永仁县民政局2023年度部门决算公开

监督索引号53232700331401000

永仁县民政局2023年度部门决算 

  

目录 

第一部分  部门概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2023年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十一、一般公共预算“三公”经费情况表 

十二、国有资产使用情况表 

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况 

十四、2023年度部门整体支出绩效自评 

十五、2023年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、单位绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

第一部分  单位概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

永仁县民政局是主管全县民政事务管理及负责全县居民家庭经济核算和殡葬管理工作的职能部门，主要工作职责为： 

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督管理；

（2）负责全县社会组织及与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；

（3）负责拟订社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县居民家庭经济状况核对工作；

（4）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委员会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

（5）负责地名区划总体规划，提出全县行政区域发展规划意见。负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责规范全县地名（即街、路、巷、楼、门）标志的设置和管理，组织指导全县行政区域边界勘定和管理工作；

（6）负责社会福利事业发展规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理福利机构和服务项目建设和管理工作。负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作；

（7）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划和标准并监督实施。负责经营性公墓审核报批；

（8）负责养老服务体系建设规划和地方性行业标准的组织实施，统筹推进、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施；

（9）负责慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作；监督和指导福利彩票销售管理工作，管理使用福彩公益金；

（10）负责对最低生活保障、特困供养、临时救助等社会救助项目的居民家庭收入财产进行核对并出具报告，对核对结果有异议的进行复核并出具复核意见；负责全县低收入家庭经济状况核对认定工作，加强与有关部门的沟通协调，建立信息比对联合机制；受理居民家庭经济状况核对工作的业务咨询、来信来访和跨区域核对工作；

（11）负责宣传、贯彻执行中央和省、州、县殡葬管理政策法规；监督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出行政处罚；加强殡葬行业干部职工队伍建设；负责全县殡葬行风建设和执法工作；负责殡葬用品市场检查、清理、整顿工作；指导、监督各殡葬服务单位依法、规范履行职责；指导红白理事会丧俗改革工作；负责受理殡葬纠纷和殡葬信 访案件的调查，提出处理意见；

（12）负责遗体接运、火化任务；提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务；宣传殡葬改革 政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。 

（二）2023年度重点工作任务概述 

一是建立健全留守儿童、留守老年人关爱服务体系。 

二是兜住兜牢民生底线。全力落实兜住兜牢民生底线重大政治任务，健全完善分层分类的社会救助体系，巩固低保、特困审核确认权限下放至乡镇试点成效，全面开展持有居住证人员在居住地申办低保、特困，及时实施临时救助。积极探索发展服务类社会救助，促进社会救助向“物质+服务”转型。

三是增强养老服务供给能力。做好农村留守老人关心关爱，打造永仁县“幸福里·夕阳社区”品牌。推进农村区域养老服务中心、城乡社区日间照料中心、老年幸福食堂、居家适老化改造等项目建设，实施特殊困难老年人探访关爱服务。推进永仁阳光康养产业园招商引资，撬动社会资本投入，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务发展新格局。 

四是健全未成年人保护工作体系。不断完善工作机制，提升未成年人保护合力。规范收养登记服务，及时调整孤儿、事实无人抚养儿童等基本生活补贴标准，按时发放生活补贴资金。组织开展好“儿童之家”运营活动，做好特殊困难儿童走访、心理疏导、个案辅导等工作，积极链接社会慈善资源，丰富儿童关爱服务方式。

五是提升基本社会服务质效。继续申报永仁县殡葬基础设施建设地方政府专债，推进殡葬一体化改革和城市公益性公墓项目建设，进一步完善全县殡葬基础设施的服务功能。深入开展殡葬移风易俗宣传引导，推进殡葬绿色发展。做好永仁县与华坪县行政区域界线联检，深化依法管界治界和平安边界建设。深入推进内地居民婚姻登记跨区域办理改革，健全完善困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴“两项补贴”工作机制，扎实开展“精康融合行动”。 

六是创新社会组织监管。加强社会组织党的建设，完善社会组织综合监管体制，依法规范社会组织登记和监管，促进社会组织持续健康发展。 

七是筑牢民政安全防线。把风险意识贯穿到民政工作各环节，扎实推进双重预防机制建设，严格落实各项安全管理制度，压紧压实安全生产监管责任、主体责任，做好服务群体人员纠纷、服务对象情绪心理的疏导处置，严格监督检查、严控重大风险、严防各类事故，确保全县民政服务对象生命安全和身体健康。 

二、单位基本情况 

（一）机构设置情况 

我部门共设置7个内设机构，包括：局办公室，基层政权和区划地名、社会组织管理和社会工作股（社会组织党委办公室），社会事务和慈善福利股，社会救助、养老服务和城市生活无着流浪乞讨人员管理股，永仁县居民家庭经济状况核对中心，永仁县殡葬管理所和殡葬执法队，永仁县殡仪馆。所属单位0个。    

（二）决算单位构成 

纳入永仁县民政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县民政局。 

纳入永仁县民政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

永仁县民政局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人） 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。 

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。 

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2023年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

永仁县民政局2023年度收入合计50818246.29元。其中：财政拨款收入50818246.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5732036.56元，下降10.14%，主要原因是其中：是上年度资金结余过大。财政拨款收入减少6796042.56元，下降12.56%，主要原因是其原因是：压缩经费，盘活以前年度结转结余资金；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1064006.00元，增长43.49%，增长的原因是：上级业务部门加大了对社会福利，社会公益性项目的投入力度。 

二、支出决算情况说明 

永仁县民政局2023年度支出合计56603063.01元。其中：基本支出5165914.64元，占总支出的9.13%；项目支出51437148.37元，占总支出的90.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10708548.48元，增长23.33%，增长的主要原因是：加快推进项目建设进度，财政资金保障到位，资金支出稳步增长。其中：基本支出减少844281.55元，下降14.05%，下降的原因是：压缩经费支出，保障民生；项目支出增加11552830.03元，增长28.97%，增长的原因是：项目建设进度推进，资金支出稳步增长；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

（一）基本支出情况 

2023年度用于保障永仁县民政局单位机构正常运转的日常支出5165914.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4800103.83元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费365810.81元，占基本支出的7.08％。 

（二）项目支出情况 

2023年度用于保障永仁县民政局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51437148.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比增加11552830.03元，增长28.97%。增长的原因是：推进项目建设进度，财政资金保障到位，项目资金支出稳步增长。具体项目开支及开展工作情况如下：认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，全力保民生、兜底线、救急难、促稳定，其中：用于商品和服务支出1962684.10元（办公费140913.10元，差旅费1988.00元，维修费116360.00元，专用燃料费120500.00元，劳务费887645.00元，委托业务费665278.00元，公务用车运行维护费30000.00元），对个人和家庭的补助37100432.2元，资本性支出12374032.07元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永仁县民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出53439793.35元，占本年支出合计的94.41%。与上年相比增加10060560.82元，增长23.19%，主要原因是：推进项目建设进度，资金保障到位，支出稳步增长。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出137292.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于司法救助金支出137292.77元。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出52783435.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.77%。主要用于行政运行支出3172014.35元，一般行政管理事务支出1096435.00元，行政区划和地名管理支出1910.00元，其他民政管理事务支出106765.09元，行政单位离退休支出348582.83元，机关事业单位养老保险缴费支出394050.16元，机关事业单位职业年金缴费支出16670.97元，死亡抚恤支出715531.20元，儿童福利支出499584.00元，老年福利支出1522899.32元，殡葬支出3272637.10元，养老服务支出9055000.00元，残疾人生活和护理补贴3021740.00元，城市最低生活保障支出5240425.00元，农村最低生活保障支出153348473.00元，临时救助支出1638381.00元，流浪乞讨人员救助支出85098.63元，农村特困人员救助供养支出7181721.00元，其他生活救助支出65516.80元 

9.卫生健康（类）支出253720.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于行政、事业单位医疗138610.81元，公务员医疗补助115109.32元。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19.住房保障（类）支出265345.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于住房公积金支出265345.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为66710.24元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为57473.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.15%，完成年初预算的104.50%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为9237.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.85%，完成年初预算的36.95%，具体是国内接待费支出决算9237.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永仁县民政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为66710.24元，完成年初预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为57473.24元，完成年初预算的104.50%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为9237.00元，完成年初预算的36.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：加强经费管理，降低运行成本，牢固树立过“紧日子”的思想。 

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31289.03元，增长88.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25207.03元，增长78.12%；公务接待费支出决算增加6082.00元，增长192.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：支付了过去2年的公务用车维修费和2022年度未付的接待费。 

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民政工作、殡仪馆相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政事务（产生的接待7批次180人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永仁县民政局2023年机关运行经费支出365810.81元，比上年增加20360.83元，增长5.89%，主要原因是公岗补助不到位导致聘用人员工资和社保费支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，支出情况为：办公费40061.00元，水费4223.07元，电费5692.86元，差旅费43237.00元，会议费1160.00元，培训费970.00元，公务接待费9237.00元，劳务费48185.00元，工会费39654.00元，公务车运行维护费用32266.21元。 

二、国有资产占用情况 

截至2023年末，永仁县民政局资产总额20657803.85元，其中，流动资产14385846.17元，固定资产6270360.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1597.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10708621.85元，其中固定资产减少438722.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2023年度，单位政府采购支出总额45777.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45777.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 

四、单位绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释部门决算 

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。 

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。 

监督索引号53232700331401111