等相关工作产生的接待支出108批次及850人次。安排国境外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

永仁县永定镇人民政府2023年机关运行经费支出2,304,418.13元，比上年减少4,558.38元，下降0.20%，主要原因是：学习差旅费，外出招商经费，会议费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。  

二、国有资产占用情况  

截至2023年末，永仁县永定镇人民政府资产总额60,214,165.64元，其中，流动资产57,214,208.33元，固定资产2,699,327.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300,629.73元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,757,543.59元，其中固定资产增加116,340.33元。处置房屋建筑物113.8平方米，账面原值130,923.37元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2023年度，永仁县永定镇人民政府采购支出总额445,765.56元，其中：政府采购货物支出343,079.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出102,686.56元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。  

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。  

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。  

监督索引号53232700556901111